| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 48.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 149.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDIZA DE SOUSA MARINHEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSA LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 200.00 | 00045794677104 | JONAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJONAS DE JESUSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 120.00 | 00002340543444 | ALECIA MARIA EDUARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALECIA MARIA EDUARDO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000034 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000036 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000037 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000039 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000040 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000041 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000045 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000046 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422021 | 0000047 | 03/01/2022 | 326.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE LOCACAO DE 80 CADEIRAS E 20 MESAS PARA O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADES DO SCFV EM PARCERIA COM O GICI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 363.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 183.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000029 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000038 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 562.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000027 | 03/01/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000028 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000030 | 03/01/2022 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000031 | 03/01/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000032 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000033 | 03/01/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000043 | 03/01/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000044 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 93.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000035 | 03/01/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000042 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2022 | 1484.01 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | REFERENTE A COBRANCA DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PELO SERVICO DE VISTORIA DOONIBUS MARCOPOLO PLACA OGD8004. PROCESSO 52637.0041312018-11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2022 | 1484.01 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | REFERENTE A COBRANCA DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PELO SERVICO DE VISTORIA DO ONIBUS MARCOPOLO PLACA OGC6109. PROCESSO 52637.0041322018-65. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2022 | 1451.29 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | REFERENTE A COBRANCA DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PELO SERVICO DE VISTORIA DO ONIBUS MARCOPOLO PLACA MOW2256 PROCESSO 52637.0041292018-41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2022 | 1211.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2022 | 1365.82 | 08020312000179 | SINTEMI | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTACAO AO REPASSE DOS DESCONTOS DE CONTRIBUICOES SINDICAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 30 70 ED INFANTIL - REFERENTE AO MÊS 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2022 | 290.47 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTACAO AO REPASSE DOS DESCONTOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA SECRETRIA GABINETE ADM SEDAM INFRA MDE TURISMO ASSIS. SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS E SITTRANS - REFERENTE AO MÊS 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2022 | 60.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2022 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 04-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 04-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2022 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2022 | 386.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0001605-24.2009.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE JOHNNYS GUIMARAES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2022 | 5040.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 51 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717220035964983-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2022 | 6028.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717220035984569-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2022 | 62366.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717220035979657-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2022 | 122620.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 14 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717220035974889-7 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2022 | 40625.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 88.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2022 | 56.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 06-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 06-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2022 | 6000.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ-ME | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 06-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2022 | 4065.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO HIDROXIDO DE CALCIO RESINA Z100 A2 A2 3M A35 3M IOMERO DE VIDRO ADESIVO... DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 06-01-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2022 | 107.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2022 | 107.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000088 | 07/01/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 07-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2022 | 37.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2022 | 365.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 07-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 07-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2022 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 07-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2022 | 15012.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0000456-41.2019.5.13.0019 DA 1 VARA DO TRABALHO EM NOME DE RILVA JUMENA DE ANDRADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 2180.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 13522.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 23.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 118609.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 63.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 303.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 1.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE CANTEIROS CENTRAIS ESQUINAS PONTO DE MOTO TAXI E GUIA DE CALCADAS NA RUA OSVALDO CRUZ E AVENIDA GETULIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERVISAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE CANTEIROS CENTRAIS ESQUINAS PONTO DE MOTO TAXI E GUIA DE CALCADAS NA RUA OSVALDO CRUZ E AVENIDA GETULIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE CANTEIROS CENTRAIS ESQUINAS PONTO DE MOTO TAXI E GUIA DE CALCADAS NA RUA OSVALDO CRUZ E AVENIDA GETULIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE CANTEIROS CENTRAIS ESQUINAS PONTO DE MOTO TAXI E GUIA DE CALCADAS NA RUA OSVALDO CRUZ E AVENIDA GETULIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 8750.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS EM TECIDO DE MALHA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 298.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS CONFORME DARF RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 5020.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS CONFORME DARF RFB-PREV-OB COR DEBITADO NO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 89.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 1MGML EM XAROPE 960 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 470.40 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 403.20 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 470.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 252.00 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 453.60 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 470.40 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 470.40 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 386.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 470.40 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 470.40 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 470.40 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 470.40 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000134 | 10/01/2022 | 2131.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 48 MESAS E 658 CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NA SEMANA TRABALHADA DE VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2022 | 160.00 | 00010308356403 | DAMIÃO TEIXEIRA DE CALDAS | REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORAS NO SETOR DE TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624037-5 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2022 | 198.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2022 | 300.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2022 | 321.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 28.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2022 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2022 | 313.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 11-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2022 | 160.00 | 12595564000284 | SCRITA CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREFEITO DIVALDO DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2022 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2022 | 280.52 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE -DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2022 | 51.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2022 | 7.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2022 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2022 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2022 | 219.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2022 | 300.00 | 00007323617456 | IENE PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIENE PAIVA NEVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2022 | 300.00 | 00005502164489 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO SILVA MOURAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2022 | 94.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXODEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2022 | 160.00 | 12595564000284 | SCRITA CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE ADIRLIANY SOARES NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2022 | 93.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXODEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2022 | 600.00 | 00003473076473 | SUNIDERLANDIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL EM ALUSAO AOS 157 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2022 | 300.00 | 00003473076473 | SUNIDERLANDIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL EM ALUSAO AOS 157 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2022 | 1900.00 | 00010330832409 | ISMAEL ARISTIDES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2022 | 1900.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2022 | 1690.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA SUBMERSA E BOMBA ELETRICA REBOBINAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2022 | 105.19 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2022 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2022 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2022 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2022 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2022 | 470.40 | 00016579294850 | NENIVALDO ALVES CORCINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO ALVES DE CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2022 | 470.40 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2022 | 188.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2022 | 1900.00 | 00044391422816 | INACIO MARINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2022 | 1900.00 | 00011603464450 | ISAC DA SILVA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2022 | 1900.00 | 00071687897409 | KAIO GABRIEL CORCINO DOMISSIANO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA INSTALACAO DA ESTRUTURA DE IRRIGACAO DA PRACA MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2022 | 200.00 | 00012063938407 | SIMONE CARNEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSIMONE CARNEIRO MARQUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2022 | 250.00 | 00011393333486 | MAIRES DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMAIRES DE FARIAS BEZERRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2022 | 40.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 13-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2022 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 6 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2022 | 3000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A COMPRA DE 02 - GIRANDAS DE 1.080 TIROS 01 - GIRANDA DE 3.600 TIROS PARA A COMEMORACAO DOS 157 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000220 | 14/01/2022 | 601.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 30 CADEIRAS 1 TENDAS 6X6 E 30 MESAS PARA COMEMORACAO DOS 157 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2022 | 618.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2022 | 1142.01 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2022 | 548.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2022 | 1016.91 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2022 | 440.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000219 | 14/01/2022 | 2013.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS 2 TENDAS 6X6 45 MESAS E 1 FREEZER PARA A ACAO DA ASSISTÊNCIA SEM FRONTEIRAS NA COMUNIDADE SAO JOAO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000218 | 14/01/2022 | 1068.70 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 60 CADEIRAS 6 TENDAS 3X3 E 10 MESAS PARA O EVENTO REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2022 PARA OS JOGOS ESPORTIVOS NO ESTADIO O ZEZAO EM ALUSAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2022 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2022 | 828.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PAPEL GRAU CIRuRGICO 100X100RL HOSPFLAX DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2022 | 3200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2022 | 1140.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO BOBINA MEDSTERIL 150X100MM HOSPFLEX PARA REALIZACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2022 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2022 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2022 | 5271.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2022 | 1671.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 122021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2022 | 5748.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2022 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2022 | 11998.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2022 | 579.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2022 | 10103.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2022 | 11110.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2022 | 667.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO - WELMA PLACAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MEDALHAS PARA FUTSAL PARA PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM ALUSAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000221 | 17/01/2022 | 2773.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 6X6 E 4 TENDAS 5X5 NA SEMANA TRABALHADA DE JANEIRO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000222 | 17/01/2022 | 2800.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 07 TENDAS 6X6 NA SEMANA TRABALHADA DE JANEIRO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2022 | 419.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CADuNICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 17-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2022 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2022 | 7848.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2022 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2022 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2022 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2022 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2022 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2022 | 441.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DO CADuNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2022 | 95.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2022 | 2542.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2022 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2022 | 11.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2022 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2022 | 6371.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0802355-4120198150211 DA 2 VARA DO TRABALHO EM NOME DE JUCILANIA DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2022 | 640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK 1200VA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000284 | 18/01/2022 | 4230.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA EM ALUSAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2022 | 17670.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF NA COR BRANCA E METALON EM METROS REFERENTE 08 BIROS 1X90 2 BIROS 160X90 01 MESA PARA RECREACAO 2X80 08 MESINHAS 70X70 SERVICOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICAS SENDO 11 ARMARIOS DE ACO E 13 ESTANTES DE ACO EM METROS E CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM TAMPO EM MDF PARA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2022 | 9825.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA A REVITALIZACAO E CONSERVACAO DA PRACA FREI MARTINHO E PARTE DA PRACA MONSENHOR JOSE SIFRONIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2022 | 1550.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DECORATIVOS E JARDINAGEM PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 18-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000273 | 18/01/2022 | 1728.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDOS PARA A FORMACAO E PLANEJAMENTO REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000274 | 18/01/2022 | 1368.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDOS PARA A FORMACAO E PLANEJAMENTOS E REUNIOES DAS ATIVIDADES PARA O ANO DE 2022 REALIZADO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000275 | 18/01/2022 | 1368.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK REALIZADO NA FORMACAO DE BOAS PRATICAS COM OS AGRICULTORES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000276 | 18/01/2022 | 879.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 5X5 PARA ACAO DA ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS NO CONJUNTO MIGUEL MORATO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000291 | 18/01/2022 | 3000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MADRUGAO EM ALUSAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000292 | 18/01/2022 | 857.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 07 CADEIRAS 2 TENDAS 3X3 E 10 MESAS DESTINADOS AOS EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MADRUGAO EM ALUSAO AOS 157 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000293 | 18/01/2022 | 2266.88 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 6X6 8 TENDAS 3X3 2 FREEZER E 44 MESAS DESTINADOS AO EVENTOCULTURAL RELIGIOSO EREALIZADO NO CENTRO ESPIRITA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2022 | 1620.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 18-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000225 | 18/01/2022 | 2400.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS 6X6 PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2022 | 525.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DE OMBRO SEM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DAMIAO TERTO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2022 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DE CRaNIO COM CONTRASTE REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE RONNY ARAuJO E GERLANDIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO VALERIA LEMOS DE SOUSA ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DE OMBRO SEM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DAMIAO TERTO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2022 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DE CRaNIO COM CONTRASTE REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE RONNY ARAuJO E GERLANDIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2022 | 621.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2022 | 153.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2022 | 86.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2022 | 251.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO CENTRO COVID-19 - MEDICAMENTO ADQUIRIDO DE ACORDO COM A PORTARIA 25162020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2022 | 1023.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO CENTRO COVID-19 - MEDICAMENTO ADQUIRIDO DE ACORDO COM A PORTARIA 25162020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2022 | 300.00 | 00009121023492 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL EM ALUSAO AOS 157 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000310 | 19/01/2022 | 2470.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MOTONIVELADORA OGG-4598 QFJ-8293 OGG-7967 TRATOR BUDNY 1 TRATOR BUDNY 2 RETROESCAVADEIRA NPT-7483. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2022 | 3650.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE A 15 DIAS DE FRETE DA VAN NO MES DE JANEIRO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000307 | 19/01/2022 | 312.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QFI-6294 QFW-6750 RLS-8D95 RLS-8E05. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 19-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000309 | 19/01/2022 | 202.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MOM-4177 MMR-5H22 MNE-2021 MOM-3977 NQE-4975 NQE-5025 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2022 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2022 | 1387.36 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2022 | 437.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2022 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2022 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 19-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 19-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2022 | 3413.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2022 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXODEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2022 | 1960.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2022 | 112.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXODEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2022 | 113.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXODEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2022 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2022 | 550.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VASCULHAMENTO COM LANCA CHAMAS ATRAVES DE MACARICO NA SEDE DA CASA LAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2022 | 988.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVERMELHO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBETANIA GOMES MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2022 | 200.00 | 00007675916409 | RUTH LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUTH LIRA DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2022 | 680.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA TESTE UREASE E SUPORTE ANESTESICO REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE CICERO APOLONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO COM HISTORICO DE ACIDENTE E INTUBACAO PROLONGADA EVOLUIU COM FISTOLA TRAQUEOESOFOLOGICA E USO DE TUBO T. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2022 | 680.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA SUPORTE ANESTESICO REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE SEVERINO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2022 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2022 | 1459.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 21-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2022 | 116.00 | 00003159270467 | ALEXANDRO FIGUEIREDO ROSAS | REFERENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS NA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA PARAIBA FUNASA-PB NA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAuDE PuBLICA AFIM DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS CONVÊNIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000338 | 21/01/2022 | 6087.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICAS GRADES E JANELAS SERVICOS DE SOLDA EM SEDE INDICADO PELO O CONTRATANTE MANUTENCAO E REPARO EM GRADES DE BUEIRO E AGUAS PLUVIAIS PARA VIAS EM PARTES NA CIDADE EM METROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2022 | 107.44 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 21-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 21-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2022 | 114.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2022 | 13.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2022 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000348 | 24/01/2022 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1122021 LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000355 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000360 | 24/01/2022 | 2773.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 6X6 E 04 TENDAS 5X5 NA SEMANA TRABALHADA DE 17 A 21 DE JANEIRO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000356 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000350 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1122021 LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000353 | 24/01/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000354 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2022 | 126.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2022 | 331.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000359 | 24/01/2022 | 2932.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS 5X5 PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 NOS DIAS 17 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2022 | 157.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NECESSARIO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2022 | 665.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA SUBMERSA REBOBINAMENTO DE 1CV PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2022 | 146.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2022 | 105.19 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2022 | 35.06 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2022 | 70.13 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2022 | 140.26 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2022 | 1958.00 | 00070561095434 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FORROS DE GESSO REALIZADOS NO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO PARA UM MELHOR FUNCIONAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2022 | 21132.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2022 | 101345.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000380 | 25/01/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2022 | 50.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2022 | 69.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 25-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2022 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2022 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2022 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 26-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2022 | 4774.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08014307920188150211 DA 1 VARA DO TRABALHO EM NOME DE MARIA NEUSILENE CARIRI GONCALO MATIAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000390 | 26/01/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2022 | 281.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2022 | 20.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2022 | 421.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00020319150453 | GILVANDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GILVANDO CUSTODIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00011118447476 | WELLERSON ROSA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WELLERSON ROSA LINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2022 | 200.00 | 00001716810450 | DAMIAO MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIAO MADALENA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2022 | 300.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA EMILIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2022 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2022 | 200.00 | 00009547025490 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2022 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004445710431 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA HELENA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2022 | 200.00 | 00005243732486 | JOSEFA ARESTIDES BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA ARESTIDES BARBOSA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2022 | 273.93 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2022 | 141.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2022 | 2346.00 | 00070561095434 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO 36M² E EDIFICACAO DE 2 PAREDES DE GESSO 15M² REALIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS REALIZADO EM PACIENTE MARIA VITORIA DOS SANTOS CABRAL DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2022 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2022 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2022 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2022 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2022 | 420.78 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2022 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2022 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 27-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2022 | 97.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2022 | 134.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2022 | 730.29 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2022 | 422.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2022 | 337.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2022 | 76.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2022 | 345.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2022 | 201.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2022 | 438.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2022 | 660.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2022 | 517.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2022 | 1100.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2022 | 1960.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2022 | 296.14 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000439 | 27/01/2022 | 300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PARA MERENDEIRAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000441 | 27/01/2022 | 900.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PARA GESTORES VICE-GESTORES COORDENADORES PEDAGOGICOS E SUPERVISORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2022 | 356.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2022 | 345.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS BATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2022 | 650.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2022 | 448.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2022 | 901.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENERTAVEIS DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0000438 | 27/01/2022 | 38300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLESSUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2022 | 1461.19 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2022 | 201.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2022 | 608.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENERTAVEIS DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2022 | 1320.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICA E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2022 | 165.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICA E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MNE-2021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 27-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2022 | 192.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2022 | 103.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2022 | 237.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENERTAVEIS DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2022 | 1975.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2022 | 1890.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2022 | 140.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2022 | 727.44 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000464 | 27/01/2022 | 1998.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDOS DURANTE AS ACOES DE BUSCA ATIVA NAS COMUNIDADES RURAIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICO REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000465 | 27/01/2022 | 1998.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDOS DURANTE AS ACOES DE BUSCA ATIVA NAS COMUNIDADES RURAIS PARA O SETOR DO CADASTRO uNICO REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2022 | 500.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2022 | 378.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2022 | 388.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000424 | 27/01/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2022 | 495.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 27-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2022 | 117.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2022 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2022 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2022 | 1405.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2022 | 389.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2022 | 532.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2022 | 9441.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2022 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2022 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 012022PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000508 | 28/01/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000513 | 28/01/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2022 | 124.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/01/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2022 | 4265.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2022 | 583.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS PASTAS E SETORES VINCULADAS NA ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2022 | 360.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000519 | 28/01/2022 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2022 | 22834.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2022 | 67111.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2022 | 350.65 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2022 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2022 | 350.65 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2022 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2022 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/01/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2022 | 525.97 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/01/2022 | 55.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2022 | 152.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2022 | 19852.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2022 | 2433.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000468 | 28/01/2022 | 2773.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 6X6 E 04 TENDAS 5X5 NA SEMANA TRABALHADA DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000482 | 28/01/2022 | 3002.97 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 5X5 03 TENDAS 5X5 03 TENDAS 3X45 E 36 MESAS PARA ACAO DE BUSCA ATIVA PARA RECADASTRAMENTO DE USUARIOS DO CADASTRO uNICO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIIPIO NOPERIODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2022 | 482.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR SCFVCRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2022 | 129.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR SCFVCRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2022 | 2110.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR SCFVCRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2022 | 1176.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2022 | 18816.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2022 | 1604.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/01/2022 | 12120.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2022 | 4272.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2022 | 211.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2022 | 10863.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2022 | 10272.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/01/2022 | 9259.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2022 | 2524.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2022 | 190.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO AO SETOR DO CADUNICOPBF PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2022 | 190.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO AO SETOR DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2022 | 190.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO AO SETOR DO CREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2022 | 380.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2022 | 130.25 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2022 | 149.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2022 | 15061.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2022 | 20592.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2022 | 261.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2022 | 27881.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2022 | 113697.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2022 | 39425.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2022 | 41562.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0000524 | 28/01/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2022 | 171.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000530 | 28/01/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2022 | 213.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2022 | 207.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A 1221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2022 | 588.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000573 | 28/01/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2022 | 17820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2022 | 205105.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2022 | 468.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2022 | 79327.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2022 | 140171.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS Q AUX RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 -TRANSFERENCIAS FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF - 70. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2022 | 421396.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/01/2022 | 4812.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2022 | 20603.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2022 | 58353.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2022 | 2536.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2022 | 47130.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/01/2022 | 237.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2022 | 8080.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2022 | 25104.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2022 | 40628.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2022 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2022 | 1804.00 | 00011019684437 | JEFFERSON WILLYAN SIMPLICIO ALVINO | REFERENTE A 176 HORAS TRABALHADAS NO SERVICO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE ESTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2022 | 108.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2022 | 16870.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2022 | 17042.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2022 | 17262.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2022 | 7272.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2022 | 13243.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2022 | 3943.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000485 | 28/01/2022 | 2932.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 5X5 PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 NOS DIAS 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2022 | 75.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2022 | 70057.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2022 | 53320.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2022 | 200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ROTEADOR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2022 | 19466.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2022 | 7954.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2022 | 8100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2022 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2022 | 87642.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2022 | 136148.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2022 | 86456.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2022 | 52552.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2022 | 38888.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2022 | 15990.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2022 | 40667.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2022 | 43072.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2022 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2022 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2022 | 10000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2022 | 44992.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2022 | 30961.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2022 | 17514.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/01/2022 | 7079.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2022 | 5950.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2022 | 726.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2022 | 150.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2022 | 160.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBO DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/01/2022 | 11772.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2022 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2022 | 80.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/01/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000613 | 31/01/2022 | 4967.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 123.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 5244.55 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTO NEONATAL DE USO EMERGENCIAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 485.00 | 00008253381409 | SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA FACIAL INFANTIL DURANTE O EVENTO DE VACINACAO INFANTIL DA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 31-01-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 411.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 411.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF- RAIMUNDA MENDES BRASIL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2022 | 817.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00011538199459 | MAYARA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DURANTE O EVENTO MISS TRANS PARAIBA QUE OCORRERA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06022022 ONDE A FAVORECIDA IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA D INCENTIVAR OS EVENTOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2022 | 522.76 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 133.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 3500.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006733319462 | JAKELINE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJAKELINE PINTO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000619 | 31/01/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2022 | 173.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000614 | 31/01/2022 | 2284.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2022 | 1709.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO E ACOUGUE PuBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2022 | 663.42 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2022 | 800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA PRESIDENTE KOMPAKTUS CORNO AZUL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2022 | 4290.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER PHILCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 213.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS PRSTADO PELO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS PRSTADO PELO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 1226.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 991.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000615 | 31/01/2022 | 2195.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO BUFFET SERVIDOS DURANTE AS ACOES DE BUSCA ATIVA NA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 1087.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 1811.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 695.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2022 | 1277.38 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS NA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2022 | 872.83 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS NA REVISAO DE 70.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2022 | 440.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2022 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 70.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2022 | 189.99 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO RLS8D25 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2022 | 737.83 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO QFW-8699 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 560.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 31464.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 17985.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 31-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 31-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 31-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 31-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 1160.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO MISTO 2P E CADEIRA COM RODIZIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 2146.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER PHILCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 8519.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 938.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 1105.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000652 | 31/01/2022 | 11000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2022 | 29.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE REPASSE DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N08392477920178152001 RETIDO DO PAGAMENTO DE FRANCISCO ALBILANIO OLINTO GDE-572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2022 | 6070.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717220326543498-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2022 | 62800.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717220326539739-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2022 | 123469.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 15 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC.0717220326536869-6 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2022 | 5070.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 52 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717220326533083-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2022 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2022 | 189.99 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLS8D95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2022 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2022 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUZAEIRO DO NORTE - CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2022 | 3027.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2022 | 675.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO IMMAX S SABOR 350G TL PRODIET PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2022 | 8580.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI CONJUNTO DE GANDOLA DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SEREM USADOS DIARIAMENTE POR PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2022 | 175.32 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2022 | 105.19 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2022 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2022 | 210.39 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2022 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2022 | 588.75 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E PLACA DO VEICULO DE PLACA NQG-1812AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2022 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | CONTRIVUICAO A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA A PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2022 | 600.00 | 00028798481487 | ENEAS FERREIRA LOPES | REFERENTE A AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R60000 QUE CORRESPONDE A 8 OITO HORAS DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2022 | 95.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2022 | 148.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2022 | 189.99 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2022 | 149.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2022 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2022 | 189.99 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PLACA DO VEICULO RLS8D45 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2022 | 119.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 02-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/02/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/02/2022 | 6.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/02/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/02/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2022 | 35.06 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 03-02-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2022 | 1700.00 | 22780051000116 | RL CONSULTORIA LTDA | REFERENTE AO CURSO COMPLETO DA PLATAFORMA BRASIL DA CAPTACAO DE RECURSOS A PRESTACAO DE CONTAS QUE SERA MINISTRADO AO SERVIDOR PuBLICO SR. ABSALAO ALVES DE MORAIS FILHO QUE SERA REALIZADO DE FORMA AO VIVO E ONLINE DO DIA 14 AO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 DAS 19H30MIN AS 22H30MIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2022 | 211.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 04-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2022 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2022 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2022 | 198.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 04-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2022 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 04-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 04-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2022 | 23920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000740 | 07/02/2022 | 640.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK 1200VA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000745 | 07/02/2022 | 2790.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESKTOP CENTERDATA COMPLETO E NOBREAK 1200VA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2022 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2022 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 07-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2022 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 07-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 07-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA28179-4 NO DIA 07-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000737 | 07/02/2022 | 980.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MONITOR LED FULL HD DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000738 | 07/02/2022 | 30.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA MOUSE OPTICO DE 800 DPI USB MULTILASER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2022 | 408.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS RAMAIS E DA CENTRAL INTERNA DA PREFEITURA BEM COMO A TROCA DE APARELHO DO RAMAL 218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000762 | 07/02/2022 | 30.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA MOUSE OPTICO DE 800 DPI USB MULTILASER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000765 | 07/02/2022 | 200.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000775 | 07/02/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000772 | 07/02/2022 | 3600.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2022 | 685.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000734 | 07/02/2022 | 2773.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 6X6 E 04 TENDAS 5X5 NA SEMANA TRABALHADA DE 31 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2022 | 298.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2022 | 412.16 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000736 | 07/02/2022 | 60.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA MOUSE OPTICO DE 800 DPI USB MULTILASER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2022 | 27.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 07-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 07-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2022 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2022 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2022 | 172.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2022 | 1688.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VASCULHAMENTO COM LANCA CHAMAS ATRAVES DE MACARICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2022 | 96.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2022 | 300.00 | 00006373366405 | CICERA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA RODRIGUES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2022 | 300.00 | 00070547627467 | MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2022 | 300.00 | 00088442489487 | APOLONISA FEITOSA VITAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAPOLONISA FEITOSA VITAL BEZERRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2022 | 300.00 | 00012856082408 | VINICIUS COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVINICIUS COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2022 | 200.00 | 00001682191400 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2022 | 300.00 | 00010344668878 | ZELIA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALZELIA LUIZ DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2022 | 200.00 | 00011332253490 | ISMENIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALISMENIA MATEUS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003471536400 | LENIR FERRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLENIR FERRAZ NUNESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004999472406 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA LOPES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2022 | 200.00 | 00070956403433 | MARGARIDA DE SOUSA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARGARIDA DE SOUSA ANDRELINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2022 | 200.00 | 00006851610485 | ÉDNA ZILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA ZILDA RODRIGUES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/02/2022 | 200.00 | 00002630391450 | MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA BETANIA PAULINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000735 | 07/02/2022 | 2932.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 5X5 PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 NOS DIAS DE 31 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2022 | 4624.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGENS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2022 | 499.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2022 | 185.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2022 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0000811 | 08/02/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000813 | 08/02/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000814 | 08/02/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000816 | 08/02/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2022 | 1347.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FURGAO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 415 SPRINTER MODELO 20192019 DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000823 | 08/02/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000826 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000828 | 08/02/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/02/2022 | 3568.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGENS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000836 | 08/02/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2022 | 100.00 | 00056094364864 | JULIANA GONSÁVEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJULIANA GONSAVEL DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2022 | 200.00 | 00011121822410 | ADRIENE DOS SANTOS BERNARDINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALADRIENE DOS SANTOS BERNARDINO TEIXEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004740237458 | IRINALDA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRINALDA FERREIRA ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAO FRANCISCO DE MELO FILHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2022 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2022 | 200.00 | 00071007005408 | LUCILENE CABRAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCILENE CABRAL FERREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2022 | 200.00 | 00035731761515 | JOSE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE LUCENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2022 | 200.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO CARMO PEREIRA BARBARAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2022 | 200.00 | 00044875913842 | ROSANGELA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSANGELA DOS SANTOS FREITASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000807 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000808 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000815 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000820 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000829 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005837716106 | FRANCISCO VICTOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO VICTOR GOMES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/02/2022 | 200.00 | 00070238775410 | MARIVANESSA KELLY RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIVANESSA KELLY RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/02/2022 | 300.00 | 00009455894416 | LUANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUANA PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/02/2022 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2022 | 299.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000810 | 08/02/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000818 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000847 | 08/02/2022 | 10005.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF E PINTURA EM ESTRUTURA METALICAS PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2022 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA GETULIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA GETULIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2022 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA GETULIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2022 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA GETULIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2022 | 45.89 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000824 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000840 | 08/02/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0000845 | 08/02/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000846 | 08/02/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000848 | 08/02/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2022 | 1890.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2022 | 120.00 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2022 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2022 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2022 | 105.19 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2022 | 105.19 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2022 | 1784.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0000804 | 08/02/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000806 | 08/02/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000797 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000812 | 08/02/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 08-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2022 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2022 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2022 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 09-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000862 | 09/02/2022 | 2122.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA QFW-8699 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000863 | 09/02/2022 | 4538.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000864 | 09/02/2022 | 673.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA qfw-8699 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000894 | 09/02/2022 | 1592.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000903 | 09/02/2022 | 458.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-5194 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000907 | 09/02/2022 | 516.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000928 | 09/02/2022 | 4934.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000930 | 09/02/2022 | 7474.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000868 | 09/02/2022 | 589.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000871 | 09/02/2022 | 962.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000874 | 09/02/2022 | 389.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000855 | 09/02/2022 | 178.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 MMR-5H22 MOM-3977 QFJ-8343 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000889 | 09/02/2022 | 3638.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000890 | 09/02/2022 | 100.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000891 | 09/02/2022 | 352.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000892 | 09/02/2022 | 1909.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000893 | 09/02/2022 | 233.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000895 | 09/02/2022 | 1011.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000896 | 09/02/2022 | 1606.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000897 | 09/02/2022 | 3343.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000898 | 09/02/2022 | 3874.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000899 | 09/02/2022 | 449.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000900 | 09/02/2022 | 1395.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000901 | 09/02/2022 | 248.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000902 | 09/02/2022 | 4837.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000904 | 09/02/2022 | 3725.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000905 | 09/02/2022 | 6658.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000906 | 09/02/2022 | 504.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000908 | 09/02/2022 | 573.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000909 | 09/02/2022 | 3803.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000911 | 09/02/2022 | 2451.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000931 | 09/02/2022 | 637.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000865 | 09/02/2022 | 1653.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000870 | 09/02/2022 | 1654.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000884 | 09/02/2022 | 194.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000880 | 09/02/2022 | 2733.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000885 | 09/02/2022 | 40.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000887 | 09/02/2022 | 47.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000888 | 09/02/2022 | 53.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000879 | 09/02/2022 | 1924.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000881 | 09/02/2022 | 361.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000882 | 09/02/2022 | 1058.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2022 | 200.00 | 00007620752447 | ELISANGELA PEREIRA ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELISANGELA PEREIRA ALVINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2022 | 300.00 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALESSANDRA EDUARDO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000873 | 09/02/2022 | 336.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000856 | 09/02/2022 | 2513.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MOR-3957 OGG-4598 OGG-7967 TRATOR BUDNY 1 TRATOR BUDNY 2 RETROESCAVADEIRA NPT-7483. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000857 | 09/02/2022 | 353.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000858 | 09/02/2022 | 1784.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000859 | 09/02/2022 | 2325.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000860 | 09/02/2022 | 430.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5107 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000861 | 09/02/2022 | 106.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QSM8F AMBULANCIA SAMU QFI-6294. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2022 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2022 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000869 | 09/02/2022 | 1322.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA QQF-1384 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIADADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/02/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE LUIZ CELESTINO GOMES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/02/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RM CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE MOISES DE ASSIS ALVES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000876 | 09/02/2022 | 322.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/02/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE ANTONIO PAULINO SALVIANO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000878 | 09/02/2022 | 3224.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000883 | 09/02/2022 | 3146.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/02/2022 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/02/2022 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000913 | 09/02/2022 | 4364.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/02/2022 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/02/2022 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000916 | 09/02/2022 | 2395.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2022 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000918 | 09/02/2022 | 1588.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2022 | 436.80 | 00016579294850 | NENIVALDO ALVES CORCINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO ALVES DE CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000920 | 09/02/2022 | 6218.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/02/2022 | 436.80 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000922 | 09/02/2022 | 3570.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000923 | 09/02/2022 | 2788.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000924 | 09/02/2022 | 862.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2022 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000926 | 09/02/2022 | 3331.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/02/2022 | 302.40 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/02/2022 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2022 | 370.75 | 00002200284861 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO ARAUJO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000936 | 10/02/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000938 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000939 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000940 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2022 | 388.20 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA MARIA DE LOURDES DA SILVA SALVIANO E ALZENIR PEREIRA DE SOUSA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000975 | 10/02/2022 | 4212.43 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000977 | 10/02/2022 | 309.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN LOCADA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000978 | 10/02/2022 | 1377.44 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000979 | 10/02/2022 | 791.35 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN LOCADA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2022 | 82.73 | 00007700015481 | PRISCILLA NATHANA DE AZEVEDO PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ELIELMA GOMES DA SILVA LEMOS EM SUA TRANSFERÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000982 | 10/02/2022 | 1725.52 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000987 | 10/02/2022 | 3449.64 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000988 | 10/02/2022 | 1227.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFI-6294 RANGER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2022 | 3930.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3MTD E OXIGÊNIO MEDICINAL 1 MT PPU DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2022 | 1870.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2022 | 591.60 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS IMUNOGLUCAN DS 150ML DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2022 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2022 | 1426.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2022 | 3336.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2022 | 13092.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2022 | 13092.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2022 | 10320.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000966 | 10/02/2022 | 3796.11 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000968 | 10/02/2022 | 4081.79 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000969 | 10/02/2022 | 6193.56 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PA MECANICA HL740-9S PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000971 | 10/02/2022 | 5042.72 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000972 | 10/02/2022 | 6182.06 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 2 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000973 | 10/02/2022 | 10799.88 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007361863108 | MARIA JACINTA CICERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JACINTA CICERAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000957 | 10/02/2022 | 1832.64 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000963 | 10/02/2022 | 3060.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACKMANHA E TARDEOFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNIPAL DE PROMOCAO A IGUALDADE RACIAL EVENTO REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000967 | 10/02/2022 | 2880.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACKMANHA E TARDEOFERECIDO AOS PARTICIPANTES NA CONTINUACAO DE UM CICLO DE FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2022 | 200.00 | 00070679498400 | VANESSA VENANCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA VENANCIO DINIZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2022 | 200.00 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMANOEL HIPOLITO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2022 | 200.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELEM CARLA RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2022 | 200.00 | 00079132375387 | MARIA DE FATIMA PAULO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA PAULO TOLENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004838059477 | CRISELMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCRISELMA GOMES DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 10-02-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000954 | 10/02/2022 | 10770.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MOVEIS ESCOLARES CARTEIRAS E MESAS COM REPOSICAO DE ACENTO E TAMPO EM MDF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2022 | 356.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADOS DURANTE CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000961 | 10/02/2022 | 975.21 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2128 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000962 | 10/02/2022 | 684.25 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000964 | 10/02/2022 | 374.86 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000965 | 10/02/2022 | 113.05 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2022 | 21895.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2022 | 8310.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO VINIL REFLETIVO PARA SINALIZACAO VERTICAL NO TRANSITO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2022 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/02/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA INFORMACAO A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2022 | 140.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2022 | 727.44 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000958 | 10/02/2022 | 196.36 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHAO BAU A SERVICO DO PAA DE PLACA RLV-2187 PARA TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000960 | 10/02/2022 | 1440.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACKOFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA SEGUNDA CAPACITACAO COM OS AGRICULTORES E FORNENEDORES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/02/2022 | 966.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIALUTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OFICINAS DO SETOR DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2022 | 300.00 | 00011063753430 | QUERCIA JUAREZ DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE HISTORIA EM FORMA DE AuDIO PARA APRESENTACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000986 | 10/02/2022 | 948.55 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000991 | 10/02/2022 | 1569.62 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2022 | 298.40 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 2.984 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2022 | 522.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2022 | 27509.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2022 | 119095.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2022 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/02/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/02/2022 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/02/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/02/2022 | 6774.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0000149-68.2011.8.15.0211 DA 1 VARA DO TRABALHO EM NOME DE IVONETE SOARES PEREIRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/02/2022 | 3871.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0000149-68.2011.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE JOAO FERREIRA NETO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/02/2022 | 129496.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/02/2022 | 2500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE GABARITOS EM PS 2MM PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DAS VIAS PuBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/02/2022 | 4290.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER PHILCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001036 | 11/02/2022 | 138224.19 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE DOZE SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO.RECUROS PROPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/02/2022 | 359.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/02/2022 | 300.00 | 00012323968424 | BRUNA KALINE COUTINHO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNA KALINE COUTINHO CLEMENTEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006696024425 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA CONCEICAO ROBERTO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/02/2022 | 200.00 | 00009190844432 | CARLISANGELA ROQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCARLISANGELA ROQUE GONCALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/02/2022 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001031 | 11/02/2022 | 1506.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001032 | 11/02/2022 | 1506.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA NA IGREJA MATRIZ ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/02/2022 | 268.80 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/02/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11-02-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/02/2022 | 30008.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/02/2022 | 11326.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/02/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/02/2022 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/02/2022 | 11730.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/02/2022 | 3512.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/02/2022 | 12838.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/02/2022 | 13994.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/02/2022 | 32766.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/02/2022 | 6112.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO De SUPLEMENTACAO TROPHIC BAUNILHA TP 1000ML PRODIET MARCA PRODIET PARA PACIENTES DES MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/02/2022 | 304.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO NEOCATE LCP 400G PARA PACIENTES DES MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/02/2022 | 304.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO NEOCATE LCP 400G PARA PACIENTES DES MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001038 | 14/02/2022 | 3331.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/02/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-02-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/02/2022 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/02/2022 | 1309.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/02/2022 | 1973.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/02/2022 | 28496.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/02/2022 | 3853.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/02/2022 | 6868.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/02/2022 | 10239.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/02/2022 | 6366.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001095 | 14/02/2022 | 2789.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 05 TENDAS 6X6 5 TENDAS 3X3 E 25 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 NOS DIAS DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/02/2022 | 2283.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/02/2022 | 85.00 | 00010308356403 | DAMIÃO TEIXEIRA DE CALDAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DA TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/02/2022 | 2742.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/02/2022 | 25281.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/02/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSA LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDIZA DE SOUSA MARINHEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/02/2022 | 300.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/02/2022 | 300.00 | 00007323617456 | IENE PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIENE PAIVA NEVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/02/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/02/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/02/2022 | 300.00 | 00093043015487 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO CLAUDINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008070434430 | MARIA GILCLEIDE LEMOS JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA GILCLEIDE LEMOS JUVITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004445723410 | MARIA DO DESTERRO CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DESTERRO CLEMENTINO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/02/2022 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ANGELO CUSTODIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/02/2022 | 150.00 | 00032492740463 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/02/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/02/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/02/2022 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001089 | 14/02/2022 | 2195.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO BUFFET SERVIDOS PARA A CONFERÊNCIA NTERMUNICIPAL DE PROMOCAO A IGUALDADE RACIAL. EVENTO REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2022 | 18993.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOK-6552 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/02/2022 | 18028.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/02/2022 | 92706.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/02/2022 | 34080.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL QAUX. REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001057 | 14/02/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MMR-5H22 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/02/2022 | 350.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETE REFLETIVO - EPI DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/02/2022 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/02/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/02/2022 | 42215.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/02/2022 | 1086.47 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/02/2022 | 373.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/02/2022 | 4139.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/02/2022 | 5056.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/02/2022 | 3199.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/02/2022 | 1355.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001093 | 14/02/2022 | 2900.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 5X5 04 TENDAS 6X6 NA SEMANA TRABALHADA DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/02/2022 | 76.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/02/2022 | 40.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/02/2022 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/02/2022 | 470.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/02/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DO HABITE-SE NO PERIODO DE APURACAO DE 01012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001037 | 14/02/2022 | 7475.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001099 | 15/02/2022 | 3600.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK LENOVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/02/2022 | 4.51 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/02/2022 | 504.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/02/2022 | 1456.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS COBRADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2021 DA INSTITUICAO OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA ORA REGULARIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/02/2022 | 81.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001101 | 15/02/2022 | 980.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MONITOR LED FULL HD DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO SETOR DE EMPENHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/02/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/02/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 15-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/02/2022 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 7 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 15-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS PRSTADO PELO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/02/2022 | 1219.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARFREFERÊNCIA13448-7200102019-76 CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/02/2022 | 1219.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARFREFERÊNCIA13448-7200102019-76 CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001145 | 15/02/2022 | 820.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA FONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR SAFE GAMER E KIT UPGRADE CENTERDATA COM PLACA MAE DESKTOP PROCESSADOR INTEL CORE DE 3 GHZ E 4GB RAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/02/2022 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 15-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/02/2022 | 107.44 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/02/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/02/2022 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0122.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/02/2022 | 7986.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/02/2022 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/02/2022 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/02/2022 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/02/2022 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/02/2022 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/02/2022 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004301513493 | ALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/02/2022 | 70.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIALUTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/02/2022 | 2956.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 012022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/02/2022 | 331.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/02/2022 | 441.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA - REFERENTE A 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/02/2022 | 3730.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO O ZEZAOL - REFERENTE A JANEIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001097 | 15/02/2022 | 1652.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001171 | 16/02/2022 | 407.62 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/02/2022 | 82.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIALUTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001172 | 16/02/2022 | 2924.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001168 | 16/02/2022 | 1654.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/02/2022 | 4200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BALANCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001180 | 16/02/2022 | 267.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UBSF'S PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/02/2022 | 2090.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO NEOCATE LCP 400G APTAMIL PEPTI 800G PARA PACIENTES DES MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001185 | 16/02/2022 | 1583.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAOREPAROS E ADEQUACOES ONDE SERA A NOVA SEDE DA CENTRAL DE MARCACAO E AUDITORIA - CRMCA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/02/2022 | 200.00 | 00009568633456 | JESSICA VANESSA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJESSICA VANESSA FERREIRA CARVALHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008901853442 | VALDEMIRA CORDEIRO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDEMIRA CORDEIRO HERCULANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/02/2022 | 300.00 | 00076831094449 | MARIA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA RODRIGUES MATIASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/02/2022 | 200.00 | 00013332093479 | MATEUS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMATEUS CABRALA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/02/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/02/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/02/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/02/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CUITE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/02/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/02/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/02/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/02/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005457005402 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DISTERRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/02/2022 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDILMA TRAJANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/02/2022 | 200.00 | 00012556855495 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA ALVES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/02/2022 | 200.00 | 00010891612475 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/02/2022 | 466.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/02/2022 | 471.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIALUTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001174 | 16/02/2022 | 5576.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DE ESCOTO EM ESTRUTURA DE FERRO E CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001175 | 16/02/2022 | 5445.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTO SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAPA BURACOS MANUTENCAO E CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS DA CIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001176 | 16/02/2022 | 3000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM CAIXAS DE GALERIAS PLUVIAIS DE ESGOTO DA CIDADE E EMPAREDES DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001177 | 16/02/2022 | 6450.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA OPERACAO TAPA BURACOS EM RUAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001178 | 16/02/2022 | 5925.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA REPOSICAO DE LAMPADAS INSTALACAO E TROCA DE KITS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001182 | 16/02/2022 | 7855.28 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CAIXAS DE GALERIAS PLUVIAIS DE ESGOTO DA CIDADE E PARA APOIO NA DIVISAO DE OBRAS NA CIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001183 | 16/02/2022 | 6307.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS EM PRACAS LIMEPZA PuBLICA EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS MANUTENCAO EM GALREIAS DE ESGOTO EM ALGUNS BAIROS DA CIDADE PRINCIPALMENTE NA BELA VISTA LOT ADAILTON E ALTO DAS NEVES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001181 | 16/02/2022 | 227.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001186 | 16/02/2022 | 345.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/02/2022 | 25.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/02/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/02/2022 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 16-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 16-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/02/2022 | 492.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/02/2022 | 35.60 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001169 | 16/02/2022 | 4934.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/02/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/02/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 17-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/02/2022 | 116.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE TRATAR DE PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PuBLICOS-PCEP NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 17-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/02/2022 | 1845.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DE REINAUGURACAO DA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001215 | 17/02/2022 | 21615.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF CARTEIRAS ESCOLARES COM ACENTO E ENCOSTO E MOVEIS EM MDF NA COR BRANCA E METALON E CONFECCAO DE GRADES E JANELAS EM METALON 30X30 DESENHO 20X20 E FERRO 38 EM METROS PARA A CRECHE MARIA AGUIAR DE SA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/02/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/02/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/02/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/02/2022 | 245.45 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/02/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/02/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/02/2022 | 420.78 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/02/2022 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/02/2022 | 35.06 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/02/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/02/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/02/2022 | 105.19 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/02/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/02/2022 | 1450.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE O ATENDIMENTO TRIAGEM REALIZACAO DE CONSULTAS E CONSOLIDACAO DE DOCUMENTOS ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO NO PRE OPERATORIO DAS CIRURGIAS ELETIVAS DO OPERA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/02/2022 | 1550.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/02/2022 | 1450.00 | 00091791952453 | WSLEY LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA E PARA PRE OPERATORIO DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO OPERA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/02/2022 | 4570.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO E GRID PARA EVENTO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REACOZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/02/2022 | 9140.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO E GRID PARA EVENTOS ESPORTIVOSFUTEBOL DE CAMPOHANDEBOL EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIONOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2022 REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/02/2022 | 198.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001247 | 18/02/2022 | 19858.62 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NPT-7483 S10 OGG-4598 CAMINHAO MERCEDEZ BENS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E TRATOR BUDNY 1 TRATOR BUDNY 2 E OGG-7967 CAMINHAO VOLKSWAGEM PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/02/2022 | 105.19 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/02/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/02/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/02/2022 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/02/2022 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/02/2022 | 175.32 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/02/2022 | 70184.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/02/2022 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/02/2022 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/02/2022 | 20798.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/02/2022 | 97.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001241 | 18/02/2022 | 5083.97 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFW-6750 VAN TFD NQG-1812 AMBULANCIA E QSL SPIN PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001244 | 18/02/2022 | 302.50 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001250 | 18/02/2022 | 10325.84 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG-2182 ONIBUS MERCEDEZ BENS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010764008412 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAFAELA SILVA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/02/2022 | 200.00 | 00013178175407 | MARIA SOYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA SOYARA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/02/2022 | 300.00 | 00005502164489 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO SILVA MOURAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/02/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENCONTRO COM A COORDENADORA ESTADUAL DO PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/02/2022 | 234.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 18-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/02/2022 | 180.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE NINHO ZERO LACTOSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM ENTREGUES A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 18-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/02/2022 | 317.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/02/2022 | 292.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001251 | 18/02/2022 | 585.49 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/02/2022 | 487.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR SCFVCRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001246 | 18/02/2022 | 4769.94 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQA-6728 ECOSPORT E OEZ-6913 DOBLO QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/02/2022 | 1164.72 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 18-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/02/2022 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/02/2022 | 2735.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/02/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/02/2022 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/02/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/02/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001252 | 18/02/2022 | 3653.96 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/02/2022 | 179.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/02/2022 | 138.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/02/2022 | 108.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/02/2022 | 91.10 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/02/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/02/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/02/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/02/2022 | 831.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001261 | 21/02/2022 | 2765.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6 10 TENDAS 3X3 5 FREEZERS E 25 MESAS NA SEMANA TRABALHADA DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/02/2022 | 1900.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM CONSERTO PRODUCAO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRAS E FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001260 | 21/02/2022 | 2219.91 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS 3X3 E 33 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/02/2022 | 131.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A SALA DE VACINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/02/2022 | 775.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE BOMBONIEREGULOSEIMAS DESTINADOS A SALA DE VACINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/02/2022 | 370.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/02/2022 | 22921.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 2 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/02/2022 | 1291.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 2 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/02/2022 | 1804.00 | 00011019684437 | JEFFERSON WILLYAN SIMPLICIO ALVINO | REFERENTE A 176 HORAS TRABALHADAS NO SERVICO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE ESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001284 | 22/02/2022 | 1911.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/02/2022 | 304.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001290 | 22/02/2022 | 294.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/02/2022 | 1900.00 | 00011603464450 | ISAC DA SILVA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO SOLO PARA A HORTA DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS NA SEDE DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/02/2022 | 1900.00 | 00003755328461 | JAILMA MARIA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO COM AS VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PARA APRIMORAMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES CUJAS AS TEMATICAS ABORDADAS FORAM ABORDAGEM FAMILIAR E ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/02/2022 | 1699.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/02/2022 | 104199.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001296 | 22/02/2022 | 8220.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PORTAS E JANELAS ESTRUTURA METALICA EM METROS CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL REFERENTE A TODA ESTRUTURA METALICA EM METROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/02/2022 | 600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS FOGAO 4B ESMALTEC BALI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/02/2022 | 13555.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/02/2022 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/02/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/02/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 22-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001285 | 22/02/2022 | 990.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/02/2022 | 306.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 22-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 22-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/02/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 1044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/02/2022 | 409.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/02/2022 | 29121.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/02/2022 | 12256.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2022 | 70184.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2022 | 20798.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2022 | 22921.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 2 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2022 | 1291.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 2 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/02/2022 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | REFERENTE A SERCICOS HOSPITALARES E REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/02/2022 | 312.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DESVENLAFAXINA 100 MG DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/02/2022 | 729.32 | 70097530002633 | NELFARMA COM PROD QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2022 | 2079.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | REFERENTE A CONFECCAO DE GARRAFAS E ESTOJOS PERSONALIZADOS DIRECIONADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/02/2022 | 1200.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001320 | 23/02/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/02/2022 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/02/2022 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/02/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAURITI-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/02/2022 | 525.97 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/02/2022 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/02/2022 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/02/2022 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/02/2022 | 1221.67 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS NA REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2022 | 580.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/02/2022 | 1165.02 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS NA REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/02/2022 | 618.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001352 | 23/02/2022 | 3600.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/02/2022 | 31.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/02/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/02/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/02/2022 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 23-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/02/2022 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 23-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 23-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2022 | 208.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA BATERIA MOURA E TECLADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001347 | 23/02/2022 | 11000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/02/2022 | 199.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/02/2022 | 98.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/02/2022 | 1595.00 | 10407320000114 | ANDREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO - ME | REFERENTE A COMPRA DE EPI PARA AGENTES DE TRANSITOPARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001298 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/02/2022 | 90.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO LAN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/02/2022 | 1900.00 | 00071007860456 | ISAEL MANOEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DA ESTRUTURA DE IRRIGACAO E DRENAGEM DA PRACA FREI MARTINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2022 | 800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA PRESIDENTE KOMPAKTUS CORNO AZUL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001303 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/02/2022 | 160.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTECENTE AO SETOR DO PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/02/2022 | 349.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR DO CADuNICOAUXILIO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2022 | 220.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS EM TECIDO DE MALHA DESTINADOS AO USO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2022 | 1235.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS EM TECIDO DE MALHA DESTINADOS AO USUARIOS DAS POLITICAS PuBLICAS ASSISTENCIAIS CRASSCFV NO COMBATE AO COVID-16. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00070561095434 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DE ESPACO ATRAVES DE PAREDES DE GESSO PARA ADEQUACAO DO NOVO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/02/2022 | 4995.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS EM TECIDO DE MALHA DESTINADOS AO USO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CADUNICOAUXILIO BRASIL NAS ACOES DE BUSCA ATIVA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001301 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001302 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/02/2022 | 300.00 | 00075289555404 | JUDIVAN TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUDIVAN TEIXEIRA DE MELOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/02/2022 | 200.00 | 00007927340417 | MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/02/2022 | 200.00 | 00068020228420 | REGINALDO DE SOUDA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALREGINALDO DE SOUSA QUEIROZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMEIRY ALVES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/02/2022 | 200.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/02/2022 | 300.00 | 00070481603492 | MARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA VITORIA DA SILVA FERREIRA CARVALHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/02/2022 | 243.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001297 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001299 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/02/2022 | 470.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA E VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/02/2022 | 19188.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/02/2022 | 3636.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/02/2022 | 2289.06 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/02/2022 | 7271.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/02/2022 | 40280.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/02/2022 | 600.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/02/2022 | 283.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/02/2022 | 15493.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/02/2022 | 5454.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/02/2022 | 551020.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/02/2022 | 159068.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/02/2022 | 101949.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/02/2022 | 370.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA E VASILHAME DESTINADO AO SETOR DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/02/2022 | 2700.00 | 00010853949484 | BENEDITO GILIARDE SOARES DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DE ESPACO ATRAVES DE PAREDES DE GESSO PARA ADEQUACAO DO NOVO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/02/2022 | 1900.00 | 00044391422816 | INACIO MARINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CABEAMENTO DE FIBRA OTICA DE INTERNET PARA EXPANSAO DA PARTE DE INFORMATICA NO INTERIOR DO SETOR CADuNICOAUXILIO BRASIL LEVANDO EM CONTA O AUMENTO DOS CADASTROS SE FAZ INDISPENSAVEL O SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/02/2022 | 17604.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2022 | 3636.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/02/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/02/2022 | 3060.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/02/2022 | 12120.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/02/2022 | 300.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0001387 | 24/02/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/02/2022 | 203952.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/02/2022 | 39617.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001388 | 24/02/2022 | 9660.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA INTERDICAO DE RUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001390 | 24/02/2022 | 5520.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/02/2022 | 19034.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/02/2022 | 365.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/02/2022 | 39425.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/02/2022 | 111979.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/02/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001353 | 24/02/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/02/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/02/2022 | 11.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/02/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/02/2022 | 156.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/02/2022 | 1509.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/02/2022 | 407.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/02/2022 | 229.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/02/2022 | 117.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001386 | 24/02/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/02/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/02/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/02/2022 | 100.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001360 | 24/02/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/02/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/02/2022 | 49684.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/02/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/02/2022 | 34751.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/02/2022 | 139765.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/02/2022 | 43812.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/02/2022 | 13262.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/02/2022 | 109614.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/02/2022 | 38693.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/02/2022 | 400.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/02/2022 | 180.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS A SALA DE VACINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/02/2022 | 275.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIEREGULOSEIMAS DESTINADOS A SALA DE VACINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/02/2022 | 3192.00 | 70097530002633 | NELFARMA COM PROD QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PROTECAO EPI KIT PROT FPS60 DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/02/2022 | 58494.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/02/2022 | 50698.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/02/2022 | 26406.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/02/2022 | 15165.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/02/2022 | 7084.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/02/2022 | 3267.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/02/2022 | 46268.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/02/2022 | 6742.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/02/2022 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/02/2022 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/02/2022 | 74424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/02/2022 | 10000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/02/2022 | 16703.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/02/2022 | 8100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/02/2022 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/02/2022 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/02/2022 | 1134.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/02/2022 | 1558.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/02/2022 | 3336.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/02/2022 | 5865.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/02/2022 | 14108.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/02/2022 | 30804.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/02/2022 | 9758.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/02/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/02/2022 | 10930.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/02/2022 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/02/2022 | 3512.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/02/2022 | 12191.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/02/2022 | 10012.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/02/2022 | 38305.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/02/2022 | 23419.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/02/2022 | 19948.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/02/2022 | 13.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/02/2022 | 64036.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/02/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0001441 | 25/02/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/02/2022 | 19852.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/02/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/02/2022 | 56.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/02/2022 | 57.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/02/2022 | 56.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/02/2022 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/02/2022 | 303.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/02/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/02/2022 | 6575.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/02/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/02/2022 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 022022PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/02/2022 | 6115.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0802051-13.2017.8.15.0211 DA 2 VARA DO TRABALHO EM NOME DE MARIA PATRICIA PEREIRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/02/2022 | 4885.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0800424-71.2017.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/02/2022 | 8572.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/02/2022 | 943.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/02/2022 | 1113.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/02/2022 | 4775.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/02/2022 | 126694.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/02/2022 | 24286.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/02/2022 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/02/2022 | 1233.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/02/2022 | 998.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/02/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/02/2022 | 40943.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001426 | 25/02/2022 | 4214.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL OLEO EMULSAO ASFALTICA RR2C DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA EXECUCAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/02/2022 | 15819.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/02/2022 | 4185.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM CONSERTO DE 03 ESCADAS DE MADEIRA DE PODA COM 4 METROS DE ALTURA CONFECCAO DE 05 CABOS DE MADEIRAS DE 3 METROS PARA PODA CONSERTO DE BIRO SALA DE FISCAL NO SETOR DE INFRAESTRUTURA CONFECCAO DE 02 MAIO DE MADEIRA COM CABO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM OBRAS NA CIDADE RECUPERACAO E REPARO EM PORTAS JANELAS E RECUPERACAO DE 04 FORRA DE MADEIRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/02/2022 | 17820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001475 | 25/02/2022 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/02/2022 | 5.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 36309-X NO DIA 25-02-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 36303-0 NO DIA 25-02-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/02/2022 | 2524.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/02/2022 | 9370.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/02/2022 | 8453.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/02/2022 | 12668.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32411-6 NO DIA 24-02-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/02/2022 | 3872.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/02/2022 | 1335.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/02/2022 | 5453.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/02/2022 | 2734.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/02/2022 | 966.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/02/2022 | 18482.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/02/2022 | 46833.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/02/2022 | 2536.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/02/2022 | 17867.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/02/2022 | 557.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 2 REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/02/2022 | 23005.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/02/2022 | 39075.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/02/2022 | 121962.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/02/2022 | 25104.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/02/2022 | 40688.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/02/2022 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/02/2022 | 2451.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/02/2022 | 23787.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/02/2022 | 180.00 | 00002340543444 | ALECIA MARIA EDUARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALECIA MARIA EDUARDO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO CAMINHO DO ACESSO AO CRISTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/02/2022 | 13243.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/02/2022 | 3514.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DA SINFLOR PARA LIBERACAO DE LICENCA DE INSTALACAO DA ESCADARIA AO CRISTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/02/2022 | 17042.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/02/2022 | 16402.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/02/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/02/2022 | 2283.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/02/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/02/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/02/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/02/2022 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/02/2022 | 12493.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/03/2022 | 107.44 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB COM A FINALIDADE DE VISITAR O VIVEIRO DE MUDAS COM O OBJETIVO DE ARRECARDAR 2.000 MUDAS OENAMENTAIS E FRUTIFERAS PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/03/2022 | 150.00 | 00011389581403 | THALIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTHALIA SANTOS LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/03/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/03/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/03/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/03/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS PRSTADO PELO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/03/2022 | 230.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS PRSTADO PELO FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/03/2022 | 21.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/03/2022 | 13.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/03/2022 | 25.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/03/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/03/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/03/2022 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/03/2022 | 6113.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717220631064125-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/03/2022 | 63251.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717220631059725-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/03/2022 | 124354.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 16 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC.0717220631053892-8 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/03/2022 | 5102.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 53 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717220631047554-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/03/2022 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/03/2022 | 527.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A FEVEREIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/03/2022 | 175.30 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/03/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/03/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/03/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/03/2022 | 210.36 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/03/2022 | 105.18 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/03/2022 | 486.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/03/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/03/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/03/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/03/2022 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO SEM CONTRASTE MATERIAL DE SEDACAO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE SAMUEL SERAFIM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/03/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/03/2022 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/03/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/03/2022 | 936.65 | 35491356000150 | COOPANESTE-PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ANESTESIOLOGICOSSEDACAO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE SAMUEL SERAFIM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/03/2022 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/03/2022 | 120.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001581 | 04/03/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/03/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/03/2022 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/03/2022 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/03/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/03/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/03/2022 | 181.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/03/2022 | 4.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 36309-X NO DIA 03-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001578 | 04/03/2022 | 14998.11 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA APLICACAO DE FUNDO SELADOR APLICACAO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES E TETO DUAS DEMAOS E PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTEC ACETINADO DUAS DEMAOS DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001579 | 04/03/2022 | 9998.74 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA APLICACAO DE FUNDO SELADOR APLICACAO MANUAL DE PINTURA EM PAREDES E TETO DUAS DEMAOS E PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTEC ACETINADO DUAS DEMAOS DESTINADOS A EMEIF JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001580 | 04/03/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/03/2022 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE COND EXT 18000 ELGIN ECO POWER E EVEP INT 18000 ELGIN ECO POWER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/03/2022 | 71.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/03/2022 | 2600.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO SIMEC DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/03/2022 | 295.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001604 | 07/03/2022 | 1361.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 150 CADEIRAS 30 MESAS 01 FREEZER PARA O CARNAVAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA AS CRIANCAS DO SETOR DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001605 | 07/03/2022 | 2655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001606 | 07/03/2022 | 2655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE 28 DE FEVEREIRO E DOS DIAS 01 A 04 DE MARCO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001607 | 07/03/2022 | 1823.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 5X5 20 MESAS 01 FREEZER E 50 CADEIRAS PARA O CARNAVAL DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA ELIZ DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001620 | 07/03/2022 | 291.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 MESAS E 80 CADEIRAS PARA O CARNAVAL DO IDOSO DO SETOR DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO DIA 25 DE FEVEREIRO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 07-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/03/2022 | 440.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/03/2022 | 1147.30 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/03/2022 | 440.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/03/2022 | 1124.73 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/03/2022 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/03/2022 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/03/2022 | 626.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001582 | 07/03/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0001594 | 07/03/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001597 | 07/03/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001599 | 07/03/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/03/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/03/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/03/2022 | 22334.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/03/2022 | 817.11 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS NA REVISAO DE 90.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/03/2022 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 90.000KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001592 | 07/03/2022 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001602 | 07/03/2022 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 160 CADEIRAS 20POR DIA PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTECENTE A ADMINISTRACAO REALIZADOS NOS DIAS 01 03 08 09 10 15 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001603 | 07/03/2022 | 256.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 80 CADEIRAS 20 POR DIA PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTECENTE A ADMINISTRACAO REALIZADOS NOS DIAS 12 13 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/03/2022 | 352.92 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/03/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES CANDIDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/03/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE ABLACAO ESTUDO ELETROFISIOLOGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE NUNES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0001610 | 07/03/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001613 | 07/03/2022 | 1869.32 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 100 CADEIRAS 08 MESAS 02 TENDAS 5X5 PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA DOS DAIS 03 E 04 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001615 | 07/03/2022 | 2380.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 200 CADEIRAS DURANTE VACINACAO DA COVID REALIZADO NA ESCOLA SANTA MONICA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 E 100 CADEIRAS E 8 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA DOS DAIS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001618 | 07/03/2022 | 393.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 90 CADEIRAS E 30 MESAS PARA EVENTO DA ENTREGA DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/03/2022 | 303.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/03/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/03/2022 | 340.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM E AQUISICAO DE VEGETACAO PAISAGISTA COM PLANTAS DIVERSAS NECESSARIAS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DA NOVA SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/03/2022 | 930.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85 RECUPERACAO DE IMPRESSORA LASERJET HP DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001623 | 08/03/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/03/2022 | 93.15 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001657 | 08/03/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001658 | 08/03/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/03/2022 | 2147.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/03/2022 | 154.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/03/2022 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 91054KM DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/03/2022 | 420.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A E 35A EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/03/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/03/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001636 | 08/03/2022 | 26770.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 88 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 30 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA E 10 DIARIAS DE CAMINHAO ESCAVACAO EM MELHORAMENTO EM REDE EM GALERIAS DE ESGOTOS EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE TERRAPLANAGEM EM RUAS PERIFERICAS E ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/03/2022 | 426.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001647 | 08/03/2022 | 4421.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM REDE DE ESGOTO EM ALGUNS PONTOS DA CIDADE E PARA CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO. PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001648 | 08/03/2022 | 10318.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM CONTRAUCAO DE CAIXAS DE ESGOTO EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE PRINCIPALMENTE O ALTO DAS NEVES E PARA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE VARRICAO COLETA E CAPINA. MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001649 | 08/03/2022 | 7827.08 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO E RECUPERACAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO EM PAREDES EM ESTRUTURA DE ALVENARIA. MANUTENCAO EM CAIXAS E TAMPAS EM GALERIAS PLUVIAIS. PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001653 | 08/03/2022 | 6337.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM ALGUNS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E SEDE DA INFRAESTRUTURA COM COBERTURA DE ESTRUTURA DE MADEIRAS. MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM OBRAS DE ACOES CONTINUADAS NO SETOR DE URBANISMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001655 | 08/03/2022 | 12857.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS NA OPERACAO DE TAPA BURACO EM PARALELEPIPEDOS EM ALGUMAS AVENIDAS DA CIDADE RECUPERACAO DE GUIAS DE MEIO FIO E CANTEIROS CENTRAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001651 | 08/03/2022 | 560.61 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NuCLEO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA A UTILIZACAO NA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001652 | 08/03/2022 | 872.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NuCLEO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA A UTILIZACAO NA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 08-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001639 | 08/03/2022 | 61.04 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001640 | 08/03/2022 | 470.84 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001641 | 08/03/2022 | 246.49 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001643 | 08/03/2022 | 179.37 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001644 | 08/03/2022 | 246.49 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/03/2022 | 270.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/03/2022 | 124.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001646 | 08/03/2022 | 1569.52 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001650 | 08/03/2022 | 350.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001659 | 08/03/2022 | 46760.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 225 HORAS DE TRATOR E 79 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/03/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/03/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/03/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/03/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/03/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/03/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/03/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/03/2022 | 35.06 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001668 | 09/03/2022 | 340.59 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001669 | 09/03/2022 | 1668.28 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001670 | 09/03/2022 | 197.97 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001671 | 09/03/2022 | 876.37 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001672 | 09/03/2022 | 876.37 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001667 | 09/03/2022 | 540.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA HD INTERNO SATA3 DE ITB HD DE 1TB SEAGATE PARA DESKTOP DESTINADO AO SETOR CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/03/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA INFORMACAO A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/03/2022 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA GETULIO OSVALDO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/03/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA GETULIO OSVALDO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/03/2022 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA GETULIO OSVALDO CRUZ.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/03/2022 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM SUPERVIISIONAR OS SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA OSVALDO CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/03/2022 | 200.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O AUXILIO NO SETOR DE PODA DA CIDADE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/03/2022 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/03/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/03/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/03/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/03/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/03/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/03/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/03/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001664 | 09/03/2022 | 2150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESKTOP CENTERDATA COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/03/2022 | 1109.20 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 11.092 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/03/2022 | 1347.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FURGAO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 415 SPRINTER MODELO 20192019 DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0001675 | 09/03/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001677 | 09/03/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/03/2022 | 105.19 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/03/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/03/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/03/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/03/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/03/2022 | 35.06 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/03/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/03/2022 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/03/2022 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2022 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/03/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ERDILANDIA GOMES FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001708 | 10/03/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001709 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001710 | 10/03/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0001712 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001713 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001714 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2022 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001733 | 10/03/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001756 | 10/03/2022 | 1368.53 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-6E44 VAN DUCATO UTILIZADO COM OS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS SANITARIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001757 | 10/03/2022 | 1199.55 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001762 | 10/03/2022 | 2384.80 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001763 | 10/03/2022 | 2872.45 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001765 | 10/03/2022 | 1701.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFI-6294 RANGER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001767 | 10/03/2022 | 562.28 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001769 | 10/03/2022 | 1489.53 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001772 | 10/03/2022 | 150.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001773 | 10/03/2022 | 1354.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS E ADEQUACOES DA NOVA SEDE DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001775 | 10/03/2022 | 44.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001777 | 10/03/2022 | 151.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001778 | 10/03/2022 | 546.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001779 | 10/03/2022 | 1273.19 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001719 | 10/03/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001720 | 10/03/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001724 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2022 | 980.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA OPRE. CAIXA EXEC. E CADEIRA GIRA. CXA FX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2022 | 2100.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS COND EXT 12.000 BTUS ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO E EVEP INT 12.000 BTUS ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001758 | 10/03/2022 | 1508.82 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001760 | 10/03/2022 | 621.80 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001768 | 10/03/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/03/2022 | 12181.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/03/2022 | 119601.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/03/2022 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/03/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2022 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001717 | 10/03/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001723 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001764 | 10/03/2022 | 7160.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA 20 E CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA EM GERAL PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS DESTINADAS AS TRAVESSAS AVENIDAS E RUAS DE ITAPORANGA-PB ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001770 | 10/03/2022 | 163.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001759 | 10/03/2022 | 5260.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA EM METROSCONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO VERTICAL E CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA INTERDICAO DE RUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/03/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001716 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001726 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001729 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001731 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2022 | 600.00 | 00071277178429 | LUAN FELIPE GOMES LEMOS VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR FANTASIADO DE FESTA DE CARNAVAL DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE OCORREU NO DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA OS USUARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001745 | 10/03/2022 | 1314.98 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S 10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001766 | 10/03/2022 | 13340.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESTRUTURA METALICA EM GERAL PARA A HORTA COMUNITARIA E BARRACAS DE FERRO PARA FEIRA DAS MULHERES DO CRAS EM VISTA A SUA IMPORTANCIA PARA DAR SEQUENCIA NAS ACOES SOCIAIS DO DEVIDO SETOR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001776 | 10/03/2022 | 4982.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001725 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001730 | 10/03/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001746 | 10/03/2022 | 708.05 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2128 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001747 | 10/03/2022 | 1084.11 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001748 | 10/03/2022 | 535.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001749 | 10/03/2022 | 1119.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001761 | 10/03/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001774 | 10/03/2022 | 2368.88 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001721 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001722 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001727 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001728 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001750 | 10/03/2022 | 2689.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001751 | 10/03/2022 | 1237.60 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001752 | 10/03/2022 | 3129.72 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001753 | 10/03/2022 | 4016.26 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PA MECANICA HL740-9S PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001754 | 10/03/2022 | 7884.36 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001755 | 10/03/2022 | 1904.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O TRATOR BUDNY 2 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001771 | 10/03/2022 | 117.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001791 | 11/03/2022 | 632.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001799 | 11/03/2022 | 1393.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001800 | 11/03/2022 | 403.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001802 | 11/03/2022 | 421.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5107 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001805 | 11/03/2022 | 1278.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/03/2022 | 500.00 | 00057831599487 | DAMIÃO LUCIO | REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO O ZEZAO ALOCADO NO CALENDARIO DE JOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001821 | 11/03/2022 | 988.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/03/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 11-03-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001810 | 11/03/2022 | 328.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001811 | 11/03/2022 | 4363.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001812 | 11/03/2022 | 5315.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5610 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001813 | 11/03/2022 | 1089.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 D20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001814 | 11/03/2022 | 1818.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001815 | 11/03/2022 | 1737.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001816 | 11/03/2022 | 328.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001784 | 11/03/2022 | 4644.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAFE DA MANHAOFERECIDOS DURANTE O EVENTO FERENTE A TEMATICA DE CARNAVAL REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001786 | 11/03/2022 | 2070.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAKOFERECIDOS DURANTE O EVENTO FERENTE A TEMATICA DE CARNAVAL COM O BLOQUINHO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001790 | 11/03/2022 | 1440.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAKOFERECIDOS DURANTE O EVENTO FERENTE A TEMATICA DE CARNAVAL REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022 COM GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/03/2022 | 6460.36 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE A 28 DIAS DE FRETE DA VAN NO MES DE FEVEREIRO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/03/2022 | 3600.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KITS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA LEMBRAR A IMPORTANCIA DESSA DATA PARA ELAS DESTINADOS AO USUARIOS DO SETOR DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 11-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001818 | 11/03/2022 | 1118.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001819 | 11/03/2022 | 732.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001830 | 11/03/2022 | 1572.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA O CARNAVAL DOS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE NO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA APROFUNDAR A RELACAO DOS USUARIOS COM O SETOR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001834 | 11/03/2022 | 1572.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS DO CRAS NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE NO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA APROFUNDAR A RELACAO DOS USUARIOS COM O SETOR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001850 | 11/03/2022 | 1965.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA O CARNAVAL DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO SCFV NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS ENTRE OS USUARIOS DOS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001853 | 11/03/2022 | 1965.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA O CARNAVAL DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022 NECESSARIO PARA APROFUNDAR A RELACAO DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/03/2022 | 116.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE TRATAR DE PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PuBLICOS-PCEP NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001832 | 11/03/2022 | 1834.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE PARA A ENTREGA DE FARDAMENTOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/03/2022 | 7103.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS RACAO PARA CACHORRO 25KG GATOS 25KG E GALINHAS 5KG XEREM DE MILHO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001841 | 11/03/2022 | 720.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001856 | 11/03/2022 | 100.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001826 | 11/03/2022 | 1255.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001827 | 11/03/2022 | 1196.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001780 | 11/03/2022 | 2193.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001822 | 11/03/2022 | 5050.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001823 | 11/03/2022 | 3258.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001829 | 11/03/2022 | 395.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001831 | 11/03/2022 | 235.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001833 | 11/03/2022 | 3245.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001835 | 11/03/2022 | 268.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001836 | 11/03/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001837 | 11/03/2022 | 1380.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001838 | 11/03/2022 | 544.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001840 | 11/03/2022 | 4103.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001842 | 11/03/2022 | 3636.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001843 | 11/03/2022 | 1351.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001844 | 11/03/2022 | 3883.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001845 | 11/03/2022 | 460.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001846 | 11/03/2022 | 834.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001847 | 11/03/2022 | 188.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001848 | 11/03/2022 | 250.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001849 | 11/03/2022 | 520.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001851 | 11/03/2022 | 3858.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001852 | 11/03/2022 | 1350.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/03/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/03/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 11-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/03/2022 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2022 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/03/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/03/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/03/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/03/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/03/2022 | 350.65 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/03/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/03/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001820 | 11/03/2022 | 1982.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001824 | 11/03/2022 | 1290.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001825 | 11/03/2022 | 2637.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA QFW-8699 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001781 | 11/03/2022 | 1377.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001782 | 11/03/2022 | 4508.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/03/2022 | 4075.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO TROPHIC FIBER BAUNILHA TO 1000 ML PRODIET PARA PACIENTES DES MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001854 | 11/03/2022 | 1868.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE NQF-1384 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/03/2022 | 4253.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001857 | 11/03/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/03/2022 | 403.20 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/03/2022 | 403.20 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/03/2022 | 403.20 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/03/2022 | 403.20 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/03/2022 | 403.20 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/03/2022 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/03/2022 | 403.20 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/03/2022 | 403.20 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/03/2022 | 350.65 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/03/2022 | 403.20 | 00016579294850 | NENIVALDO ALVES CORCINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO ALVES DE CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/03/2022 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/03/2022 | 403.20 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/03/2022 | 403.20 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/03/2022 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/03/2022 | 403.20 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/03/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/03/2022 | 285.60 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/03/2022 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/03/2022 | 252.00 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/03/2022 | 403.20 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/03/2022 | 356.80 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/03/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-03-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001889 | 14/03/2022 | 2620.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 500 CADEIRAS 40 MESAS 03 TENDAS 5X5 PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 07 08 09 10 E 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/03/2022 | 2200.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E MACAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/03/2022 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001902 | 14/03/2022 | 838.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/03/2022 | 1075.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA DA FRENTE E PLACAS DE SINALIZACAO DE SETORES INTERNOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001905 | 14/03/2022 | 4208.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001907 | 14/03/2022 | 277.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001909 | 14/03/2022 | 415.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001910 | 14/03/2022 | 995.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001911 | 14/03/2022 | 159.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001912 | 14/03/2022 | 320.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001913 | 14/03/2022 | 62.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001915 | 14/03/2022 | 501.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001916 | 14/03/2022 | 1100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001895 | 14/03/2022 | 229.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA QFW-8699 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001897 | 14/03/2022 | 6441.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/03/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/03/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/03/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOFEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001892 | 14/03/2022 | 562.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001894 | 14/03/2022 | 696.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001898 | 14/03/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001920 | 14/03/2022 | 49000.00 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS NO ALTO DAS NEVES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB POR MEIO DO CR 1064158-742019 SICONV. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 14-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/03/2022 | 1404.00 | 00007653752497 | ANDREAZE DINIZ PERONICO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS CONJUNTOS SEMAFORICOS DOS CRUZAMENTOS DAS AVENIDAS GETULIO VARGAS COM OSVALDO CRUZ E SANTOS DUMONT COM DEPUTADO SOARES MADRUGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/03/2022 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO INFORMATIVA SOBRE ATENDIMENTO PRIORITARIO DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001879 | 14/03/2022 | 2655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 14-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001891 | 14/03/2022 | 343.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001893 | 14/03/2022 | 343.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV-2J87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVICO DO P.A.A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001917 | 14/03/2022 | 4570.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E ILUMINACAO PARA O CARNAVAL EM ACAO DESTINADO AS CRIANCAS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. EVENTO NECESSARIO PARA APROFUNDAMENTO DA RELACAO DOS USUARIOS JUNTO AOS SERVIDORES DO SETOR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/03/2022 | 93.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOFEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/03/2022 | 363.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001914 | 14/03/2022 | 478.54 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 30 CADEIRAS 03 TENDAS 3X3 01 FREEZER E 02 MESAS DESTINADOS AO EVENTO ACAO MULHER ELAS EM MOVIMENTO DO DIA DA MULHER NA RUA ATIVA DIA 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001906 | 14/03/2022 | 682.56 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 05 CADEIRAS 04 TENDAS 3X3 01 FREEZER E 03 MESAS DESTINADOS AOS EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO MUNICIPAL DE ADULTO NO DIA 06 DE MARCO DE 2022 NO ESTADIO O ZEZAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001908 | 14/03/2022 | 682.56 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 05 CADEIRAS 04 TENDAS 3X3 01 FREEZER E 03 MESAS DESTINADOS AOS EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO MUNICIPAL DE ADULTO NO DIA 13 DE MARCO DE 2022 NO ESTADIO O ZEZAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001896 | 14/03/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001930 | 15/03/2022 | 554.30 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO NPT-7483 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO O ZEZAO CATEGORIA VETERANOS ALOCADO NO CALENDARIO DE JOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/03/2022 | 4729.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO O ZEZAO- REFERENTE A FEVEREIRO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001935 | 15/03/2022 | 71.95 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QSF-5739 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001940 | 15/03/2022 | 34.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DOBLO PLACA OEZ-6913 E DO AIRCROSS PLACA QFL-6684 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003470452431 | EVERLANDIA VENANCIO CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVERLANDIA VENANCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002794132466 | VALDICELIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDICELIA FELIX DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/03/2022 | 200.00 | 00004279198438 | MARIA MISLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA MISLENE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003469710473 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/03/2022 | 200.00 | 00009322412470 | SILVANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILVANA BARBOSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/03/2022 | 200.00 | 00005864336432 | FRANCIMAR ARESTIDES BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIMAR ARISTIDES BARBOSA FERNANDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010046529411 | ANA PAULA DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA PAULA DE JESUS VIEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/03/2022 | 300.00 | 00071860574467 | JOSÉ WELLINGTON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE WELLINGTON BENTO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006466782484 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007580782421 | ROSEMARY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSEMARY ALVES DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007376996478 | KATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KATIANE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/03/2022 | 300.00 | 00002253210412 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO BENTO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/03/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/03/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/03/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/03/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/03/2022 | 2364.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 15-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/03/2022 | 600.00 | 00013659520454 | SABRINA TAYNAR BARBOSA NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR FANTASIADO DE FESTA DE CARNAVAL DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE OCORREU NO DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA OS USUARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/03/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 15-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001978 | 15/03/2022 | 48.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QFW-1214 QSD-4610 QFW-1194 E QSD-4580 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/03/2022 | 3861.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/03/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/03/2022 | 8771.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/03/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/03/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/03/2022 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/03/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/03/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 15-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 15-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/03/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001975 | 15/03/2022 | 35.80 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/03/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/03/2022 | 795.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C. G LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/03/2022 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 15-03-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/03/2022 | 1795.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 022022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA - REFERENTE A 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001965 | 15/03/2022 | 1926.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001968 | 15/03/2022 | 550.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001970 | 15/03/2022 | 619.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001972 | 15/03/2022 | 2286.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001973 | 15/03/2022 | 53.76 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001974 | 15/03/2022 | 533.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001976 | 15/03/2022 | 5838.32 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001977 | 15/03/2022 | 175.55 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QSL-65649 QFW-6750 QFI-6294 NQG-1812 E QFT-2098 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001979 | 15/03/2022 | 516.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001990 | 16/03/2022 | 1173.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/03/2022 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES JOSE ADRIANO DA SILVA E MARLUCE FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002027 | 16/03/2022 | 1452.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002028 | 16/03/2022 | 535.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002031 | 16/03/2022 | 1520.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/03/2022 | 400.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/03/2022 | 1260.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002000 | 16/03/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002011 | 16/03/2022 | 174.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-8699 RLS-8D25 E RLS-8D45 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/03/2022 | 21.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/03/2022 | 24.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 16-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 16-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002029 | 16/03/2022 | 272.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 MMR-5H22 MOM-3977 QFJ-8343MOM-4177 NQE-4975 E NQE-5025 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/03/2022 | 928.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002030 | 16/03/2022 | 541.80 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAFE DA MANHASERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/03/2022 | 418.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O SETOR DO SERVICO DE CONCICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 16-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002013 | 16/03/2022 | 458.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACA QSF-4770 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002014 | 16/03/2022 | 164.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002015 | 16/03/2022 | 58.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002016 | 16/03/2022 | 331.18 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002017 | 16/03/2022 | 166.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002018 | 16/03/2022 | 140.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/03/2022 | 140.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002020 | 16/03/2022 | 461.17 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002022 | 16/03/2022 | 614.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002023 | 16/03/2022 | 614.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002024 | 16/03/2022 | 153.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002025 | 16/03/2022 | 1829.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/03/2022 | 2480.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS VENTILADOR 50CM COLUNA MONDIAL VTX50 SUPER TURBO DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/03/2022 | 200.00 | 00020411448404 | MARIA VILANI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA VILANI DA SILVA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/03/2022 | 200.00 | 00064612910400 | CICERO FURTUNATO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO FURTUNATO LACERDAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/03/2022 | 300.00 | 00012249358451 | EDUARDO PEREIRA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDUARDO PEREIRA RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/03/2022 | 200.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA MAYSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003628602467 | CLEBER CABRAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCLEBER CABRAL VIEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008344767466 | MARIA VILMA CLEMENTINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA VILMA CLEMENTINO GUIMARAESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/03/2022 | 200.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIA OSNARINA SANTOS SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007066153448 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO BARREIRO FELIXA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/03/2022 | 300.00 | 00004301513493 | ALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/03/2022 | 200.00 | 00025057693468 | GERALDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGERALDA BERNARDINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/03/2022 | 300.00 | 00081618115120 | GENEILDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GENEILDA BEZERRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/03/2022 | 300.00 | 00009127573451 | MARIVALDA GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIVALDA GOMES FIRMINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/03/2022 | 300.00 | 00010039212483 | JULLIAN KAROLYNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJULLIAN KAROLYNE ARAUJO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002012 | 16/03/2022 | 1777.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4598 OGG-7967 TRATOR BUDNY 1 TRATOR BUDNY 2 RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA 120K E NPT-7483. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/03/2022 | 300.00 | 00082655723449 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA RITA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002051 | 17/03/2022 | 2322.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE EVENTO DE ACAO MULHER-ELAS EM MOVIMENTO REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA NA CASA DA VIDA DA IGREJA BATISTA SERTANEJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00007817141410 | CICERO SALES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PREPARO E ADUBAGEM DO SOLO PARA IMPLANTACAO DE MUDAS QUE SERAO USADAS NA HORTA COMUNITARIA DO PROJETO SOCIOASSISTENCIAL DO CREAS DE ACORDO COM A PORTARIA 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002050 | 17/03/2022 | 1900.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHESOFERECIDOS DURANTE TARDE DE DESCONTRACAO COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NO PARQUE DE DIVERSOES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/03/2022 | 515.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFETENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DAS PALESTRANTES EMANUELE COSTA VIVIANE LIRA E RAFAELA CARNEIRO DO DIA 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL SEDIADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/03/2022 | 515.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE BRENO CASTRO DO DIA 08 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA A FORMACAO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/03/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 17-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002033 | 17/03/2022 | 15730.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO VERTICAL CHAPA E ESTRUTURA METALICA EM METROS DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002045 | 17/03/2022 | 4991.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA EM GERAL E SERVICOS DE SOLDA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/03/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 17-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/03/2022 | 1300.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E AQUISICAO DE ADESIVO PERFURADO PARA INDENTIFICACAO VISUAL DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/03/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-03-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/03/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/03/2022 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/03/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/03/2022 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/03/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002049 | 17/03/2022 | 1020.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE CAMPANHA DE VACINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002063 | 18/03/2022 | 903.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/03/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/03/2022 | 2293.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/03/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002054 | 18/03/2022 | 7420.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA O CARNAVAL EM ACAO DESTINADO AOS IDOSOS DO SETOR CRAS E SCFV NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE. EVENTO NECESSARIO PARA APROFUNDAMENTO DA RELACAO DOS USUARIOS JUNTO AOS SERVIDORES DO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002055 | 18/03/2022 | 7420.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA O CARNAVAL EM ACAO DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO SETOR CRAS E SCFV NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE. EVENTO NECESSARIO PARA APROFUNDAMENTO DA RELACAO DOS USUARIOS JUNTO AOS SERVIDORES DO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002062 | 18/03/2022 | 626.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV-2J87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVICO DO P.A.A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32411-6 NO DIA 21-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002097 | 21/03/2022 | 2655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00005692197448 | ANA PAULA ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COMO FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/03/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 1064158-742019 8844172019 - Operacao 1064158-74. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002099 | 21/03/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 1 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CIMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 21-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/03/2022 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/03/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TAVARES-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/03/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/03/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/03/2022 | 420.78 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002078 | 21/03/2022 | 2735.97 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PLACA AJC-2310. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002080 | 21/03/2022 | 1823.97 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PLACA MUV-0870. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002081 | 21/03/2022 | 2510.40 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAPIM GROSSO DO MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PITOMBEIRA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PLACA JUE-8233. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002085 | 21/03/2022 | 1230.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PLACA HQI-7337. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002089 | 21/03/2022 | 6899.61 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PLACA FAN-5274. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002092 | 21/03/2022 | 2968.50 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PLACA LOK-4987. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002096 | 21/03/2022 | 576.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/03/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/03/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/03/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/03/2022 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/03/2022 | 143.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 21-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 21-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/03/2022 | 514.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/03/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOFEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/03/2022 | 213.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOFEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/03/2022 | 112.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOFEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/03/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/03/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/03/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/03/2022 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCOS CIRURGICOS REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES MARIA FERREIRA DE LIMA E VANESSA MAYSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/03/2022 | 78.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 1MGML EM XAROPE 960 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/03/2022 | 292.50 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARFRALDAS GERIATRICAS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002095 | 21/03/2022 | 2913.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 500 CADEIRAS 40 MESAS 04 TENDAS 5X5 PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/03/2022 | 1804.00 | 00011019684437 | JEFFERSON WILLYAN SIMPLICIO ALVINO | REFERENTE A 176 HORAS TRABALHADAS NO SERVICO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE ESTE MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/03/2022 | 500.00 | 00087255162487 | VALDEMIR LEITE GUIMARAES | REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO O ZEZAO CATEGORIA VETERANOS QUE OCORREU NO DIA 13 DE MARCO DE 2022 ALOCADO NO CALENDARIO DE JOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/03/2022 | 200.00 | 00044391422816 | INACIO MARINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO O ZEZAO QUE OCORREU NO DIA 06 DE MARCO DE 2022 ALOCADO NO CALENDARIO DE JOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/03/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE VALDENIA FREIRE DE SOUZA A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/03/2022 | 160.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI - A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002116 | 22/03/2022 | 7425.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002117 | 22/03/2022 | 5357.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002120 | 22/03/2022 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002122 | 22/03/2022 | 639.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/03/2022 | 420.78 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/03/2022 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/03/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/03/2022 | 105.19 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/03/2022 | 105.19 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/03/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/03/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/03/2022 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/03/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/03/2022 | 13280.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/03/2022 | 27805.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/03/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/03/2022 | 11.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/03/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/03/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 22-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/03/2022 | 175.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/03/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 1144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/03/2022 | 19412.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717220817709441-2- N DE REFERÊNCIA 6062276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002118 | 22/03/2022 | 1823.97 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PLACA KNA-4424. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002133 | 22/03/2022 | 3094.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002134 | 22/03/2022 | 8688.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA SITIO CAMPIM GROSSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002135 | 22/03/2022 | 2000.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA SEVERINO LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002136 | 22/03/2022 | 7660.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA SITIO CAMPIM GROSSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002137 | 22/03/2022 | 16645.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002138 | 22/03/2022 | 1546.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002140 | 22/03/2022 | 413.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO NO PROJETO SESI - INSDUSTRIA DO CONHECIMENTO CONFORME CONTRATO N 0042017 DO TERMO DE CESSAO DE USO DE BEM IOVEL DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO ENTRE SESI - SERVICO SOCIAL DA INDuSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/03/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/03/2022 | 14133.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/03/2022 | 93958.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/03/2022 | 3400.00 | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DESTINADO AO EVENTO VARNAVALESCO CARNAVAL EM ACAO ONDE VISOU PROPORCIONAR ENTRETENIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS E IDOSOS DO SETOR SCFV E CRAS. QUE OCORREU NOS DIAS 23 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/03/2022 | 1900.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO E AMPLIACAO DE REDE DE INTERNET PARA A PARTE INTERNA DO SETOR DO CRAS VISANDO UMA MELHORIA E MAIS AGILIDADE NA BUROCRATIZACAO DA PARTE DE INFORMATICA.136 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 23-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMPMARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/03/2022 | 6225.12 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 01 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002178 | 23/03/2022 | 280192.76 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO BM01 - CR 1067804-102019 891783 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 327452019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002160 | 23/03/2022 | 2970.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA SEREM UTILIZADAS PARA JARI NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO E SETOR PROTOCOLO DE RECURSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/03/2022 | 300.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/03/2022 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDIZA DE SOUSA MARINHEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/03/2022 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/03/2022 | 300.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSERGIO LUIS PAULO VIRGOLINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/03/2022 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/03/2022 | 300.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/03/2022 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/03/2022 | 150.00 | 00032492740463 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/03/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/03/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/03/2022 | 250.00 | 00076831094449 | MARIA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA RODRIGUES MATIASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/03/2022 | 300.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/03/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/03/2022 | 200.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/03/2022 | 300.00 | 00006613236411 | LEONALDO SIQUEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEONALDO SIQUEIRA DO AMARALA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/03/2022 | 200.00 | 00070236327437 | DAMIANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA DE SOUSA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00071841939463 | KELLY LORRANY DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KELLY LORRANY DA SILVA BERNARDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002176 | 23/03/2022 | 7659.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA SITIO CAMPIM GROSSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002177 | 23/03/2022 | 9780.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF CARTEIRAS ESCOLARES COM ACENTO E ENCOSTO E MOVEIS EM MDF NA COR BRANCA E METALON PARA EQUIPAR A EMEIF JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/03/2022 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 23-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 23-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/03/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE FERNANDES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/03/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE RAIMUNDA ANTONIA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/03/2022 | 420.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES EM REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA COLORIDA PAQUIMETRIA E GONIOSCOPIA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/03/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/03/2022 | 596.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA SUBMERSA REBOBINAMENTO DE 15CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/03/2022 | 700.00 | 00087324512453 | GILSELANDIA SERTAO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A RESPONSAVEL PELO ATLETA LUCAS SERTAO DE PAULO NO QUAL PARTICIPOU DE UM TORNEIO NA CIDADE DE NATUBA-PB COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL AYRTON SENNA DO DIA 17 A 23 DE JANEIRO SENDO O ATLETA UM REPRESENTANTE DO ESPORTE MUNICIPAL E NECESSITANDO DO CUSTEIO PARA TAL EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002192 | 24/03/2022 | 5968.20 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/03/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/03/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002185 | 24/03/2022 | 2721.67 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002186 | 24/03/2022 | 2721.67 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002187 | 24/03/2022 | 2041.39 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002188 | 24/03/2022 | 680.37 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002189 | 24/03/2022 | 5443.28 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/03/2022 | 2460.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VASCULHACAO ATRAVES DE MACARICO PARA A LIMPEZA E MELHORIA NO AMBIENTE DOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO QUAL LIDA E ATENDE A POPULACAO DIRETAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002190 | 24/03/2022 | 7870.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO VERTICAL CHAPA E ESTRUTURA METALICA EM METROS DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002191 | 24/03/2022 | 6120.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/03/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 24-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/03/2022 | 468.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO CONJUNTO CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO BRIM E CALCA EM TECIDO BRIM PERSONALIZADOS COM BORDADO PARA A EQUIPE DE SINALIZACAO DA ENGENHARIA DE TRAFEGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/03/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/03/2022 | 1500.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS TECIDO TRIPLA CAMADA DUAS CAMADAS DE ALGODAO UMA CAMADA INTERNA DE TNT 80G COM ELASTICO 50CM DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/03/2022 | 342.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/03/2022 | 333.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/03/2022 | 69.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/03/2022 | 56.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/03/2022 | 56.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/03/2022 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS RAMAIS E DA CENTRAL INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/03/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25-03-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002205 | 25/03/2022 | 4261.10 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/03/2022 | 4484.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF ANTONIO RODRIGUES PITA FRANSCISCO NETO DE LIMA BALDUINO DE CARVALHO CRAVOEIRO NANZINHA ALTO DO GINASIO JOAO RUFINO E CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/03/2022 | 1315.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002208 | 28/03/2022 | 5274.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002210 | 28/03/2022 | 506.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/03/2022 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/03/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/03/2022 | 175.32 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/03/2022 | 70.13 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002229 | 28/03/2022 | 2940.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 500 CADEIRAS 40 MESAS 03 TENDAS 6X6 PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/03/2022 | 1050.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002234 | 28/03/2022 | 2992.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002235 | 28/03/2022 | 1219.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALRA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002236 | 28/03/2022 | 2040.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002237 | 28/03/2022 | 2335.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002211 | 28/03/2022 | 128.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 40 CADEIRAS 20 POR DIA PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTECENTE A ADMINISTRACAO REALIZADOS NOS DIAS 16 E 22 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/03/2022 | 459.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0002233 | 28/03/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/03/2022 | 135.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/03/2022 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/03/2022 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/03/2022 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/03/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002224 | 28/03/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/03/2022 | 1478.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/03/2022 | 1591.19 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/03/2022 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002228 | 28/03/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002212 | 28/03/2022 | 2655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE 21 A 25 DE MARCO DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 28-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA DO CRIANCA FELIZ ANA LUCIA DE ALMEIDA LEITE DOS DIAS 28 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2022 ONDE OCORRERA A CAPACITACAO PARA COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/03/2022 | 213.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/03/2022 | 829.30 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002275 | 29/03/2022 | 22684.92 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NPT-7483 S10 OGG-4598 CAMINHAO MERCEDEZ BENS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E E PA CARREGADEIRA HL-740-9S PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002271 | 29/03/2022 | 6370.37 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQA-6728 ECOSPORT E OEZ-6913 DOBLO QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/03/2022 | 210404.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002262 | 29/03/2022 | 1179.84 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/03/2022 | 18475.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/03/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002255 | 29/03/2022 | 306.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-6750 RLS-8E05 QSD-9099 E QFT-2098. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS PRSTADO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/03/2022 | 115058.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/03/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/03/2022 | 40967.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009233430405 | ERIKA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERIKA FEITOSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/03/2022 | 300.00 | 00009400009461 | JAKELINE CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJAKELINE CORDEIRO DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/03/2022 | 300.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTAIS PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/03/2022 | 300.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKATIA LUCIA RUFINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004828869433 | JOSE JACKSON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE JACKSON FEITOSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/03/2022 | 300.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO FERREIRA DE MOURAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/03/2022 | 300.00 | 00011850195455 | JACIENE CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJACIENE CORDEIRO DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/03/2022 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELEM CARLA RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/03/2022 | 300.00 | 00070716759454 | DEISIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDEISIANE FERREIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/03/2022 | 46232.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/03/2022 | 437868.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/03/2022 | 160245.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/03/2022 | 84777.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002285 | 29/03/2022 | 19461.20 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-0H03 OGD-1256 QFD-7E82 MOW-2256 OGD-8004 OGB-2690 E MMS-7739 ONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/03/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/03/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/03/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/03/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/03/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002287 | 29/03/2022 | 913.71 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/03/2022 | 59610.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002254 | 29/03/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/03/2022 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DAMIAO MADALENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/03/2022 | 66066.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/03/2022 | 35751.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/03/2022 | 52685.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/03/2022 | 35474.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/03/2022 | 106781.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/03/2022 | 14720.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/03/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ESPEDITA PEREIRA DE SOUSA JERONIMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/03/2022 | 43959.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/03/2022 | 5950.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/03/2022 | 3267.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002282 | 29/03/2022 | 9844.26 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU QSM-8F15 AMBULANCIA BASICA SAMU E QFT-2128 AMBULANCIA RESERVA PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/03/2022 | 140942.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/03/2022 | 9242.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/03/2022 | 68424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/03/2022 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/03/2022 | 16640.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/03/2022 | 29059.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/03/2022 | 58382.74 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/03/2022 | 9312.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/03/2022 | 26406.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/03/2022 | 16590.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/03/2022 | 10000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/03/2022 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/03/2022 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/03/2022 | 367.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/03/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/03/2022 | 445.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/03/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DE JOELHO E COLUNA LOMBAR AMBAS SEM CONTRASTE REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE FABIO ARAUJO BATISTA E MARIA DA CONCEICAO MARCEKINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2022 | 7000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE E VIAGENS EXTRAS NECESSARIAS DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DEVIDO AUMENTO DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002353 | 30/03/2022 | 2690.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAO JANELA 30X30 DESENHO 20X20 COM CHAPA 20 E CONFECCAO E INSTALACAO DE CORRIMAOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002367 | 30/03/2022 | 4320.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF E METALON NA COR BRANCA UTILIZADAS EM OFICINAS ATENDENDO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002373 | 30/03/2022 | 4950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MOVEIS CADEIRAS TIPO ESCOLARES COM ASSENTO ENCOSTO EM MDF SENDO ASSEENTO E ENCOSTO PLASMETAL UTILIZADAS EM ATIVIDADES E OFICINAS DOS PACIENTES ATENDENDO A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002309 | 30/03/2022 | 2150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESKTOP CENTERDATA COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2022 | 17221.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/03/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/03/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/03/2022 | 700.00 | 32117403000101 | OLIVEIRA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESOESA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DIVALDO DANTAS NOS DIAS 3103 E 01 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/03/2022 | 19852.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002295 | 30/03/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002298 | 30/03/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/03/2022 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/03/2022 | 13.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/03/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/03/2022 | 33.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/03/2022 | 1570.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/03/2022 | 423.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/03/2022 | 660.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/03/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/03/2022 | 7846.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/03/2022 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 032022PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2022 | 4775.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/03/2022 | 21816.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/03/2022 | 16705.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2022 | 3381.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2022 | 18643.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002375 | 30/03/2022 | 13450.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTOES E JANELAS COM METALON 30X30 DESENHO 10X10 COM CHAPA SERVICOS DE PINTURA EM PORTAS E CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF E METALON EM COR BRANCA PARA EMEIF JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002376 | 30/03/2022 | 23750.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESKTOP CENTERDATA COMPLETO E NOTEBOOK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - VAAT 30 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/03/2022 | 210.39 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/03/2022 | 70.13 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/03/2022 | 37113.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2022 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/03/2022 | 25104.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/03/2022 | 42091.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/03/2022 | 30346.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/03/2022 | 165.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2022 | 10833.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002300 | 30/03/2022 | 6225.12 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 01 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/03/2022 | 41524.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2022 | 17820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/03/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/03/2022 | 3060.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/03/2022 | 12120.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/03/2022 | 16392.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/03/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2022 | 10243.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2022 | 8453.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2022 | 7247.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2022 | 3365.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002377 | 30/03/2022 | 2900.00 | 02306195000128 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS VISANDO A CAPACITACAO DE RECURSOS COMO MECANISMO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/03/2022 | 20237.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2022 | 15785.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2022 | 17042.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2022 | 3514.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002356 | 30/03/2022 | 16495.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS EM METALON 30X30 CONFECCAO DE PORTAO E JANELAS COM METALON 30X30 DESENHO 20X20 COM CHAPA E SERVICOS DE PINTURA EM PORTAS JANELAS E ESTRUTURA METALICA DESTINAODS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O ZEZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2022 | 13243.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2022 | 12132.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2022 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/03/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/03/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/03/2022 | 2283.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/03/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO PuBLICO PARA APOIO AO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL O VITORZAO COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002381 | 31/03/2022 | 5487.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO SERVIDAS AOS USUARIOS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002382 | 31/03/2022 | 5487.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO SERVIDAS AOS USUARIOS DO CRASSCFV REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 31-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 31-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002392 | 31/03/2022 | 17940.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESTRUTURA METALICA EM GERAL CONFECCAO INSTALACAO E PINTURA DE UM VIVEIRO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PROJETO DA HORTA COMUNITARIA NO SETOR DO CRAS OFERTANDO O MATERIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/03/2022 | 3606.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/03/2022 | 4919.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/03/2022 | 2734.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/03/2022 | 1807.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002395 | 31/03/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002411 | 31/03/2022 | 9846.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA CAVALETES EN CHAPA E TUBO DE 1 POLEGADA PARA SINALIZACAO VIARIAS MEDINDO 1X90 E CONFECCA DE ESTRUTURA METALICA EM GERAL E SERVICOS DE SOLDA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002390 | 31/03/2022 | 5120.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO VERTICAL CHAPA E ESTRUTURA METALICA EM METROS DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2022 | 1241.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/03/2022 | 1005.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/03/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/03/2022 | 43243.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/03/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/03/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/03/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/03/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/03/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/03/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/03/2022 | 2241.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/03/2022 | 23208.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/03/2022 | 743.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 2 REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/03/2022 | 18455.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/03/2022 | 19227.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/03/2022 | 43005.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/03/2022 | 97069.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/03/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 31-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 31-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 31-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/03/2022 | 949.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/03/2022 | 8627.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/03/2022 | 1121.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/03/2022 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 8 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/03/2022 | 4722.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08015173020218150211 DA 2 VARA EM NOME DE VALDILENE PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/03/2022 | 3645.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08008654720208150211 DA 1 VARA EM NOME DE ZILMARA PINTO MOREIRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/03/2022 | 124863.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002379 | 31/03/2022 | 9955.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS EM METALON 30X30 DESENHO 20X20 COM CHAPA E SERVICOS DE PINTURA EM PORTAS JANELAS E ESTRUTURA METALICA DESTINAODS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002385 | 31/03/2022 | 1520.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002387 | 31/03/2022 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002388 | 31/03/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2022 | 4550.00 | 00010853949484 | BENEDITO GILIARDE SOARES DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DE ESPACO ATRAVES DE PAREDES E BANCADAS DE GESSO PARA ADEQUACAO DO NOVO SETOR DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA MARCACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0002406 | 31/03/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002408 | 31/03/2022 | 795.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002409 | 31/03/2022 | 3254.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002410 | 31/03/2022 | 504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/03/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MIRACI PINTO DA SULVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/03/2022 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/03/2022 | 1134.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/03/2022 | 1309.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/03/2022 | 3649.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/03/2022 | 5865.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/03/2022 | 10012.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/03/2022 | 31063.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/03/2022 | 10528.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/03/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/03/2022 | 27750.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/03/2022 | 6397.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/03/2022 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/03/2022 | 3778.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/03/2022 | 14715.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/03/2022 | 11483.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/03/2022 | 38579.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/04/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/04/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/04/2022 | 5141.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 54 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07172209433367557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/04/2022 | 63803.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 07172209433438152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/04/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/04/2022 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/04/2022 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/04/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/04/2022 | 280.52 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/04/2022 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/04/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/04/2022 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/04/2022 | 119.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T RELATIVO AO CONVÊNIO 912727 PARA LIBERACAO DE PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T RELATIVO AO CONVÊNIO 911838 PARA LIBERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 04-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/04/2022 | 141.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/04/2022 | 200.00 | 00012323968424 | BRUNA KALINE COUTINHO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNA KALINE COUTINHO CLEMENTEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/04/2022 | 200.00 | 00044184683827 | APARECIDO VALDERLANDIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAPARECIDO VALDERLANDIO LOPESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004377302477 | ROSILEIDE CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSILEIDE CIRILO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/04/2022 | 200.00 | 00072028991402 | LUCIANA GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA GOMES DE ALENCARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/04/2022 | 200.00 | 00003993805402 | IRACI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IRACI RODRIGUES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006236649413 | CLAUDIVANIA HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCLAUDIVANIA HOLANDA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/04/2022 | 200.00 | 00011295250403 | ELCIMONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELICIMONE FAUSTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/04/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070547627467 | MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006496550441 | JUCICLEIDE RIBEIRO GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE RIBEIRO GRIGORIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/04/2022 | 200.00 | 00064550885491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOAO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/04/2022 | 300.00 | 00003471820469 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA AGOSTINHO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/04/2022 | 200.00 | 00013350432417 | AMANDA DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA DANIELE DA SILVA FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/04/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006990968478 | ELINEIDE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELINEIDE GOMES DE SANTANAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/04/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/04/2022 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/04/2022 | 17.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002483 | 04/04/2022 | 129.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002485 | 04/04/2022 | 1044.32 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/04/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-04-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002488 | 04/04/2022 | 317.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/04/2022 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/04/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/04/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/04/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/04/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/04/2022 | 175.32 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/04/2022 | 105.19 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/04/2022 | 105.19 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/04/2022 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/04/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/04/2022 | 245.45 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/04/2022 | 286.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/04/2022 | 160.00 | 12595564000284 | SCRITA CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FISICA E-CPF DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002533 | 05/04/2022 | 1265.52 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/04/2022 | 120.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADOS NO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/04/2022 | 150.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002539 | 05/04/2022 | 277.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002540 | 05/04/2022 | 1787.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002541 | 05/04/2022 | 664.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002542 | 05/04/2022 | 854.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002543 | 05/04/2022 | 281.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002544 | 05/04/2022 | 224.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002545 | 05/04/2022 | 876.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/04/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/04/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 05-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/04/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002535 | 05/04/2022 | 121000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/04/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/04/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002510 | 05/04/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002511 | 05/04/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002512 | 05/04/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/04/2022 | 217.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/04/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/04/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/04/2022 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/04/2022 | 315.58 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/04/2022 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/04/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/04/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/04/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/04/2022 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/04/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/04/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/04/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/04/2022 | 65.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002534 | 05/04/2022 | 123.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/04/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/04/2022 | 372.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002537 | 05/04/2022 | 323.73 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012155025408 | MARIA WENIA RIBEIRO XAVIER | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEVIDO A NECESSIDADE DA CAPACITACAO DOS OFICINEIROS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA QUESTAO DE OFERECER UMA MELHOR EXPERIÊNCIA PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAREM DAS OFICINAS DE CULINARIA DURANTE O MÊS DA PASCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009328833469 | LARISSA MARCOS ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DE USUARIOS AUTISTAS NO SETOR FAZ-SE NECESSARIO O SUPORTE CONTINUO PARA SUPRIR A DEMANDA VIGENTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/04/2022 | 1050.00 | 00010441262643 | FRANCISCO LEONOR DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BOTTONS PARA A ACAO LUGAR DE AUTISTA E EM TODO LUGAR QUE OCORREU NO DIA 02 DE ABRIL DE 2022 NA AV. GETuLIO VARGAS NO QUAL E DE IMPORTANCIA PARA UMA MAIOR VISIBILIDADE DA QUESTAO OFERTADO PELO SETOR DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00013000030492 | JAIANE ALVARENGA PINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO CONTINUO COMO TAMBEM ACOLHIMENTO E APOIO MULTIPROFISSIONAL AO PROJETO CUIDAR DE MAE PELO SETOR DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002594 | 06/04/2022 | 2320.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002596 | 06/04/2022 | 870.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SETOR SCFVCRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002597 | 06/04/2022 | 831.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AO SETOR DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002598 | 06/04/2022 | 1270.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO DE VERDURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002599 | 06/04/2022 | 1917.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SETOR DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002601 | 06/04/2022 | 1258.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002606 | 06/04/2022 | 1455.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SETOR DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/04/2022 | 60.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CABO LAN PARA A EXPANSAO DE REDE DO SETOR DO CADuNICOAUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002613 | 06/04/2022 | 1051.21 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO SCFVCRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002618 | 06/04/2022 | 4919.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA OFICINA DE CULUNARIA EM ALUSAO A TEMATICA PASCOA DOS SETORES DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002620 | 06/04/2022 | 531.07 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002602 | 06/04/2022 | 565.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002607 | 06/04/2022 | 1539.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002624 | 06/04/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0002627 | 06/04/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002629 | 06/04/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002630 | 06/04/2022 | 195.44 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002631 | 06/04/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002639 | 06/04/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002642 | 06/04/2022 | 46060.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 249 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 14 DIARIAS DE CAMINHAO ESCAVACAO EM MELHORAMENTO EM REDE EM GALERIAS DE ESGOTOS EM RUAS NAO PAVIMENTADAS DA CIDADE TERRAPLANAGEM NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/04/2022 | 169.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002575 | 06/04/2022 | 145.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002576 | 06/04/2022 | 44.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002554 | 06/04/2022 | 489.87 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002555 | 06/04/2022 | 118.55 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002556 | 06/04/2022 | 283.64 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002557 | 06/04/2022 | 904.49 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002558 | 06/04/2022 | 489.87 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002559 | 06/04/2022 | 3909.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002560 | 06/04/2022 | 1723.65 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002561 | 06/04/2022 | 830.74 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002563 | 06/04/2022 | 430.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002564 | 06/04/2022 | 1723.65 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002567 | 06/04/2022 | 852.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/04/2022 | 338.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE NOBREAK REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002584 | 06/04/2022 | 8368.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAPIM GROSSO DO MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PITOMBEIRA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PLACA JUE-8233. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002585 | 06/04/2022 | 6079.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PLACA KNA-4424. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002586 | 06/04/2022 | 8948.80 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PLACA LOG-6691 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002587 | 06/04/2022 | 29002.59 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHOS DE BARRO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CRAVOEIRO E ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202 | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002588 | 06/04/2022 | 4100.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PLACA HQI-7337. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002589 | 06/04/2022 | 6079.90 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PLACA MUV-0870. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002590 | 06/04/2022 | 9119.90 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PLACA AJC-2310. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002591 | 06/04/2022 | 9895.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 PLACA LOK-4987. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/04/2022 | 480.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO INFORMATIVA SOBRE ATENDIMENTO PRIORITARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002600 | 06/04/2022 | 367.10 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002603 | 06/04/2022 | 148.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002604 | 06/04/2022 | 247.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002605 | 06/04/2022 | 437.35 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002608 | 06/04/2022 | 220.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002609 | 06/04/2022 | 724.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002610 | 06/04/2022 | 535.90 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002611 | 06/04/2022 | 56.25 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002614 | 06/04/2022 | 337.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002615 | 06/04/2022 | 873.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002616 | 06/04/2022 | 661.50 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002617 | 06/04/2022 | 437.35 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002619 | 06/04/2022 | 947.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002621 | 06/04/2022 | 589.95 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002636 | 06/04/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PARA OS SERVIDORES DA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA ONDE O TEMA FOI IGUALDADE RACIAL SENDO DE IMPORTANCIA PARA UMA ABORDAGEM MAIS ELABORADA COM A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002641 | 06/04/2022 | 3840.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/04/2022 | 3204.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/04/2022 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM BROTHER TN66063023402370 2 6K CHMT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002552 | 06/04/2022 | 374.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002553 | 06/04/2022 | 242.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/04/2022 | 449.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/04/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/04/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/04/2022 | 39.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/04/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 06-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/04/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002549 | 06/04/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/04/2022 | 280.52 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002551 | 06/04/2022 | 100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE REFERENCIADO PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/04/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/04/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/04/2022 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/04/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002583 | 06/04/2022 | 315.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002592 | 06/04/2022 | 6370.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/04/2022 | 82.73 | 00009578181493 | CINTHIA CRISTINA ALVES SOARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE AUDILIA MARIA GUIMARAES EM SUA TRANSFERÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002622 | 06/04/2022 | 178.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002623 | 06/04/2022 | 738.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002625 | 06/04/2022 | 746.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002628 | 06/04/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/04/2022 | 1250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORRINOLARINGOLOGISTA PEDIATRIA OFTALMOLOGISTA E ORTOPEDIA REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002633 | 06/04/2022 | 3100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPI. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002634 | 06/04/2022 | 876.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002637 | 06/04/2022 | 781.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002638 | 06/04/2022 | 308.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002640 | 06/04/2022 | 1263.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0002643 | 06/04/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002644 | 06/04/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002645 | 06/04/2022 | 667.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002573 | 06/04/2022 | 641.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002574 | 06/04/2022 | 218.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002626 | 06/04/2022 | 146.30 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/04/2022 | 79.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA TECLADO MULTIMIDIA TECLAS REDONDAS DESTINADO A SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002653 | 07/04/2022 | 136.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/04/2022 | 169.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002661 | 07/04/2022 | 433.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002702 | 07/04/2022 | 211.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002730 | 07/04/2022 | 268.23 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002731 | 07/04/2022 | 287.74 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002740 | 07/04/2022 | 11760.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 84 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MANUTENCAO E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/04/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/04/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/04/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/04/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/04/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002716 | 07/04/2022 | 155.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002722 | 07/04/2022 | 68.84 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002747 | 07/04/2022 | 737.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 05 CADEIRAS 04 TENDAS 3X3 01 FREEZER 05 MESAS E 20 CADEIRAS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO MUNICIPAL SUB 15 NO DIA 270322 NO ESTADIO O ZEZAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/04/2022 | 250.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DO DESTERRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/04/2022 | 1465.00 | 00010024758485 | DAYANE RODRIGUES ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DURANTE A REGULACAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS ATRAVES DO OPERA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002658 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/04/2022 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARLUCE RODRIGUES LEMOS SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002662 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002663 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002665 | 07/04/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002666 | 07/04/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002667 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002669 | 07/04/2022 | 1750.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO MARCACAO DE CONSULTAS E AUDITORIA CRMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002672 | 07/04/2022 | 1750.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO MARCACAO DE CONSULTAS E AUDITORIA CRMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002673 | 07/04/2022 | 1750.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO MARCACAO DE CONSULTAS E AUDITORIA CRMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/04/2022 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002714 | 07/04/2022 | 4350.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1122021 RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002721 | 07/04/2022 | 393.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002724 | 07/04/2022 | 901.52 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002725 | 07/04/2022 | 83.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002726 | 07/04/2022 | 369.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002727 | 07/04/2022 | 2940.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 6X6 DOS DIAS 28 A 30 DE MARCO DE 2022 100 CADEIRAS E 08 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 28 29 30 E 361 DE MARCO DE 2022 E 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002728 | 07/04/2022 | 1211.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002729 | 07/04/2022 | 1733.35 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DEGÊNEROS METERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002746 | 07/04/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 PARA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002748 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002750 | 07/04/2022 | 1597.45 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002757 | 07/04/2022 | 317.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002759 | 07/04/2022 | 115.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002760 | 07/04/2022 | 247.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/04/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/04/2022 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/04/2022 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 07-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/04/2022 | 19412.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717220981364837-0- N DE REFERÊNCIA 6062276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002646 | 07/04/2022 | 281.30 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002647 | 07/04/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002660 | 07/04/2022 | 361.28 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002693 | 07/04/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002694 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002709 | 07/04/2022 | 496.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002733 | 07/04/2022 | 607.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002736 | 07/04/2022 | 382.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/04/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/04/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/04/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/04/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/04/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/04/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/04/2022 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002752 | 07/04/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002678 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002681 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002682 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002685 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002708 | 07/04/2022 | 3000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1122021 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002712 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1122021 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002737 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1122021 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002739 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1122021 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002753 | 07/04/2022 | 7464.76 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL VOLTADO AO EVENTO ACAO DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002649 | 07/04/2022 | 7311.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002689 | 07/04/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002695 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002715 | 07/04/2022 | 94.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002718 | 07/04/2022 | 465.08 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002720 | 07/04/2022 | 234.46 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002723 | 07/04/2022 | 82.36 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002738 | 07/04/2022 | 15345.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM GROSSO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002741 | 07/04/2022 | 291.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 3X4 5 02 MESAS E 08 CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA A SEMANA DO AUTISMO NO DIA 03 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002742 | 07/04/2022 | 565.42 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADOS DURANTE CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002744 | 07/04/2022 | 830.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002754 | 07/04/2022 | 266.62 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002755 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/04/2022 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | REFERENTE A CONTINUIDADE DA PRESTACAO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA OSVALDO CRUZ E AVENIDA DEPUTADO SOARES MADRUGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/04/2022 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONTINUIDADE DA PRESTACAO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA OSVALDO CRUZ E AVENIDA DEPUTADO SOARES MADRUGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/04/2022 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | REFERENTE A CONTINUIDADE DA PRESTACAO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA OSVALDO CRUZ E AVENIDA DEPUTADO SOARES MADRUGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/04/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | REFERENTE A CONTINUIDADE DA PRESTACAO SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NA AVENIDA OSVALDO CRUZ E AVENIDA DEPUTADO SOARES MADRUGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/04/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/04/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002717 | 07/04/2022 | 204.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002719 | 07/04/2022 | 74.68 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002749 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102021 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002654 | 07/04/2022 | 371.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002670 | 07/04/2022 | 1301.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002675 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002677 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002734 | 07/04/2022 | 990.98 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002735 | 07/04/2022 | 1415.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002743 | 07/04/2022 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1122021 LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002745 | 07/04/2022 | 623.56 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00005692197448 | ANA PAULA ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COMO FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00076819400497 | MARIVALDA FREITAS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002683 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005430420492 | MARIZA INÁCIO PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS ADVINDAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE ALIMENTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS SE FAZ DE IMPORTaNCIA O SERVICO POR CONTA DA AGILIZACAO DO PROCESSO DURANTE TODO O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002688 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002690 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002692 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002711 | 07/04/2022 | 3885.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002713 | 07/04/2022 | 2340.58 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002732 | 07/04/2022 | 2655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE 28 A 31 DE MARCO DE 2022 E 01 DE ABRIL DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002751 | 07/04/2022 | 2058.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR CADUNICOPAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002756 | 07/04/2022 | 1654.58 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRIANCA FELIZ PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002758 | 07/04/2022 | 658.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00002569437450 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002800 | 08/04/2022 | 1008.07 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002801 | 08/04/2022 | 1028.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002802 | 08/04/2022 | 757.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO AUXILIO BRASIL PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002769 | 08/04/2022 | 4019.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002787 | 08/04/2022 | 858.31 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENERTAVEIS DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002797 | 08/04/2022 | 18000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 120 HORAS DE CAMINHAO MUNCK PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE NA ESTRUTURA DE POSTES EM MEDIA DE 9 A 12 METROS EM ALTURA COM REPOSICAO DE LAMPADAS TROCA DE FOTO CELULA REATOR E BASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/04/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA INFORMACAO A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/04/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002795 | 08/04/2022 | 1416.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002803 | 08/04/2022 | 2601.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDO DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002765 | 08/04/2022 | 1524.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE LENCOIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002768 | 08/04/2022 | 266.12 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002774 | 08/04/2022 | 370.76 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002777 | 08/04/2022 | 374.09 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002778 | 08/04/2022 | 1493.99 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002780 | 08/04/2022 | 2986.99 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002784 | 08/04/2022 | 1120.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002786 | 08/04/2022 | 1493.99 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002796 | 08/04/2022 | 12135.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA LOCALIZADA NO SITIO CAPIM GROSSO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002805 | 08/04/2022 | 67.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDO DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002798 | 08/04/2022 | 3684.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/04/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002761 | 08/04/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/04/2022 | 1227.30 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 12.273 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002776 | 08/04/2022 | 871.31 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002782 | 08/04/2022 | 472.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/04/2022 | 499.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/04/2022 | 26285.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/04/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 08-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/04/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/04/2022 | 165.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 08-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/04/2022 | 286.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 08-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/04/2022 | 15002.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/04/2022 | 123311.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/04/2022 | 1.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/04/2022 | 75.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/04/2022 | 11890.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0001594-9220098150211 DA 2 VARA EM NOME DE MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DE ALEXANDRIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002763 | 08/04/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/04/2022 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002799 | 08/04/2022 | 663.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/04/2022 | 1347.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FURGAO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 415 SPRINTER MODELO 20192019 DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002807 | 08/04/2022 | 101.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002808 | 08/04/2022 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002809 | 08/04/2022 | 70.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0002811 | 08/04/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002812 | 08/04/2022 | 1026.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002767 | 08/04/2022 | 358.99 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002779 | 08/04/2022 | 1393.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002860 | 11/04/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002851 | 11/04/2022 | 170.47 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/04/2022 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/04/2022 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/04/2022 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/04/2022 | 319.20 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/04/2022 | 285.60 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/04/2022 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/04/2022 | 235.20 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/04/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/04/2022 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/04/2022 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/04/2022 | 336.00 | 00016579294850 | NENIVALDO ALVES CORCINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO ALVES DE CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/04/2022 | 369.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/04/2022 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/04/2022 | 215.82 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/04/2022 | 540.48 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/04/2022 | 420.00 | 00071271772442 | ALOIZA VITORIA ANGELO DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/04/2022 | 217.75 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/04/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/04/2022 | 1868.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE NQF-1384 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002856 | 11/04/2022 | 94.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002857 | 11/04/2022 | 2940.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDA 6X6 NOS DIAS 04 05 E 6 DE ABRIL DE 2022 500 CADEIRAS E 40 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/04/2022 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002861 | 11/04/2022 | 88.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002862 | 11/04/2022 | 404.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002863 | 11/04/2022 | 137.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002865 | 11/04/2022 | 219.12 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/04/2022 | 650.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE CICERO FURTUNATO LACERDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/04/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/04/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/04/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002848 | 11/04/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/04/2022 | 350.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE PLACA LOGICA DE NOBREAK SMS 1200VA SALA DA ADMINISTRACAO E SUBSTITUICAO DA BATERIA E RECUPERACAO DE NOBREAK RAGTECH DE 1200VA DA CPL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007067021405 | DAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DE ASSIS PEDONEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANIELY SANTOS DO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009563904478 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA PEREIRA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/04/2022 | 300.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/04/2022 | 369.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/04/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/04/2022 | 3465.68 | 00034361103453 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS DA SERVIDORA MARIA DA SILVA SOUSA QUE OCUPA O CARGO DE PROFESSORA NM ENS. FUNDAMENTAL I SUPERIOR EFE CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N762021 PARCELA 0109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002854 | 11/04/2022 | 183.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002855 | 11/04/2022 | 2479.08 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TEXTIL TOALHA INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/04/2022 | 480.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASERJAT SAMSUNG LIMPEZA LUBRIFICACAO TROCA DE KIT DE IMPRESSAO E ROLO FUSOR E RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/04/2022 | 1582.57 | 00079830960463 | MANOEL MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS DO SERVIDOR MANOEL MATEUS DA SILVA QUE OCUPA O CARGO DE AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA EFE CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1782021 PARCELA 0103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002853 | 11/04/2022 | 10078.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS NA OPERACAO DE TAPA BURACO EM PARALELEPIPEDOS EM ALGUMAS AVENIDAS DA CIDADE RECUPERACAO DE GUIAS DE MEIO FIO E CANTEIROS CENTRAIS E CONFECCAO E RECUPERACAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002864 | 11/04/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002849 | 11/04/2022 | 2655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002866 | 11/04/2022 | 9714.08 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL DESTINADOS AO SETOR DO CRAS PARA COMPOR KITS GESTANTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002868 | 12/04/2022 | 3502.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002869 | 12/04/2022 | 887.28 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRIANCA FELIZ PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES PARA EVENTO EM ALUSAO A PASCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/04/2022 | 7685.00 | 00011219754455 | GILSARA FIGUEIREDO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE MATERIAL INCLUSO PARA O EVENTO DE PASCOA DESTINADO AS 339 CRIANCAS DO SETOR DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE OCORREU NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00080556540425 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/04/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002891 | 12/04/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 2 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CIMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/04/2022 | 4950.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETOS TOPOGRAFICOS E GEOMETRICOS PARA ASFALTAMENTOS DAS RUAS CRIZANTO PEREIRA PEDRO BEIJAMIM ANTONIO VIRGULINO HORACIO GOMES MANOEL MEDEIROS MAIA E PADRELOURENCO PROJETO TERRAPLANAGEM LOCACAO E NIVELAMENTO CAMPO PAU BRASIL SITIO PAU BRASIL RODOVIA BR 361 KM 08 PROJETO TOPOGRAFICO E GEOMETRICO PARA PAVIMENTACAO RUAS FELINTO EVANGELISTA HOSMIDA TEODULO PROJ. 01 E 02 PROJETO TOPOGRAFICO E GEOMETRICO PORTAL-RODOVIA PB 38 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002890 | 12/04/2022 | 105.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/04/2022 | 31191.12 | 00034361103453 | MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS DA SERVIDORA MARIA DA SILVA SOUSA QUE OCUPA O CARGO DE PROFESSORA NM ENS. FUNDAMENTAL I SUPERIOR EFE CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002882 | 12/04/2022 | 537.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHER DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISA EM ALUSAO A ABERTURA DA SEMANA DO AUTISMO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002885 | 12/04/2022 | 1080.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK DESTINADOS AOS PAIS E RESPONSAVEIS DOS ALUNOS AUTISTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSAO AO ENCONTRO COM OS PROFESSORES E EQUIPE DO NAP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002872 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1122021 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/04/2022 | 96.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/04/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE BOLETO REFERENTE A UMA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UM TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO ACESSO AO SANTUARIO DO CRISTO REI LOCALIZADO DENOMINADO RECANTO BR 361 ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/04/2022 | 664.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE BOLETO REFERENTE A UMA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UM TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO ACESSO AO SANTUARIO DO CRISTO REI LOCALIZADO DENOMINADO RECANTO BR 361 ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/04/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/04/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/04/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/04/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/04/2022 | 3740.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/04/2022 | 2940.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4MTS OXIGÊNIO MEDICINAL 1MT PPU DESTINADOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/04/2022 | 2023.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/04/2022 | 2023.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/04/2022 | 3917.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL CARDOSO DOS VIRIATOS SAO PEDRO DE CIMA SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/04/2022 | 3917.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL CARDOSO DOS VIRIATOS SAO PEDRO DE CIMA SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/04/2022 | 2533.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENIO ARCO CIRuGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANA CAROLINE DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/04/2022 | 7967.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A EQUIPE MEDICA RELACIONADA AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE ANA CAROLINE DE LIMA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE CELINA MARTINS SOUSA ROQUE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/04/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002927 | 13/04/2022 | 554.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002928 | 13/04/2022 | 369.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002930 | 13/04/2022 | 554.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/04/2022 | 1799.66 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002904 | 13/04/2022 | 120.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA FONTE ATX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO PARA ATENDER AO SETOR DE EMPENHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/04/2022 | 32.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/04/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/04/2022 | 2033.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08009278720208150211 DA 1 VARA EM NOME DE CRISLENE ROSA NEVES DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/04/2022 | 8039.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08030770720218150211 DA 1 VARA EM NOME DE FRANCISCO VALERIANO RAMALHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/04/2022 | 803.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N008030770720218150211 DA 1 VARA EM NOME DE JAKELEUDO ALVES BARBOSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002929 | 13/04/2022 | 2790.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO- DESKTOP E NOBREAK DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/04/2022 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/04/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/04/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/04/2022 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/04/2022 | 420.78 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002902 | 13/04/2022 | 453.50 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA RELATIVO AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002895 | 13/04/2022 | 4080.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS EM METALON 30 X 30 DESENHO 20 X 20 EM CHAPA 20 OU FERRO 38 LISO PARA AS CABINES DO ESTADIO MUNICIPAL O ZAZAO DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002896 | 13/04/2022 | 13570.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM METROS PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO VERTICAL PARA AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002903 | 13/04/2022 | 114.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/04/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/04/2022 | 300.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA RELATIVO A LAC-PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002931 | 13/04/2022 | 7094.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA PUBLICA MANUTENCAO E REPARO EM REDE DE ESGOTO EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002932 | 13/04/2022 | 20556.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DE KITS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/04/2022 | 241.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/04/2022 | 253.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002901 | 13/04/2022 | 1222.90 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANTER A ORGANIZACAO DO SETOR SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/04/2022 | 1205.00 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SPUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE NA RETIRADA DOS ALIMENTOS CONFECCAO E ENTREGA DE CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS OFERTADAS PELO PROGRAMA ACAO SOLIDARIA DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 13-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/04/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/04/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/04/2022 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002936 | 14/04/2022 | 2500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/04/2022 | 540.48 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/04/2022 | 3243.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/04/2022 | 156.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 18-04-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002952 | 18/04/2022 | 1044.48 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 24 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 11 12 E 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/04/2022 | 803.39 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/04/2022 | 908.14 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/04/2022 | 488.48 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 032022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002964 | 18/04/2022 | 7502.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/04/2022 | 835.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/04/2022 | 384.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TUBOS COM TAMPOS PARA REALIZACAO DE SOROLOGIA DA DENGUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/04/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/04/2022 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/04/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/04/2022 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 18-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/04/2022 | 762.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/04/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002945 | 18/04/2022 | 692.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 15 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV OCORRIDO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE TENDO COMO TEMATICA A PAIXAO DE CRISTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/04/2022 | 2908.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/04/2022 | 300.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA RELATIVO A LAC-PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002966 | 18/04/2022 | 4247.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/04/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/04/2022 | 328.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/04/2022 | 8741.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/04/2022 | 3951.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/04/2022 | 579.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFI-6294 FORD RANGER LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/04/2022 | 343.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQF-1384 AMBULANCIA STRADA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/04/2022 | 155.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | .REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/04/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/04/2022 | 1155.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/04/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/04/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/04/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/04/2022 | 300.00 | 00005502164489 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO SILVA MOURAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/04/2022 | 300.00 | 00071860574467 | JOSÉ WELLINGTON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE WELLINGTON BENTO ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007376996478 | KATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKATIANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007580782421 | ROSEMARY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSEMARY ALVES DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/04/2022 | 300.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDOMAS MAGNO MAIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008344767466 | MARIA VILMA CLEMENTINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA VILMA CLEMENTINO GUIMARAESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/04/2022 | 200.00 | 00012063938407 | SIMONE CARNEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSIMONE CARNEIRO MARQUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007564612436 | POLIANA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPOLIANA ROSASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/04/2022 | 300.00 | 00001228606404 | MARIA LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LuCIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007680516499 | EDNA GONCALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA GONCALES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/04/2022 | 300.00 | 00053903064149 | IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007092713366 | IRIS MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRIS MIRANDA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002976 | 18/04/2022 | 30696.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/04/2022 | 5523.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO O ZEZAO- REFERENTE A MARCO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/04/2022 | 47.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002943 | 18/04/2022 | 2790.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO- DESKTOP E NOBREAK DESTINADO AO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003025 | 19/04/2022 | 4080.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS EM METALON 30 X 30 DESENHO 20 X 20 EM CHAPA 20 OU FERRO 38 LISO PARA AS CABINES DO ESTADIO MUNICIPAL O ZAZAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003022 | 19/04/2022 | 40096.26 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFJ-8293 SAVEIRO OGG-7967 CAMINHAO OGG-4598 CAMINHAO MERCEDEZ BENS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E E PA CARREGADEIRA HL-740-9S E TRATOR BUDNY 105CV PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/04/2022 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ANGELO CUSTODIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003045 | 19/04/2022 | 2700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERECIDO DURANTE A REINAUGURACAO DA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA OGD-8004 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003020 | 19/04/2022 | 30405.35 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552 OGD-1256 MOW-2256 OGD-8004 OGB-2690 QFA-5E31 QSF-4770 E OFG-2182 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/04/2022 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA N DOCUMENTO 07162211073347255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/04/2022 | 4000.00 | 30863334000150 | JOSE DALISON FIGUEIREDO LEMOS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO DE UMA SUBESTACAO DE ENERGIA DE 225 KVA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/04/2022 | 600.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM NAS BLITZS EDUCATICAS DESENVOLVIDAS PELA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/04/2022 | 1239.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARFREFERÊNCIA13448-7200102019-76 CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/04/2022 | 1239.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARFREFERÊNCIA13448-7200102019-76 CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 19-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003042 | 19/04/2022 | 12420.51 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA QSL-6549 SPIN QFW-6750 VAN TFD RLS-8E05 GOL SAuDE NQF-1384 AMBULANCIA E QFT-2098 CORSA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/04/2022 | 2090.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO REPARO E LIMPEZA DO MOTOR DAS DUAS ROCADEIRAS MECANICA MANUAL REPARO EM EMBREAGEM PIAO CORRENTE E LIMPEZA NO MOTOSERRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003041 | 19/04/2022 | 199.60 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003015 | 19/04/2022 | 1013.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 MESAS E 60 CADEIRAS 4 TENDAS 3X3 E 02 FREEZER PARA A REALIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE OVOS DE CHOCOLATE EM COMEMORACAO A PASCOA PARA OS USUARIOS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003018 | 19/04/2022 | 4597.62 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-5739 VAN QFL-6684 AIRCROSS E OEZ-6913 DOBLO QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003044 | 19/04/2022 | 1562.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHESOFERECIDOS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO AUTO DE CRISTO ONDE OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV INTERPRETARAM UMA PECA TEMATICA DA PASCOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003046 | 19/04/2022 | 1620.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAKOFERECIDOS DURANTE A REALIZACAO DA CAPACITACAO SOBRE O AUTISMO REALIZADO PELO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003047 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003048 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003043 | 19/04/2022 | 266.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003024 | 19/04/2022 | 2075.81 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/04/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/04/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 19-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 19-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003011 | 19/04/2022 | 100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE REFERENCIADO PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003026 | 19/04/2022 | 83.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003029 | 19/04/2022 | 1407.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003030 | 19/04/2022 | 1035.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/04/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19-04-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003039 | 19/04/2022 | 3268.08 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA RESERVA PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/04/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE DAMIAO FERREIRA PINTO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/04/2022 | 600.00 | 26941982000100 | SUENIA TIMOTHEO FIGUEIREDO LEAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE HEITOR RIBEIRO PINTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003067 | 20/04/2022 | 1240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/04/2022 | 734.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/04/2022 | 2637.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/04/2022 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/04/2022 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/04/2022 | 7.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/04/2022 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/04/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/04/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/04/2022 | 2.29 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/04/2022 | 129.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/04/2022 | 264.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/04/2022 | 112.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/04/2022 | 93.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/04/2022 | 374.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O SETOR DO SERVICO DE CONCICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003074 | 20/04/2022 | 468.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/04/2022 | 92.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/04/2022 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/04/2022 | 200.00 | 00001629899461 | FLÁVIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFLAVIA MATIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/04/2022 | 200.00 | 00034533251846 | FLÁVIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFLAVIA LOPES DE SIQUEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/04/2022 | 200.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANUZA MARIA PIRESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/04/2022 | 200.00 | 00007498273438 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA LUCIA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/04/2022 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSANDRA REGINA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/04/2022 | 200.00 | 00006432584426 | DAMIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA HENRIQUES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/04/2022 | 200.00 | 00011715141407 | ELISANGELA MANOELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELISANGELA MANOELA DE SOUSA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/04/2022 | 250.00 | 00015285701465 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/04/2022 | 300.00 | 00007927340417 | MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00008496503488 | JANALIVIA GEIZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANALIVIA GEIZA DA SILVA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. A REQUERENTE E PESSOA HIPOSSUFICIENTE VIVE EM ESTADO DE EXTREMA POBREZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/04/2022 | 423.00 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA MOS-5107 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/04/2022 | 300.00 | 00010100876498 | TERCIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AAJUDA DE CUSTOS PARA O ATLETA TERCIO DOS SANTOS SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO BRAZILIAN HERO K-1 RULES MUAY THAI BOXE M.M.A E JIU JITSU QUE OCORRERA NO DIA 24 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/04/2022 | 665.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/04/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/04/2022 | 8.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/04/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 22-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/04/2022 | 465.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/04/2022 | 55.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/04/2022 | 51.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/04/2022 | 58.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/04/2022 | 66.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/04/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 25-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/04/2022 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS RAMAIS E DA CENTRAL INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/04/2022 | 13.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003133 | 25/04/2022 | 360.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/04/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/04/2022 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/04/2022 | 420.78 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/04/2022 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/04/2022 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/04/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/04/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/04/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/04/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/04/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/04/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/04/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/04/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/04/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/04/2022 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/04/2022 | 105.19 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/04/2022 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/04/2022 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/04/2022 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/04/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/04/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/04/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/04/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003120 | 25/04/2022 | 243.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003121 | 25/04/2022 | 1044.48 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 24 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/04/2022 | 81.55 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 25-04-2022. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003134 | 25/04/2022 | 29650.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO AR CONDICIONADO TCL 30.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA DE SA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB - VAAT 30 SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIOR | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003119 | 25/04/2022 | 319.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NuCLEO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003122 | 25/04/2022 | 14660.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E REPARO EM CAIXAS DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS E SEVICOS DE MANUTENCAO EM BANHEIROS PuBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003135 | 25/04/2022 | 11760.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 84 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA MANUTENCAO E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003110 | 25/04/2022 | 2900.00 | 02306195000128 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS VISANDO A CAPACITACAO DE RECURSOS COMO MECANISMO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003113 | 25/04/2022 | 2655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE 18 A 22 DE ABRIL DE 2022 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003117 | 25/04/2022 | 1130.08 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 25-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003126 | 25/04/2022 | 757.58 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/04/2022 | 1550.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 DESTINADO A SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/04/2022 | 156.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003167 | 26/04/2022 | 1625.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO ESPORTIVO DE HANDEBOL FEMININO E MASCULINO REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL NA QUADRA O MADRUGAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003161 | 26/04/2022 | 2844.65 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO DE VERDURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003162 | 26/04/2022 | 2389.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR CRIANCA FELIZ PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003163 | 26/04/2022 | 791.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003170 | 26/04/2022 | 1350.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK OFERECIDOS DURANTE A REUNIAO REALIZADO PELO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COM OS OPAIS DE CRIANCAS AUTISTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/04/2022 | 100777.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003168 | 26/04/2022 | 15787.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DA ILUMINACAO PuBLICA REPARO E INSTALACAO DE KITS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 26-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/04/2022 | 16652.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/04/2022 | 93.20 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 26-04-2022. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/04/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-BH COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/04/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/04/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/04/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/04/2022 | 350.65 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/04/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/04/2022 | 300.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO DJACIR DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003169 | 26/04/2022 | 2160.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERECIDO DURANTE O II SIMPOSIO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REALIZADO NA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003137 | 26/04/2022 | 376.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003138 | 26/04/2022 | 2566.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF RAIMUNDA MENDES BRASIL PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003139 | 26/04/2022 | 2110.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003140 | 26/04/2022 | 788.78 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO DO PREDIO DA NOVA SEDE DA VIGILANCIA EM SAuDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/04/2022 | 330.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI CONJUNTO DE GANDOLA DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SEREM USADOS DIARIAMENTE POR PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/04/2022 | 250.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/04/2022 | 28637.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/04/2022 | 11351.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003164 | 26/04/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003165 | 26/04/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/04/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 26-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 26-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/04/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 1244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/04/2022 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 9 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/04/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 27-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/04/2022 | 27.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003178 | 27/04/2022 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 160 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTECENTE A ADMINISTRACAO REALIZADOS NOS DIAS 05 06 07 12 13 19 26 E 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/04/2022 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 27-04-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/04/2022 | 490.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/04/2022 | 1350.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/04/2022 | 1350.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/04/2022 | 1350.00 | 00008353937476 | CICERO BASILIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003193 | 27/04/2022 | 2009.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003194 | 27/04/2022 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003195 | 27/04/2022 | 1260.72 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003196 | 27/04/2022 | 550.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/04/2022 | 73.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003198 | 27/04/2022 | 1548.68 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003199 | 27/04/2022 | 5085.97 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003200 | 27/04/2022 | 5035.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003201 | 27/04/2022 | 9880.35 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/04/2022 | 120.91 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NQG-1812 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/04/2022 | 124.63 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NQG-1812 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/04/2022 | 148.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NQG-1812 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/04/2022 | 148.72 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VMFOX CONNECT MP DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Polo da UAB- Universidade Aberta do Brasil no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003186 | 27/04/2022 | 1501.50 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POLO EDUCACIONAL - UAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/04/2022 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 27-04-2022. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003174 | 27/04/2022 | 4953.90 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO E DESINSETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO MERCADO PuBLICO E ACOUGUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/04/2022 | 1800.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O AUXILIO NO SETOR DE PODA DA CIDADE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003176 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003184 | 27/04/2022 | 11809.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E REPARO EM CAIXAS DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS E REPARO EM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS MATERIAL PARA SEVICOS NA OPERACAO TAPA BURACOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003205 | 27/04/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003173 | 27/04/2022 | 1728.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICOPAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/04/2022 | 1205.00 | 00011302061496 | JEFERSON TIMOTEO MATIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CRIACAO DE ROTEIRO COREOGRAFIA E ENSAIO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA A PECA AUTO DE CRISTO EM ALUSAO A PASCOA ONDE FOI INTERPRETADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 12 DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/04/2022 | 1095.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/04/2022 | 271.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/04/2022 | 3009.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/04/2022 | 4775.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE MAQUIAGEM DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003206 | 27/04/2022 | 17312.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO GERAL DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/04/2022 | 1350.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO USADO NA ADAPTACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO O ZEZAO DE IMPORTANCIA PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/04/2022 | 1350.00 | 00013111592405 | EMILSON JOSE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA INSTALACAO DE CABEAMENTO USADO NA ADAPTACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO O ZEZAO DE IMPORTANCIA PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/04/2022 | 2908.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/04/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DA FARMACIA VETERINARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/04/2022 | 16656.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/04/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/04/2022 | 10243.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/04/2022 | 8453.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/04/2022 | 7247.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/04/2022 | 3365.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS QUE INCLUI DIREITO A VOTO E A SER VOTADOOFICINAS PARTICIPACAO DA CIB FORMACOES E INFORMACOES A CERCA DA GESTAO E INCLUSAO NO GRUPO DE WHATSAPP DOS GESTORES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/04/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/04/2022 | 17604.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/04/2022 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/04/2022 | 986.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/04/2022 | 210492.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/04/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/04/2022 | 527.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/04/2022 | 112845.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/04/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/04/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/04/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/04/2022 | 19352.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003253 | 28/04/2022 | 6120.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/04/2022 | 1870.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/04/2022 | 45043.65 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/04/2022 | 414.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/04/2022 | 2536.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/04/2022 | 157769.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/04/2022 | 431640.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/04/2022 | 78998.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.RECURSOS VAAF - SUPERAVIT 2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/04/2022 | 32724.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/04/2022 | 38554.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/04/2022 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/04/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/04/2022 | 300.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/04/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/04/2022 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/04/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003470147477 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/04/2022 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/04/2022 | 555.13 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/04/2022 | 34928.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/04/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/04/2022 | 14805.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/04/2022 | 77590.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/04/2022 | 10824.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/04/2022 | 35574.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/04/2022 | 53940.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/04/2022 | 10000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/04/2022 | 26406.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/04/2022 | 16760.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/04/2022 | 5950.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/04/2022 | 3267.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/04/2022 | 900.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR FRALDA GERIATRICA P DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/04/2022 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003272 | 28/04/2022 | 2832.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO TNUTRI ENTERAL 1.5 TP 1000ML PARA PACIENTES DES MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/04/2022 | 97596.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/04/2022 | 11736.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/04/2022 | 9242.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/04/2022 | 45688.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/04/2022 | 16724.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003211 | 28/04/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/04/2022 | 59369.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/04/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003239 | 28/04/2022 | 17550.00 | 05460443000189 | TOTAL MAX COMUNICACAO E MARKETING - EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCEPCAO ARTISTICA E MODELAGEM EM TERRACOTA COM FINALIZACAO EM BRONZE LIGA 70 BUSTO RETRATISTA PARA HOMENAGEM AO MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/04/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/04/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/04/2022 | 128.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/04/2022 | 6999.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/04/2022 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/04/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/04/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/04/2022 | 423.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/04/2022 | 1570.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/04/2022 | 242.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/04/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/04/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/04/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/04/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/04/2022 | 253.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/04/2022 | 341.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/04/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/04/2022 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/04/2022 | 8818.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/04/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/04/2022 | 1130.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/04/2022 | 8695.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/04/2022 | 956.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/04/2022 | 126451.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/04/2022 | 19852.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/04/2022 | 19645.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003292 | 29/04/2022 | 1853.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003293 | 29/04/2022 | 5063.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003294 | 29/04/2022 | 316.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003295 | 29/04/2022 | 539.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003297 | 29/04/2022 | 1627.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003300 | 29/04/2022 | 3590.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003321 | 29/04/2022 | 356.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/04/2022 | 3687.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/04/2022 | 1309.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/04/2022 | 1134.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/04/2022 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/04/2022 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/04/2022 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/04/2022 | 56378.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/04/2022 | 53974.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/04/2022 | 5865.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/04/2022 | 139821.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/04/2022 | 38575.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/04/2022 | 10408.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/04/2022 | 11505.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/04/2022 | 4311.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/04/2022 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/04/2022 | 2381.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/04/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/04/2022 | 9830.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/04/2022 | 14913.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/04/2022 | 24651.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/04/2022 | 30816.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003383 | 29/04/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA A I CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/04/2022 | 25710.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/04/2022 | 38692.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/04/2022 | 23045.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/04/2022 | 2774.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003381 | 29/04/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA O II SEMINARIO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003384 | 29/04/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE PAIS COM CRIANCAS AUTISTAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA - SEMASI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003385 | 29/04/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA O I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDICAO 2021-2024 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA - SEMASI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001025973402 | PAMELLA DAYANNA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPAMELLA DAYANNA LOPES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003291 | 29/04/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/04/2022 | 17431.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/04/2022 | 17955.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/04/2022 | 19972.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/04/2022 | 17183.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/04/2022 | 557.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 2 REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/04/2022 | 86327.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/04/2022 | 40995.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/04/2022 | 157729.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/04/2022 | 10833.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/04/2022 | 187.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS PRSTADO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/04/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/04/2022 | 37618.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/04/2022 | 1014.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/04/2022 | 1250.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/04/2022 | 42091.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/04/2022 | 44730.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/04/2022 | 17820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/04/2022 | 41624.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003382 | 29/04/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 29-04-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/04/2022 | 12120.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/04/2022 | 3060.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/04/2022 | 2073.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/04/2022 | 2734.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/04/2022 | 4919.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/04/2022 | 3872.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/04/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/04/2022 | 2283.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/04/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/04/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/04/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/04/2022 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/04/2022 | 12132.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/04/2022 | 16824.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/04/2022 | 20318.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/04/2022 | 13243.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/05/2022 | 2023.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 02-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/05/2022 | 200.00 | 00020411979434 | MARIA VALDENI DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA VALDENI DE SOUSA LEMOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/05/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/05/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/05/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/05/2022 | 527.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/05/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ROSALIA DE CACIA PINHEIRO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/05/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEROSIMERY FELIX DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/05/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/05/2022 | 32.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/05/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/05/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/05/2022 | 70.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 02-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/05/2022 | 5175.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 55 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07172212453943502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/05/2022 | 19573.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 03 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717221245431201-8- N DE REFERÊNCIA 6062276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/05/2022 | 64295.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717221245405400-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/05/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/05/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/05/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/05/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/05/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/05/2022 | 119.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/05/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/05/2022 | 133.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003408 | 03/05/2022 | 115.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/05/2022 | 245.42 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/05/2022 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/05/2022 | 105.18 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/05/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/05/2022 | 233.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/05/2022 | 2585.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022 PARA OS INSTRUTORES DO GRUPO TEATRO OFICINA 07 PESSOAS QUE MINISTRARAM OFICINA ATRAVES DO PROJETO PAU DE ARARA NA ROTA DOS FESTEJOS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/05/2022 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO IMMAX S SABOR 350G TL PRODIET PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/05/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003448 | 04/05/2022 | 225.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003450 | 04/05/2022 | 5887.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0003428 | 04/05/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/05/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/05/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/05/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO SANTA RITA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/05/2022 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/05/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/05/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/05/2022 | 280.52 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/05/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/05/2022 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/05/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/05/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/05/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/05/2022 | 280.52 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/05/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/05/2022 | 13.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/05/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/05/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/05/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 04-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/05/2022 | 6528.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08023756120218150211 DA 3 VARA EM NOME DE MARIA DAS DORES NUNES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/05/2022 | 16455.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N00005569320195130019 DA 1 VARA EM NOME DE MARIA ELANE VICENTE DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/05/2022 | 4497.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08024856020218150211 DA 1 VARA EM NOME DE MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/05/2022 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003470 | 05/05/2022 | 1393.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/05/2022 | 234.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/05/2022 | 638.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003512 | 05/05/2022 | 2099.81 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003513 | 05/05/2022 | 1251.39 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003514 | 05/05/2022 | 1886.17 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003515 | 05/05/2022 | 1993.74 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003516 | 05/05/2022 | 2647.83 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003517 | 05/05/2022 | 4360.17 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA A MAQUINA PA MECANICA HL740-9S PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003518 | 05/05/2022 | 6165.05 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA A MAQUINA PA MECANICA HL740-9S PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003519 | 05/05/2022 | 3348.67 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003520 | 05/05/2022 | 1808.73 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003521 | 05/05/2022 | 2261.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O TRATOR BUDNY 2 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003522 | 05/05/2022 | 3579.62 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003523 | 05/05/2022 | 3629.58 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O TRATOR BUDNY 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/05/2022 | 4350.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E REFORMA DE PLACA DO ESTADIO O ZEZAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/05/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/05/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 05-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/05/2022 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/05/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 05-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/05/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/05/2022 | 4689.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/05/2022 | 3612.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/05/2022 | 4589.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/05/2022 | 3321.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/05/2022 | 727.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/05/2022 | 873.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/05/2022 | 3372.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/05/2022 | 2633.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/05/2022 | 2305.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/05/2022 | 464.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003548 | 05/05/2022 | 530.81 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003455 | 05/05/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/05/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003460 | 05/05/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003461 | 05/05/2022 | 1111.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003462 | 05/05/2022 | 4072.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/05/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE COLANGIORESSONANCIA SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE SIMARA CURINGA PEREIRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003464 | 05/05/2022 | 3188.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA. VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003465 | 05/05/2022 | 1264.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003466 | 05/05/2022 | 920.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003467 | 05/05/2022 | 1122.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003468 | 05/05/2022 | 2467.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003469 | 05/05/2022 | 7981.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/05/2022 | 1133.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSL-6549 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/05/2022 | 1025.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/05/2022 | 1131.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/05/2022 | 1479.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/05/2022 | 2218.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/05/2022 | 2218.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/05/2022 | 2695.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/05/2022 | 3863.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 SPRINT LOCADA - TFD JOAO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/05/2022 | 2017.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESES DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/05/2022 | 2669.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/05/2022 | 3513.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E95 GOL SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/05/2022 | 5892.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 SPRINT LOCADA - TFD JOAO PESSOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003510 | 05/05/2022 | 1556.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003524 | 05/05/2022 | 826.48 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003525 | 05/05/2022 | 2766.46 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003527 | 05/05/2022 | 1767.53 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003528 | 05/05/2022 | 1224.66 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003530 | 05/05/2022 | 643.38 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003531 | 05/05/2022 | 908.12 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003533 | 05/05/2022 | 176.75 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003534 | 05/05/2022 | 595.01 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003536 | 05/05/2022 | 1013.14 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003537 | 05/05/2022 | 1410.18 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA JWE-6E44 VAN DUCATO UTILIZADO COM OS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS SANITARIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003539 | 05/05/2022 | 848.40 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA JWE-6E44 VAN DUCATO UTILIZADO COM OS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS SANITARIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003540 | 05/05/2022 | 477.79 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN LOCADA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003542 | 05/05/2022 | 1157.30 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0003454 | 05/05/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003456 | 05/05/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003457 | 05/05/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003459 | 05/05/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/05/2022 | 585.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/05/2022 | 1620.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022 PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA E UFERSA PARA PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/05/2022 | 705.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMUNICACAO VISUAL PARA MELHOR DIVULGACAO E IDENTIFICACAO DO EVENTO DO SELO UNICEF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/05/2022 | 4000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMUNICACAO VISUAL PARA MELHOR DIVULGACAO E IDENTIFICACAO DAS CAMPANHAS OFERTADAS PELO SETOR DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003453 | 05/05/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/05/2022 | 2500.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1182022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-4770 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003497 | 05/05/2022 | 126.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003498 | 05/05/2022 | 691.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003499 | 05/05/2022 | 219.60 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003500 | 05/05/2022 | 912.40 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003501 | 05/05/2022 | 414.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003529 | 05/05/2022 | 351.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003532 | 05/05/2022 | 816.05 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003535 | 05/05/2022 | 1086.15 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003538 | 05/05/2022 | 816.05 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003541 | 05/05/2022 | 594.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE RELATIVO AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003543 | 05/05/2022 | 522.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003544 | 05/05/2022 | 571.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003545 | 05/05/2022 | 1082.30 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003546 | 05/05/2022 | 1680.50 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003547 | 05/05/2022 | 801.85 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/05/2022 | 671.66 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/05/2022 | 1491.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/05/2022 | 535.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/05/2022 | 1025.16 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/05/2022 | 838.96 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/05/2022 | 2000.83 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/05/2022 | 1029.38 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/05/2022 | 1313.69 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/05/2022 | 1136.46 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/05/2022 | 1647.31 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/05/2022 | 1088.85 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/05/2022 | 2361.38 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/05/2022 | 346.43 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003627 | 06/05/2022 | 774.90 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003628 | 06/05/2022 | 724.57 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003629 | 06/05/2022 | 551.95 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003630 | 06/05/2022 | 1125.58 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003631 | 06/05/2022 | 166.66 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003632 | 06/05/2022 | 2923.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003633 | 06/05/2022 | 626.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/05/2022 | 2860.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00014317678403 | ESTEVES OLAH LIMA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA ADMINISTRACAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS FUMAP OPERANDO INCLUINDO E SUPERVISIONANDO OS DADOS SENDO DE IMPORTANCIA PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DOS USUARIOS E BENEFICIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/05/2022 | 357.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00076819400497 | MARIVALDA FREITAS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00005692197448 | ANA PAULA ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COMO FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00080556540425 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00002569437450 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/05/2022 | 1900.00 | 00012155025408 | MARIA WENIA RIBEIRO XAVIER | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEVIDO A NECESSIDADE DA CAPACITACAO DOS OFICINEIROS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA QUESTAO DE OFERECER UMA MELHOR EXPERIÊNCIA PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAREM DAS OFICINAS DE CULINARIA DURANTE O MÊS DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003561 | 06/05/2022 | 379.66 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003562 | 06/05/2022 | 189.91 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV-2J87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVICO DO P.A.A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003563 | 06/05/2022 | 3001.88 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003564 | 06/05/2022 | 856.94 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003569 | 06/05/2022 | 984.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR CADUNICOPAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/05/2022 | 550.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO AO SETOR DO SCFV REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003572 | 06/05/2022 | 963.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003581 | 06/05/2022 | 994.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/05/2022 | 3000.00 | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SPUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MODELAGEM COM PVC E GESSO PARA A AMPLIACAO DO SETOR CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003603 | 06/05/2022 | 3039.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE KITS GESTANTES DESTINADOS PARA O SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS- PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/05/2022 | 1350.00 | 00005430420492 | MARIZA INÁCIO PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE KITS CONFECCIONADOS NO VALOR DE R1500 PARA A OFICINA DE ARTE E BALE DESTINADO A 90 CRIANCAS DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/05/2022 | 1210.00 | 00013000030492 | JAIANE ALVARENGA PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DOADAS PELO ESTADO PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003576 | 06/05/2022 | 987.44 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003578 | 06/05/2022 | 270.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/05/2022 | 220.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003597 | 06/05/2022 | 13724.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DA ILUMINACAO PuBLICA REPARO E INSTALACAO DE KITS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003601 | 06/05/2022 | 10931.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO NA OPERACAO DE TAPA BURACO EM PARALELEPIPEDOS EM ALGUMAS AVENIDAS DA CIDADE RECUPERACAO DE GUIAS DE MEIO FIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/05/2022 | 310.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003610 | 06/05/2022 | 20475.07 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS NO ALTO DAS NEVES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB POR MEIO DO CR 1064158-742019 SICONV. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003626 | 06/05/2022 | 50266.57 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIFERENCAS APURADAS CONFORME TERMO ADITIVO 2 ADITIVO DO CONTRATO N° 1262018RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS QUE COMPREENDE OS MESES DE 0819 A 1221 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/05/2022 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA CONTINUIDADE DA INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NAS TRAVESSAS DAS RUAS 13 DE MAIO COM ANTONIO TEIXEIRA E ANTONIO DOS SANTOS RUA FRANCISCO BIDO COM A JSE BARROS SOBRINHO E MARIA MEDEIROS DE CARVALHO AV. APDRE LOURENCO COM PINTO MADEIRO E PROFESSOR ALENCAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/05/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA CONTINUIDADE DA INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NAS TRAVESSAS DAS RUAS 13 DE MAIO COM ANTONIO TEIXEIRA E ANTONIO DOS SANTOS RUA FRANCISCO BIDO COM A JSE BARROS SOBRINHO E MARIA MEDEIROS DE CARVALHO AV. APDRE LOURENCO COM PINTO MADEIRO E PROFESSOR ALENCAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/05/2022 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA CONTINUIDADE DA INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL NAS TRAVESSAS DAS RUAS 13 DE MAIO COM ANTONIO TEIXEIRA E ANTONIO DOS SANTOS RUA FRANCISCO BIDO COM A JSE BARROS SOBRINHO E MARIA MEDEIROS DE CARVALHO AV. APDRE LOURENCO COM PINTO MADEIRO E PROFESSOR ALENCAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/05/2022 | 1490.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM SUPERVISAO DA CONTINUIDADE DA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003624 | 06/05/2022 | 2838.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NuCLEO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003590 | 06/05/2022 | 675.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003598 | 06/05/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/05/2022 | 1347.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FURGAO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 415 SPRINTER MODELO 20192019 DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003605 | 06/05/2022 | 674.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003611 | 06/05/2022 | 7000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPI. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003613 | 06/05/2022 | 1800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE REFERENCIADO PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003618 | 06/05/2022 | 140.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 40 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DE VACINACAO NO CENTRO DE COVID E SALA DE VACINA NOS DIAS 02030405 E 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003619 | 06/05/2022 | 1279.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003620 | 06/05/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPLLER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003621 | 06/05/2022 | 840.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/05/2022 | 1450.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS ENDOCRINOLOGISTA NEUROLOGISTA E PEDRIATRIA REALIZADAS EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003623 | 06/05/2022 | 4325.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003634 | 06/05/2022 | 3206.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003635 | 06/05/2022 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003636 | 06/05/2022 | 508.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003637 | 06/05/2022 | 3980.10 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003556 | 06/05/2022 | 460.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003557 | 06/05/2022 | 95.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003559 | 06/05/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003560 | 06/05/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/05/2022 | 0.45 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003549 | 06/05/2022 | 1427.37 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003550 | 06/05/2022 | 431.28 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003558 | 06/05/2022 | 2029.82 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1192022 QUE DISPOE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/05/2022 | 253.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/05/2022 | 41.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/05/2022 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/05/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 06-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/05/2022 | 28671.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/05/2022 | 1350.00 | 00007817141410 | CICERO SALES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DA TUBULACAO DE IRRIGACAO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA O EVENTO MUNICIPAL O POEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/05/2022 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/05/2022 | 290.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003599 | 06/05/2022 | 268.38 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003600 | 06/05/2022 | 758.17 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003602 | 06/05/2022 | 662.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003683 | 09/05/2022 | 3917.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL CARDOSO DOS VIRIATOS SAO PEDRO DE CIMA SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/05/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/05/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/05/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/05/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/05/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003680 | 09/05/2022 | 5000.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DE CAMPO PARA MARCACAO E ORGANIZACAO DO ESTADIO O ZEZAO DE IMPORTANCIA PARA O TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO DE 2022 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/05/2022 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/05/2022 | 35.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/05/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/05/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/05/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/05/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/05/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/05/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003678 | 09/05/2022 | 1196.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 BANHEIRAS INFANTIL COM CAPACIDADE DE 20L PARA DOACAO DURANTE EVENTO COM GESTANTES REALIZADO PELA LOJA MACONICA - LOCALIZADA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES CONFORME PEDIDO REALIZADO VIA OFICIO DE N° 9342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/05/2022 | 300.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO FISICA DE PONTOS DE REDE E CABEAMENTO PARA MONTAGEM DE REDE DE DADOS DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003675 | 09/05/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/05/2022 | 837.20 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 8.372 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003650 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/05/2022 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/05/2022 | 280.52 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/05/2022 | 280.52 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/05/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/05/2022 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/05/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/05/2022 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/05/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/05/2022 | 280.52 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/05/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/05/2022 | 460.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/05/2022 | 440.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003677 | 09/05/2022 | 260.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/05/2022 | 0.67 | 70097530002633 | NELFARMA COM PROD QUIMICOS LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N° 1339 DE AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0003681 | 09/05/2022 | 1041.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003684 | 09/05/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/05/2022 | 7300.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 73 EXAMES DE RISCOS CIRURGICOS PARA CIRURGIAS ELETIVAS DO OPERA PARAIBA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003693 | 09/05/2022 | 3395.40 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003700 | 09/05/2022 | 1200.20 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003705 | 09/05/2022 | 535.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003708 | 09/05/2022 | 1605.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003711 | 09/05/2022 | 960.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/05/2022 | 4195.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0003718 | 09/05/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/05/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/05/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/05/2022 | 1277.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS E FAIXAS PARA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/05/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA INFORMACAO A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003703 | 09/05/2022 | 2000.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003696 | 09/05/2022 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 02 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003697 | 09/05/2022 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 03 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003704 | 09/05/2022 | 7085.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA PUBLICA MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS PLUVIAIS CONFECCAO DE RAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO E MANUTENCAO EM SERVICOS VDE TAPA BURACO EM PARALELEPIPEDO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003706 | 09/05/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 3 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CIMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003715 | 09/05/2022 | 6471.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/05/2022 | 2585.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2022 PARA OS INSTRUTORES DO GRUPO TEATRO OFICINA 07 PESSOAS QUE MINISTRARAM OFICINA ATRAVES DO PROJETO PAU DE ARARA NA ROTA DOS FESTEJOS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/05/2022 | 260.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASERJET TROCA DE CARTUCHO ROLO PRESSOR E SENSOR DE CARTUCHO DO SETOR CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003687 | 09/05/2022 | 3323.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS- CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003699 | 09/05/2022 | 4862.58 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL DESTINADOS AO SETOR DO CRAS PARA COMPOR KITS GESTANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003701 | 09/05/2022 | 13557.50 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVICO REFERENTE AO JANTAR EM ALUSAO AO DIA DAS MAES PARA MAES E FILHOS DOS USUARIOS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO ATRLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/05/2022 | 70.13 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/05/2022 | 70.13 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/05/2022 | 210.39 | 00008769720401 | THALISSON NOBREGA PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003707 | 09/05/2022 | 2340.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOCO SERVIDO NO FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF EDICAO 20212024 QUE FOI REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003641 | 09/05/2022 | 589.95 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003642 | 09/05/2022 | 661.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003682 | 09/05/2022 | 9575.91 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PLACA AJC-2310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003685 | 09/05/2022 | 8786.18 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO CAPIM GROSSO DOS MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PLACA JUE-8233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003688 | 09/05/2022 | 6383.91 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PLACA KNA-4424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003689 | 09/05/2022 | 2431.97 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PLACA MUV-0870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003691 | 09/05/2022 | 13153.39 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003692 | 09/05/2022 | 9486.62 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PLACA LOK-4987. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003694 | 09/05/2022 | 4300.89 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PLACA HQI-7337. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0003695 | 09/05/2022 | 35229.88 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 PLACA FAN-5274. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003702 | 09/05/2022 | 4831.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003709 | 09/05/2022 | 22074.01 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM04 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003710 | 09/05/2022 | 287.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003712 | 09/05/2022 | 1313.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003713 | 09/05/2022 | 2793.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA SANTA MONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003714 | 09/05/2022 | 3233.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003761 | 10/05/2022 | 1946.24 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003764 | 10/05/2022 | 7007.19 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003766 | 10/05/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003768 | 10/05/2022 | 876.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003769 | 10/05/2022 | 3503.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003770 | 10/05/2022 | 3503.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003772 | 10/05/2022 | 2627.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003790 | 10/05/2022 | 2340.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003791 | 10/05/2022 | 2635.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003792 | 10/05/2022 | 1377.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003793 | 10/05/2022 | 3113.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003795 | 10/05/2022 | 214.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003809 | 10/05/2022 | 2366.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003810 | 10/05/2022 | 4359.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003814 | 10/05/2022 | 1878.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/05/2022 | 35.06 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/05/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/05/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/05/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/05/2022 | 280.52 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/05/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MARIA LERIO DE BRITO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003812 | 10/05/2022 | 471.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003813 | 10/05/2022 | 1637.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00012155025408 | MARIA WENIA RIBEIRO XAVIER | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DA MANIPULACAO DE ALIMENTOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE OFICINA DE CULINARIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SENDO DE IMPORTANCIA A INSTRUCAO DE UMA PESSOA ESPECIALIZADA NA AREA PARA UMA MELHOR AVALIACAO E OLHAR DE SABEDORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32411-6 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/05/2022 | 3100.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA NO CONSERTO PRODUCAO E ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRAS E FECHADURAS NO NOVO SETOR DA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH E SETOR DO CRAS POR CONTA DE REPAROS QUE OCORRERAM NO AMBOS OS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003780 | 10/05/2022 | 1222.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003799 | 10/05/2022 | 2806.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003747 | 10/05/2022 | 11813.86 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADEREPARO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE ORGAOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003755 | 10/05/2022 | 30500.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 75 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 25 DIARIAS DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA MANUTENCAO E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/05/2022 | 3980.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO EM PORTAS DE MADEIRA NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFECCAO DE CAVALETE EM ESTRUTURA DE MADEIRA E RECUPERACAO DE ESCADAS DE MADEIRA DE PODA COM 4 METROS DE ALTURA PARA APOIO A PODA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003767 | 10/05/2022 | 1887.76 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDO DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003771 | 10/05/2022 | 1259.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003777 | 10/05/2022 | 609.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM SUPERVISAO DA CONTINUIDADE DA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003794 | 10/05/2022 | 385.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003734 | 10/05/2022 | 3268.08 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA RESERVA PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003749 | 10/05/2022 | 2009.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0003750 | 10/05/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003751 | 10/05/2022 | 268.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0003752 | 10/05/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003753 | 10/05/2022 | 4867.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003754 | 10/05/2022 | 4601.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003756 | 10/05/2022 | 2077.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL DIESEL S10 DVEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003757 | 10/05/2022 | 431.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003758 | 10/05/2022 | 1821.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO QSM-8F15 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003759 | 10/05/2022 | 2154.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO NQG-1812 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003760 | 10/05/2022 | 7981.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003762 | 10/05/2022 | 348.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 PARA PEQUENAS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003765 | 10/05/2022 | 1392.64 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 400 CADEIRAS E 32 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 26 27 28 E 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003774 | 10/05/2022 | 832.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003778 | 10/05/2022 | 2470.10 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003779 | 10/05/2022 | 99.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS E 10 MESAS PARA CONCENTRACAO DA SAuDE MENTAL NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003781 | 10/05/2022 | 1350.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BRACKSERVIDO NA CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003796 | 10/05/2022 | 449.16 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003797 | 10/05/2022 | 228.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UBSF BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003798 | 10/05/2022 | 8307.54 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003800 | 10/05/2022 | 2554.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003801 | 10/05/2022 | 2657.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QEW-6750 VAM TFD UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003802 | 10/05/2022 | 1398.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-6E44 VAN DUCATO UTILIZADO COM OS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS SANITARIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003803 | 10/05/2022 | 1813.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003804 | 10/05/2022 | 573.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003805 | 10/05/2022 | 250.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003806 | 10/05/2022 | 867.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO NQG-1812 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003817 | 10/05/2022 | 7285.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003736 | 10/05/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003737 | 10/05/2022 | 629.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003748 | 10/05/2022 | 767.96 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/05/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003745 | 10/05/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003773 | 10/05/2022 | 2959.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003775 | 10/05/2022 | 2406.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA KLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003784 | 10/05/2022 | 6815.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003785 | 10/05/2022 | 6226.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003786 | 10/05/2022 | 544.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003787 | 10/05/2022 | 2704.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/05/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/05/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/05/2022 | 583.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/05/2022 | 18486.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/05/2022 | 147111.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/05/2022 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/05/2022 | 650.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 27 MEDALHAS EM ACRILICO E 02 TROFEUS EM MDF CO ACRILICO PARA A PREMIACAO DOS TRONEIOS ALOCADO NO CALENDARIO ESPORTIVO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/05/2022 | 4000.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE DEZ DOSADORES DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA ATENDENDO A TODAS AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAuDEFUNASA DESCRITAS NO MANUAL DE CLORACAO DE AGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003788 | 10/05/2022 | 11972.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003789 | 10/05/2022 | 2581.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003807 | 10/05/2022 | 3850.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003808 | 10/05/2022 | 5671.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003811 | 10/05/2022 | 1159.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO PLACA QFJ-8293 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003815 | 10/05/2022 | 5019.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003816 | 10/05/2022 | 5113.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/05/2022 | 791.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS DO SECRETARIO ALDO ANTONIO ALVINO SOBRINHO RELACIONADAS AO EXPO TURISMO PARAIBA QUE ACONTECEU NOS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003848 | 11/05/2022 | 219.12 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003865 | 11/05/2022 | 1251.22 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003866 | 11/05/2022 | 55.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5107PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003868 | 11/05/2022 | 135.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003870 | 11/05/2022 | 2298.09 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003820 | 11/05/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/05/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/05/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/05/2022 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/05/2022 | 143.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/05/2022 | 6115.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08015485020218150211 DA 3 VARA EM NOME DE CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/05/2022 | 1784.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003875 | 11/05/2022 | 2279.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003877 | 11/05/2022 | 1948.37 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/05/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11-05-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/05/2022 | 446.56 | 00010259386405 | JEAN VANDEREST PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9099 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES EM JOAO PESSOA NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/05/2022 | 2250.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME VALLE+ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DE EXAMES PRE-OPERATORIOS PARA O OPERA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/05/2022 | 4600.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME VALLE+ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003881 | 11/05/2022 | 885.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003882 | 11/05/2022 | 2045.81 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003883 | 11/05/2022 | 1136.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003884 | 11/05/2022 | 1757.25 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003885 | 11/05/2022 | 361.62 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003886 | 11/05/2022 | 1527.73 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003888 | 11/05/2022 | 1070.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003872 | 11/05/2022 | 1326.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003874 | 11/05/2022 | 1630.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003887 | 11/05/2022 | 221.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003818 | 11/05/2022 | 265.24 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI LUVAS LATEX PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR DA CANTINA TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003821 | 11/05/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003822 | 11/05/2022 | 3377.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003831 | 11/05/2022 | 2364.73 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003832 | 11/05/2022 | 6329.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003834 | 11/05/2022 | 323.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003835 | 11/05/2022 | 222.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003836 | 11/05/2022 | 477.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003837 | 11/05/2022 | 339.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003838 | 11/05/2022 | 195.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003839 | 11/05/2022 | 816.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003840 | 11/05/2022 | 139.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003844 | 11/05/2022 | 1605.99 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003845 | 11/05/2022 | 4941.99 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003849 | 11/05/2022 | 2874.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003850 | 11/05/2022 | 2959.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBADE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003851 | 11/05/2022 | 2612.59 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003854 | 11/05/2022 | 1210.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003861 | 11/05/2022 | 2371.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003863 | 11/05/2022 | 3148.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 11-05-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003843 | 11/05/2022 | 4041.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O SETOR DE PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003846 | 11/05/2022 | 636.53 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O SETOR DO CADUNICOPAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003873 | 11/05/2022 | 678.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003878 | 11/05/2022 | 800.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003879 | 11/05/2022 | 1483.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SE FAZ IMPORTANTE O SERVICO ORA CITADO DO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003880 | 11/05/2022 | 2437.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SE FAZ IMPORTANTE O SERVICO ORA CITADO DO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/05/2022 | 387.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007112276403 | CICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/05/2022 | 300.00 | 00012253532460 | TAUANY TAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TAUANY TAINA RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003871 | 11/05/2022 | 391.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003876 | 11/05/2022 | 169.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO DE PLACA QFH-5847 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR PARA AS VISITAS E AVERIGUACOES DE DENUNCIAS DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003819 | 11/05/2022 | 1635.08 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 11-05-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003857 | 11/05/2022 | 7292.41 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003858 | 11/05/2022 | 7991.91 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003859 | 11/05/2022 | 3200.33 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003860 | 11/05/2022 | 3646.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOK-6552 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003862 | 11/05/2022 | 577.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003864 | 11/05/2022 | 856.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003867 | 11/05/2022 | 7462.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003869 | 11/05/2022 | 1734.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003901 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003907 | 12/05/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003943 | 12/05/2022 | 374.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003957 | 12/05/2022 | 810.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003961 | 12/05/2022 | 762.90 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/05/2022 | 6000.00 | 30863334000150 | JOSE DALISON FIGUEIREDO LEMOS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Polo da UAB- Universidade Aberta do Brasil no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/05/2022 | 845.00 | 00007233363420 | HAIONDINES CLOVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POLO EDUCACIONAL - UAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/05/2022 | 965.00 | 00001463912412 | JOSÉ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEIEF JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/05/2022 | 94.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003903 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003904 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003906 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002253210412 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO BENTO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/05/2022 | 300.00 | 00070237747421 | ALISSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALISSON NUNES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/05/2022 | 300.00 | 00081618115120 | GENEILDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGENEILDA BEZERRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/05/2022 | 300.00 | 00006696024425 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA CONCEICAO ROBERTO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/05/2022 | 300.00 | 00009455894416 | LUANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUANA PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/05/2022 | 300.00 | 00016050676445 | ANTONIO VIEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO VIEIRA TOMAZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/05/2022 | 300.00 | 00014255110409 | VANESSA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA MATIAS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007982851410 | MARLUCE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARLUCE FIRMINO ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSULI CANDIDO DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/05/2022 | 200.00 | 00005803070424 | WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWALDENIZE DOS SANTOS RIBEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELEM CARLA RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010612970477 | WEDSON ABDON RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWEDSON ABDON RICARTEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/05/2022 | 200.00 | 00013013712465 | MARIA EDUARDA RICARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA EDUARDA RICARTE PINTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004178069497 | luis marcos da silva neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUIS MARQUES DA SILVA CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/05/2022 | 300.00 | 00004301513493 | ALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/05/2022 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/05/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/05/2022 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDIZA DE SOUSA MARINHEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/05/2022 | 150.00 | 00032492740463 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00008639339473 | EDSON PRIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDSON PRIMO DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00008685956404 | DAMIÃO JAIRO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO JARIO RUFINO DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00004936350419 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MANOEL GOMES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00003470387435 | ÉLSON SINFRÔNIO PEREIRA- PAGODÃO SENSUART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELSON SINFRONIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00003530339440 | ROMERIO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROMERIO PINTO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 12-05-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003902 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003910 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003911 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003914 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003935 | 12/05/2022 | 312.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANTER A ORGANIZACAO DO CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004022 | 12/05/2022 | 4682.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SETOR DO CREAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/05/2022 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0003899 | 12/05/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003905 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003936 | 12/05/2022 | 742.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003937 | 12/05/2022 | 606.95 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENERTAVEIS DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003938 | 12/05/2022 | 3188.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003939 | 12/05/2022 | 510.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003940 | 12/05/2022 | 890.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003990 | 12/05/2022 | 5820.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/05/2022 | 5062.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003992 | 12/05/2022 | 281.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003995 | 12/05/2022 | 2316.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003997 | 12/05/2022 | 5382.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003999 | 12/05/2022 | 2290.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004000 | 12/05/2022 | 1185.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004004 | 12/05/2022 | 1709.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004006 | 12/05/2022 | 6968.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004009 | 12/05/2022 | 609.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004010 | 12/05/2022 | 391.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004012 | 12/05/2022 | 1970.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004014 | 12/05/2022 | 1354.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004017 | 12/05/2022 | 629.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004020 | 12/05/2022 | 318.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004021 | 12/05/2022 | 2133.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004023 | 12/05/2022 | 717.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003974 | 12/05/2022 | 199.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE NINHO ZERO LACTOSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM ENTREGUES A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 12-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003941 | 12/05/2022 | 37.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACOROD COM O PA 12022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003947 | 12/05/2022 | 48.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003950 | 12/05/2022 | 48.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACOROD COM O PA 12022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003954 | 12/05/2022 | 2561.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACORDO COM O PA 12022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003960 | 12/05/2022 | 2014.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACOROD COM O PA 12022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/05/2022 | 268.80 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/05/2022 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/05/2022 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/05/2022 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/05/2022 | 352.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/05/2022 | 403.20 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/05/2022 | 504.00 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003918 | 12/05/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/05/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/05/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/05/2022 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003922 | 12/05/2022 | 1750.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO MARCACAO DE CONSULTAS E AUDITORIA CRMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/05/2022 | 302.40 | 00045483721802 | JOSÉ MARCOS ERNESTINO DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003924 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/05/2022 | 403.20 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/05/2022 | 376.32 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/05/2022 | 431.64 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/05/2022 | 168.00 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003929 | 12/05/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/05/2022 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003931 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/05/2022 | 302.40 | 00004661848403 | FABIANA LOPES SIQUEIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003933 | 12/05/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003934 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003964 | 12/05/2022 | 1510.74 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003970 | 12/05/2022 | 1001.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003977 | 12/05/2022 | 154.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/05/2022 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062021 | 0003897 | 12/05/2022 | 30000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | CONTRATACAO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS INTEGRADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TEM POR OBJETIVO O ESTUDO O PLANEJAMENTO A CONCEITUACAO A CONCEPCAO A CRIACAO A EXECUCAO INTERNA A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DO MUNICIPIO BEM COMO ORIENTACAO SOCIAL EDUCATIVA E INFORMATIVA AOS MUNICIPES DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003898 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003900 | 12/05/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/05/2022 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/05/2022 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004016 | 12/05/2022 | 843.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004018 | 12/05/2022 | 271.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004019 | 12/05/2022 | 242.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/05/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/05/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/05/2022 | 10959.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 042022PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/05/2022 | 21645.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A ENTRADA DO PREM 2022-MP 77817 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003968 | 12/05/2022 | 1237.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACOROD COM O PA 12022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003980 | 12/05/2022 | 694.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACOROD COM O PA 12022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003983 | 12/05/2022 | 509.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003984 | 12/05/2022 | 1009.25 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003985 | 12/05/2022 | 192.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003986 | 12/05/2022 | 244.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACOROD COM O PA 12022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003989 | 12/05/2022 | 3478.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DE ACOROD COM O PA 12022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003996 | 12/05/2022 | 3600.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003998 | 12/05/2022 | 272.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004001 | 12/05/2022 | 287.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/05/2022 | 500.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE HANDEBOL MASCULINO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O MADRUGAO QUE OCORREU NO DIA 10042022 ALOCADO NO CALENDARIO DE ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/05/2022 | 200.00 | 00014613391466 | MANOEL VIRGOLINO TERCEIRO NETO | REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE HANDEBOL MASCULINO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O MADRUGAO QUE OCORREU NO DIA 10042022 ALOCADO NO CALENDARIO DE ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/05/2022 | 500.00 | 00005969775495 | LEANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE HANDEBOL FEMININO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O MADRUGAO QUE OCORREU NO DIA 10042022 ALOCADO NO CALENDARIO DE ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009446120403 | RAIANA ISSA BARBOZA NICACIO | REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE HANDEBOL FEMININO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O MADRUGAO QUE OCORREU NO DIA 10042022 ALOCADO NO CALENDARIO DE ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004054 | 13/05/2022 | 1980.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 500 CADEIRAS 20 MESAS 02 FREEZERS 2 GELA AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE OS SORTEIOS DOS TIMES DO EVENTO O PEIRAO NO ATRLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004056 | 13/05/2022 | 5942.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X3 20 CADEIRAS 01 FREEZER 05 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DESTINADO AO EVENTO O PEIRAO NO ESTADIO O ZEZAO DURANTE OS DIAS 01 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/05/2022 | 2023.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/05/2022 | 1000.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS AFTOMUNE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004074 | 13/05/2022 | 25667.17 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOS-5107 MOR-3957 OGG-7967 CAMINHAO OGG-4598 CAMINHAO MERCEDEZ BENS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E E PA CARREGADEIRA HL-740-9S E TRATOR BUDNY 105CV PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/05/2022 | 80.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/05/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/05/2022 | 499.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA HD EXTERNO 1TB WD DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA O SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/05/2022 | 138.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTA EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/05/2022 | 3484.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/05/2022 | 2608.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/05/2022 | 1094.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004064 | 13/05/2022 | 12248.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 1.200 CADEIRAS 120 MESAS 12 TENDAS 6X6 E 12 TENDAS 3X45 PARA REALIZACAO EXECUCAO DA CAMPANHA OPERA PARAIBA NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA REALIZADOS NOS DIAS 03 04 05 06 07 E 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004075 | 13/05/2022 | 3202.43 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 E RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/05/2022 | 2060.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-1384 AMBULANCIADE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMENS E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/05/2022 | 4595.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAUDEDE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMENS E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/05/2022 | 2443.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLODE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEVEICULO UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/05/2022 | 5516.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPINDE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE RABALHO DAS UBSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/05/2022 | 1748.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8E95 GOL SAUDEDE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMENS E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/05/2022 | 177.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-05-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004062 | 13/05/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004071 | 13/05/2022 | 9203.44 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU QSM-8F15 AMBULANCIA BASICA SAMU E QFT-2128 AMBULANCIA RESERVA PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004069 | 13/05/2022 | 347.30 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/05/2022 | 111.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFD-6763DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/05/2022 | 2001.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/05/2022 | 196.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA ADAPTADOR DE REDE 150M WIRELES USB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004073 | 13/05/2022 | 29810.79 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA QSL-6549 SPIN QFW-6750 VAN TFD RLS-8E05 GOL SAuDE QFK-1108 CORSA QFD-6763 MOTO RLS-8D95 E QFT-2098 CORSA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/05/2022 | 9804.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/05/2022 | 4871.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004052 | 13/05/2022 | 1734.28 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMR-5H22 MOM-4177 MOM-3977 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004049 | 13/05/2022 | 29410.03 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-5739 VAN QFL-6684 AIRCROSSOEZ-6913 DOBLO QFW-8699 OGB-8602 E QFH-5847 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/05/2022 | 250.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA O ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DAS CRIANCAS A FIM DE PROPORCIONAR UMA DISTRACAO PARA QUE AS MAES DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ POSSAM APROVEITAR O EVENTO JANTAR EM HOMENGAEM AO SEU DIA QUE FOI REALIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004057 | 13/05/2022 | 349.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO AUXILIO BRASIL PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004058 | 13/05/2022 | 5670.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA CONSUMO DURANTE A GINCANA DA DIVERSIDADE COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004060 | 13/05/2022 | 5670.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA CONSUMO DURANTE O PROJETA CUIDAR DE MAE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/05/2022 | 1165.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O FUNCIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOSDESTINADO AO SETOR BUROCRATICO DO CADUNICOPAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/05/2022 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E RESET DE IMPRESSORA EPSON 1395 PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR BUROCRATICO DO CADUNICOPAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004076 | 13/05/2022 | 1002.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/05/2022 | 6020.00 | 00011219754455 | GILSARA FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFEITARIA NA CONFECCAO DE DOCINHOS PARA SEREM ENTREGUES EM FORMA DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES SENDO DISTRIBUIDAS A FUNCIONARIAS E USUARIAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ONDE FORAM CONTEMPLADAS 335 MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004063 | 13/05/2022 | 4050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA CONSUMO DURANTE A REUNIAO COM A COMISSAO DA MULHER DA OAB NA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004065 | 13/05/2022 | 5670.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA CONSUMO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES PARA TODAS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004024 | 13/05/2022 | 1252.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 D20DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004025 | 13/05/2022 | 2323.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/05/2022 | 6534.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/05/2022 | 10510.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/05/2022 | 9202.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/05/2022 | 5012.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMS-7739DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/05/2022 | 1911.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5610DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/05/2022 | 939.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA QSF-4770DE ACORDO COM O PA 1202022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004066 | 13/05/2022 | 589.92 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004067 | 13/05/2022 | 43411.13 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV-1758 MMS-7739 MOK-6552 OGD-1256 MOW-2256 E OGB-2690 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/05/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/05/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/05/2022 | 777.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/05/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/05/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/05/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004131 | 16/05/2022 | 10228.14 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004134 | 16/05/2022 | 4581.61 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004135 | 16/05/2022 | 2371.28 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/05/2022 | 1509.00 | 00003471619445 | LUCIANO ALVINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS DE PRESSAO E LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004137 | 16/05/2022 | 4581.61 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004138 | 16/05/2022 | 1145.40 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/05/2022 | 2700.00 | 00013397894425 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SISTEMAS PARA O TREINAMENTO DO SISTEMA DO FUMAP DE FORMA REMOTA PARA FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE E FLUXO DOS ATENDIMENTOS E POSSIBILITANDO UMA ABORDAGEM MAIS COMPLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004129 | 16/05/2022 | 531.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDA 3X45 PARA O EVENTO DA FEIRA DAS MULHERES MOSTRANDO ARTESANATO E CULUNARIAS FEITAS POR MULHERES ORGANIZADO PELA CORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH NO DIA 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004096 | 16/05/2022 | 189.25 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004102 | 16/05/2022 | 817.95 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004105 | 16/05/2022 | 1228.19 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/05/2022 | 560.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES FERNANDO LUIZ ARAuJO DARLANEO MARQUES DE MORAES E JOYCE CONCEICAO BORGES NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022 PARA A PLENARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR EM PARCERIA COM O SETOR DA CORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004126 | 16/05/2022 | 1497.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 3X45 2 TENDAS 6X6 30 CADEIRAS E 20 MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NA AGROVILA JESUS CRISTO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 REALIZADO PELO SETOR DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004127 | 16/05/2022 | 745.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 200 CADEIRAS E 30 MESAS PARA COMEMORACAO DO EVENTO CUIDAR DE MAES NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 REALIZADO PELO SETOR DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004128 | 16/05/2022 | 448.96 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 12 CADEIRAS 3 MESAS E 01 TENDA 6X6 PARA DISTRIBUICAO DE MUDAS DO PROJETO ITAPORANGA MAIS VERDE OFERTADO PELO SETOR PROGRAMA ALIMENTA BRASIL NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NA AV. GETuLIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004130 | 16/05/2022 | 1632.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 100 MESAS E 400 CADEIRAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE PARA OS USUARIOS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004132 | 16/05/2022 | 960.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 200 CADEIRAS 30 MESAS 1 FREEZER E 2 GELAGUA5 PARA A GINCANA CULTURAL NO CAZUZAO NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 PARA OS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004133 | 16/05/2022 | 1225.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 6X6 100 CADEIRAS E 30 MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE SITIO SAO JOAO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 REALIZADO PELO SETOR DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004152 | 16/05/2022 | 2077.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO RECARGA DEGAS E INSTALACAO EM ARES CONDICIONADOS DA REDE SUAS PARA UMA MELHOR CLIMATIZACAO E RECEPCAO DE USUARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/05/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/05/2022 | 358.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/05/2022 | 8591.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/05/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004107 | 16/05/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004108 | 16/05/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/05/2022 | 3726.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/05/2022 | 214.88 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/05/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004121 | 16/05/2022 | 60.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA MOUSE OPTICO 800 DPI USB COM FIO MULTILASER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004154 | 16/05/2022 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIO0NADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/05/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 16-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/05/2022 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES JOSEFA MARIA DA SILVA E JOSENAIDE CUSTODIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/05/2022 | 1002.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 042022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/05/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/05/2022 | 687.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004109 | 16/05/2022 | 140.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 40 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004119 | 16/05/2022 | 5000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESKTOP CENTERDATA COMPLETO E NOBREAK DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/05/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/05/2022 | 140.56 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/05/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/05/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/05/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/05/2022 | 105.18 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/05/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/05/2022 | 210.39 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004151 | 16/05/2022 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DA SALA DE VACINA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004153 | 16/05/2022 | 2068.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF FRANCISCO NETO RAIMUNDA MENDES BALDUINO DE CARVALHO ALTO DO GINASIO JOAO RUFINO E MAE BURREGA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004155 | 16/05/2022 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004156 | 16/05/2022 | 516.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004157 | 16/05/2022 | 387.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/05/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE ENTREGA DE DCTF DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/05/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/05/2022 | 413.65 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS E DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/05/2022 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/05/2022 | 253.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 16-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/05/2022 | 202.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004083 | 16/05/2022 | 1112.10 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004090 | 16/05/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004150 | 16/05/2022 | 418.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS E MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004144 | 16/05/2022 | 2784.15 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 3X3 600 CADEIRAS 03 FREEZER 45 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZERDESTINADOS AO TORNEIO DE HANBOLL MASCULINO E FEMININO NA QUADRA O MADRUGAO DURANTE OS DIAS 1017 E 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/05/2022 | 288.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA MOUSE PAD COM GEL E SWITCH OBP GIGABIT DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004210 | 17/05/2022 | 620.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/05/2022 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/05/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/05/2022 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004159 | 17/05/2022 | 129.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/05/2022 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-05-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004176 | 17/05/2022 | 317.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004195 | 17/05/2022 | 2496.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004201 | 17/05/2022 | 1308.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004211 | 17/05/2022 | 468.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004217 | 17/05/2022 | 764.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004158 | 17/05/2022 | 467.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 17-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004219 | 17/05/2022 | 156.57 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 CADEIRAS 01 TENDA 3X3 E 01 MESA USADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 PARA APOIO AO TRABALHO DOS AGENTES DE TRANSITO NO ESTADIO O ZEZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004171 | 17/05/2022 | 244.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 60 CADEIRAS E 15 MESAS PARA SEREM USADAS NA COMEMORACAO AO DIA DO GARI DE LIMPEZA NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004172 | 17/05/2022 | 3689.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004174 | 17/05/2022 | 8484.09 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO VALOR RESTANTE DO BM01 - CR 1067804-102019 891783 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 327452019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004169 | 17/05/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA A GINCANA DA DIVERSIDADE COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004170 | 17/05/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/05/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/05/2022 | 350.65 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/05/2022 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/05/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/05/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RIO TINTO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/05/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/05/2022 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROSS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/05/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SUME-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/05/2022 | 300.00 | 00024643866349 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEDITA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/05/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/05/2022 | 300.00 | 00006733319462 | JAKELINE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JAKELINE PINTO DA SILVAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/05/2022 | 300.00 | 00011596679425 | PATRICIA LAVINY JUVITO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PATRICIA LAVINY JUVITO GONCALO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/05/2022 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/05/2022 | 300.00 | 00011596676400 | VITORIA MICHELE JUVITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VITORIA MICHELE JUVITO DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/05/2022 | 200.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JACILEIDE DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/05/2022 | 200.00 | 00004074763427 | MARIA ZELIA FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ZELIA FERREIRA GADELHA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/05/2022 | 200.00 | 00011884841414 | MARIA HELENA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA HELENA DE FRANCA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/05/2022 | 200.00 | 00014924503401 | MAYRA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAYRA CLAUDINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/05/2022 | 200.00 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MANOEL IPOLITO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/05/2022 | 200.00 | 00001716810450 | DAMIAO MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO MADALENA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/05/2022 | 200.00 | 00002441213466 | JOSILENE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSILENE FERNANDES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009241826444 | PATRICIA DAS VIRGENS GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PATRICIA DAS VIRGENS GALDINO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/05/2022 | 200.00 | 00013350432417 | AMANDA DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA DANIELE DA SILVA FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/05/2022 | 200.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICULAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE NICULAU DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008070434430 | MARIA GILCLEIDE LEMOS JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA GILCLEIDE LEMOS JOVITO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/05/2022 | 200.00 | 00008382941460 | OCEANE PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OCEANE PEREIRA BERNARDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/05/2022 | 200.00 | 00010682435465 | GERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GERLANDIA ALVES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/05/2022 | 200.00 | 00071599317427 | VERIANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VERIANE DE SOUSA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/05/2022 | 300.00 | 00005412472478 | FABIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANO GOMES DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/05/2022 | 300.00 | 00008979043465 | MAURINETE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAURINETE MEDEIROS FERNANDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/05/2022 | 200.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/05/2022 | 1085.00 | 00007436464442 | RICARDO DOS SANTOS CANDIDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEIEF ANTONIO ZACARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/05/2022 | 965.00 | 00007436464442 | RICARDO DOS SANTOS CANDIDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/05/2022 | 1842.10 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N ONVENIO N A1442021 FIRMADO COM SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NAO UTILIZADO NO PLNO DE TRABLAHO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004196 | 17/05/2022 | 2801.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004199 | 17/05/2022 | 5602.49 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004204 | 17/05/2022 | 2801.28 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004207 | 17/05/2022 | 700.36 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004218 | 17/05/2022 | 2101.34 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004220 | 17/05/2022 | 43411.13 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV-1758 MMS-7739 MOK-6552 OGD-1256 MOW-2256 E OGB-2690 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004239 | 18/05/2022 | 782.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS OGD-8004 QFD-7E82 QFA-5E31 E MMS-7739 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/05/2022 | 2263.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SETOR CADUNICOPAB PARA ATENDER AS SUAS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/05/2022 | 1900.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO COM AS VISITADORAS DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A NECESSIDADE DE APERFEICOAMENTO NAS VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N11978006 CAU N A168357-8 RELATIVO AO PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA NO SITIO SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004226 | 18/05/2022 | 1600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004227 | 18/05/2022 | 696.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/05/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE ABEDIAS RIBEIRO LEITE NETO A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/05/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE EDNETE BERNARDINO LIMA CAETANO A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004236 | 18/05/2022 | 920.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NECESSARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSD-9099 QSM-8F15.UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004238 | 18/05/2022 | 570.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004233 | 18/05/2022 | 108.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYX-6L15 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004225 | 18/05/2022 | 1108.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/05/2022 | 28.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/05/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 18-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004237 | 18/05/2022 | 1133.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA MECANICA HL 740-9S TRATOR BUDNY E MOTONIVELADORA 120K PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00005749411427 | FRANCISCO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CAPINEIRO PARA A CAPINACAO DO CAMPO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL PARA OS JOGOS DO EVENTO O POEIRAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/05/2022 | 1250.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS AFTOMUNE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/05/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/05/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 19-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/05/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 19-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 19-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/05/2022 | 312.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/05/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19-05-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004255 | 19/05/2022 | 495.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/05/2022 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE IARLEI LOPES DE PAULO PEREIRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/05/2022 | 730.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004260 | 19/05/2022 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004261 | 19/05/2022 | 267.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004262 | 19/05/2022 | 2614.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004263 | 19/05/2022 | 535.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004264 | 19/05/2022 | 1250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO NQE-5025 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO NQE-4975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/05/2022 | 352.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O SETOR DO CADUNICOPAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004242 | 19/05/2022 | 2314.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004243 | 19/05/2022 | 181.51 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/05/2022 | 228.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/05/2022 | 258.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/05/2022 | 61.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/05/2022 | 3000.00 | 00087315041400 | LUCIANA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSLADO DOS RESTOS MORTAIS DE JONIELSON DANIEL ANDRELINO DA CIDADE DE OLIMPIA-SP PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB TUDO CONFORME RELATORIO EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004265 | 20/05/2022 | 6.94 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2741 FEITO A MENOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 3X4 5 02 MESAS E 08 CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA A SEMANA DO AUTISMO NO DIA 03 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004292 | 20/05/2022 | 3240.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E GESTORES PROFESSORES E COORDENADORES PARA TRATAR DO NOVO CALENDARIO LETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/05/2022 | 3445.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/05/2022 | 3340.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA FORMACAO COM AS EQUIPES DO SCFV COM A TEMATICA AUDIOVISUAL ONDE O FOCO E O DESENVOLVIMENTO E APROFUNDAMENTO PARA AS OFICINAS DE ARTES DURANTE OS DIAS 02 E 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00007637132447 | ALBERLANDIO RICARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO DE CARREGADOR PARA CARGA E DESCARGA JUNTO COM O TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB ONDE FORAM REALIZADAS AS ENTREGAS DAS CESTAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO DE CARREGADOR PARA CARGA E DESCARGA JUNTO COM O TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB ONDE FORAM REALIZADAS AS ENTREGAS DAS CESTAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/05/2022 | 300.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/05/2022 | 2000.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR SCFVCRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004289 | 20/05/2022 | 2900.00 | 02306195000128 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS VISANDO A CAPACITACAO DE RECURSOS COMO MECANISMO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004271 | 20/05/2022 | 1244.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI REALIZADO NO DIA 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004272 | 20/05/2022 | 4455.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A HOMENAGEM AO DIA DO GARI COMEMORADO NO DIA 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/05/2022 | 1850.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VASCULHACAO NOS DIVERSOS ORGAOS DA SAuDE NECESSARIO PARA UM MELHOR FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004295 | 20/05/2022 | 1350.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BRACKSERVIDO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004296 | 20/05/2022 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/05/2022 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/05/2022 | 108.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/05/2022 | 141.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/05/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/05/2022 | 1300.00 | 15083908000183 | MANOEL NOBERTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE SOFA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/05/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/05/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/05/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 20-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/05/2022 | 2587.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/05/2022 | 601.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/05/2022 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/05/2022 | 3331.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEPREFERENTE A CESSAO ONEROSA EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/05/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/05/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/05/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23-05-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/05/2022 | 2764.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTOS DE VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCCAO CONSERTO ELETRICO DO FOTOPOLIMERIZADOR ALT COM ADICAO DO BUZZER REVITALIZACAO DE PONTEIRA... REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF BALDUINO DE CARVALHO ANTONIO RODRIGUES PITA ALTO DO GINASIO FRANCISCO NETO JOAO RUFINO E RAIMUNDA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004314 | 23/05/2022 | 140.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 08 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINA DO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 17 a 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/05/2022 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004316 | 23/05/2022 | 1407.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/05/2022 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HORAS REALIZADO EM PACIENTE SUELI CANDIDO DA SILVA SALVIANO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/05/2022 | 1630.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004305 | 23/05/2022 | 156.57 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 CADEIRAS 01 TENDA 3X3 E 01 MESA USADAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 PARA APOIO AO TRABALHO DOS AGENTES DE TRANSITO NO ESTADIO O ZEZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004303 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 23-05-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32411-6 NO DIA 23-05-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/05/2022 | 3000.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO SIMEC DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004299 | 23/05/2022 | 133.06 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004300 | 23/05/2022 | 394.92 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004301 | 23/05/2022 | 1054.12 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004302 | 23/05/2022 | 527.56 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004304 | 23/05/2022 | 527.56 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004306 | 23/05/2022 | 1080.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALMOCO SERVIDO DURANTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA DOS CONSELHEIROS DO CACS - FUNDEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/05/2022 | 1150.00 | 00007436464442 | RICARDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA E CISTERNA HIDRAULICA E CAPINAGEM NA EMEIEF SANTA MONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/05/2022 | 300.00 | 00070547627467 | MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004318 | 23/05/2022 | 12600.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DESONORIZACAO SOM PARA O TRADICIONAL CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL POEIRAO EDICAO 2022 DURANTE SETE DIAS LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/05/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/05/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/05/2022 | 105.18 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/05/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/05/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/05/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/05/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004353 | 24/05/2022 | 1483.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO E PRE-INSTALACAO NOS FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/05/2022 | 86742.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/05/2022 | 116.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIA DE SAUDE DA PARAIBA - COSEM-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 24-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/05/2022 | 16700.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/05/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/05/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/05/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/05/2022 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004331 | 24/05/2022 | 2900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/05/2022 | 200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004334 | 24/05/2022 | 597.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/05/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/05/2022 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004338 | 24/05/2022 | 313.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/05/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004342 | 24/05/2022 | 665.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004343 | 24/05/2022 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/05/2022 | 210.39 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/05/2022 | 1350.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/05/2022 | 1350.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/05/2022 | 1350.00 | 00008353937476 | CICERO BASILIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/05/2022 | 1350.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004359 | 24/05/2022 | 292.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/05/2022 | 578.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM E AQUISICAO DE VEGETACAO PAISAGISTA COM PLANTAS DIVERSAS NECESSARIAS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004364 | 24/05/2022 | 709.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/05/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/05/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/05/2022 | 51.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEPREFERENTE A CESSAO ONEROSA EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/05/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 01344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/05/2022 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/05/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/05/2022 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/05/2022 | 280.52 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/05/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/05/2022 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004378 | 25/05/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/05/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 25-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/05/2022 | 97.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/05/2022 | 54.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/05/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/05/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 25-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 25-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004382 | 25/05/2022 | 1400.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004384 | 25/05/2022 | 2000.50 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004390 | 25/05/2022 | 1500.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004391 | 25/05/2022 | 385.40 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004392 | 25/05/2022 | 155.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO NQF-5155PERTENCENTE AO SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/05/2022 | 625.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACAS DE SINALIZACAO DE SETORES E LONA PARA PLACA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/05/2022 | 670.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO VISUAL PAINEL EM PAPEL PARA EVENTO CARTAZES EM PAPEL- MURAL DE TAREFAS PARA O CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004397 | 25/05/2022 | 734.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004398 | 25/05/2022 | 588.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004399 | 25/05/2022 | 2924.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004383 | 25/05/2022 | 11398.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS E GALERIAS NA CIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004385 | 25/05/2022 | 17750.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS DE ESGOTO EM ALGUNS SETORES DA CIDADE PRINCIPALMENTE O ALTO DAS NEVES E PARA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE VARRICAO E COLETA. MELHORAMENTO EM PINTURA EM ALGUMAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004386 | 25/05/2022 | 12254.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA E INSTALACAO DE KITS EM RESIDÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/05/2022 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PARA AS USUARIAS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE 03 TRÊS DIAS PARA A PREPARACAO COMEMORACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/05/2022 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/05/2022 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/05/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/05/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO GOMES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/05/2022 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REPARADOR PARA A RENOVACAO DE 10 TENDAS NA QUAL POSSAM SER USADAS PARA EVENTOS EM LOCAL PuBLICO ABRIGANDO E DANDO AMPARO AS PESSOAS EM DIAS MUITO QUENTES OU CHUVOSOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00013111592405 | EMILSON JOSE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REPARADOR PARA A RENOVACAO DE 10 TENDAS NA QUAL POSSAM SER USADAS PARA EVENTOS EM LOCAL PuBLICO ABRIGANDO E DANDO AMPARO AS PESSOAS EM DIAS MUITO QUENTES OU CHUVOSOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO REPARADOR PARA A RENOVACAO DE 10 TENDAS NA QUAL POSSAM SER USADAS PARA EVENTOS EM LOCAL PuBLICO ABRIGANDO E DANDO AMPARO AS PESSOAS EM DIAS MUITO QUENTES OU CHUVOSOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/05/2022 | 111.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004413 | 26/05/2022 | 1484.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1212022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MOTONIVELADORA 120K OGG-4598 QFJ-8293 OGG-7967 TRATOR BUDNY 1 TRATOR BUDNY 2 RETROESCAVADEIRA E MOS-5107. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/05/2022 | 250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE PLACA EM PS ADESIVADA 100X50 CHEQUE SIMBOLICO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO POEIRAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004417 | 26/05/2022 | 10641.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA A REFORMA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004419 | 26/05/2022 | 23675.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS REFORMA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/05/2022 | 200.00 | 00009183044400 | MONIK EVANS FANTIN MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MONIK EVANS FANTIN MENEZES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/05/2022 | 300.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA FANTIN A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004441 | 26/05/2022 | 52.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1212022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACA QSF-5739 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004408 | 26/05/2022 | 1452.50 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004409 | 26/05/2022 | 1106.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004410 | 26/05/2022 | 120.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004411 | 26/05/2022 | 869.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004412 | 26/05/2022 | 1282.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004415 | 26/05/2022 | 500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES NA CERIMONIA EM HOMENAGEM AOS 15 DE FUNDACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COGNOMINADA MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004422 | 26/05/2022 | 628.75 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004423 | 26/05/2022 | 413.75 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004425 | 26/05/2022 | 432.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004426 | 26/05/2022 | 205.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004427 | 26/05/2022 | 1106.00 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004428 | 26/05/2022 | 603.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004429 | 26/05/2022 | 1145.90 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004430 | 26/05/2022 | 1399.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004431 | 26/05/2022 | 1147.85 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004432 | 26/05/2022 | 1962.70 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004433 | 26/05/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004434 | 26/05/2022 | 661.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1212022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS QFD-7E82 MMS-7739 OGD-8004 RLS-0H03 E OGB-2690 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00071687897409 | KAIO GABRIEL CORCINO DOMISSIANO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PARA AS USUARIAS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM A INTENCAO DE ANIMAR E DIVERTIR O ESPACCO COM MUSICAS E MELODIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004424 | 26/05/2022 | 188.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1212022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 NQE-4975 NQE-5025 E MOM-3977 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004442 | 26/05/2022 | 173617.71 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO BM02 - CR 1067804-102019 891783 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 327452019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004437 | 26/05/2022 | 162.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1212022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QFT-2098 QSL-6549 E QFK-1108. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/05/2022 | 175.32 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/05/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/05/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/05/2022 | 1323.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - REGULADOR VOLTAG TRANSLUX 2000W - DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS - CEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004435 | 26/05/2022 | 363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/05/2022 | 5400.00 | 43136107000174 | A DE L COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA APH - ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR PARA PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/05/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/05/2022 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/05/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 26-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/05/2022 | 250.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA ACESSO AS INFORMACAOES DOS CONTRIBUINTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/05/2022 | 520.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE DUAS FAIXAS EM ALUSAO A REALIZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004439 | 26/05/2022 | 70.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1212022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0004456 | 27/05/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/05/2022 | 165.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/05/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/05/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/05/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/05/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/05/2022 | 110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004447 | 27/05/2022 | 3428.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004449 | 27/05/2022 | 4226.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004457 | 27/05/2022 | 24.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004458 | 27/05/2022 | 99.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004459 | 27/05/2022 | 367.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004460 | 27/05/2022 | 1906.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004461 | 27/05/2022 | 6483.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/05/2022 | 70.00 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004465 | 27/05/2022 | 324.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004466 | 27/05/2022 | 1743.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004467 | 27/05/2022 | 405.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004468 | 27/05/2022 | 2184.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004463 | 27/05/2022 | 148.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSD-4580 E RIG-1H08 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004464 | 27/05/2022 | 157.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OGB-8602 FOX QFL-6684 AIRCROSS E QSF-5739 VAN PERTECENTES A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/05/2022 | 281.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/05/2022 | 1688.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/05/2022 | 82.73 | 00009007863452 | SARA ANA DA SILVA RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/05/2022 | 82.73 | 00007113403409 | MARLEIDE GONÇALVES JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004454 | 27/05/2022 | 1574.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS MOK-6552 OGD-1256 QFD-7E82 QFV-1758 OGD-8004 MOW-2256 OGB-2690 E SPIN PLACA QSF-4770 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004455 | 27/05/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/05/2022 | 3327.99 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO PARA A PREPARACAO E MANUTENCAO DO EVENTO O POEIRAO 2022 ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/05/2022 | 8000.00 | 00001991172419 | DAMIÃO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR O PEIRAO EDICAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011036180409 | LUCAS EMANUEL LEITE SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO E CONSCIENTIZACAO DA PADRONIZACAO DE BARRACAS E VENDA DE BEBIDAS ALCOLICAS PARA MENORES DURANTE O MÊS DE MAIO NO EVENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO DE 2022 NO ESTADIO O ZEZAO DE IMPORTANCIA PARA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007412515314 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTE BERNARDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO E CONSCIENTIZACAO DA PADRONIZACAO DE BARRACAS E VENDA DE BEBIDAS ALCOLICAS PARA MENORES DURANTE O MÊS DE MAIO NO EVENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO DE 2022 NO ESTADIO O ZEZAO DE IMPORTANCIA PARA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00003470509484 | FRANCI HELIO JUCA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO E CONSCIENTIZACAO DA PADRONIZACAO DE BARRACAS E VENDA DE BEBIDAS ALCOLICAS PARA MENORES DURANTE O MÊS DE MAIO NO EVENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO DE 2022 NO ESTADIO O ZEZAO DE IMPORTANCIA PARA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011468309471 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO E CONSCIENTIZACAO DA PADRONIZACAO DE BARRACAS E VENDA DE BEBIDAS ALCOLICAS PARA MENORES DURANTE O MÊS DE MAIO NO EVENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR O POEIRAO DE 2022 NO ESTADIO O ZEZAO DE IMPORTANCIA PARA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/05/2022 | 4120.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/05/2022 | 13243.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/05/2022 | 17359.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/05/2022 | 20318.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/05/2022 | 17154.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Itaporanga em um novo tempo | Conclusao do Matadouro Publico/Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004614 | 30/05/2022 | 9416.33 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A 6 MEDICAO DE RECURSOS PROPRIOS DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1352019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/05/2022 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/05/2022 | 12132.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/05/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/05/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/05/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/05/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/05/2022 | 132714.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022 - RECURSOS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/05/2022 | 32934.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022 - RECURSOS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/05/2022 | 33330.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/05/2022 | 365035.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022 - RECURSOS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/05/2022 | 122967.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/05/2022 | 126475.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/05/2022 | 55404.78 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/05/2022 | 49418.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/05/2022 | 365.00 | 00015114321447 | MATHEUS ARAUJO PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA EMEIEF SEVERINO LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/05/2022 | 2843.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/05/2022 | 23925.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004585 | 30/05/2022 | 1863.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO NOS FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004588 | 30/05/2022 | 2768.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO NOS FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004591 | 30/05/2022 | 2277.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO NOS FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA A EMEIF ANTONIO ZACARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004594 | 30/05/2022 | 3553.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO NOS FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA A EMEIF JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Polo da UAB- Universidade Aberta do Brasil no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004596 | 30/05/2022 | 1357.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS E MANUTENCAO EM GELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA A O POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004599 | 30/05/2022 | 1655.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO NOS FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004601 | 30/05/2022 | 2734.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO NOS FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA SANTA MONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/05/2022 | 16589.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004605 | 30/05/2022 | 1661.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DA GELADEIRA FREEZER E BEBEDOURO PARA A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/05/2022 | 605.00 | 00007621864451 | TIAGO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIDRAULICA E ALVENARIA RECONSTRUCAO NA EMEIEF SEVERINO LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004473 | 30/05/2022 | 2061.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO E INSTALACAO NOS FREEZERS BEBEDOUROS E GELADEIRA E AR CONDICIONADO PARA O NOVO SETOR DA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004474 | 30/05/2022 | 720.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS MANUTENCAO NO BEBEDOURO GELADEIRA E AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMANUELA SOARES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005502164489 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/05/2022 | 200.00 | 00064977374487 | MARIA DE FATIMA ANANIAS RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA ANANIAS RAIMUNDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/05/2022 | 200.00 | 00064612910400 | CICERO FURTUNATO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO FURTUNATO LACERDA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005457005402 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO DISTERRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004526 | 30/05/2022 | 760.97 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/05/2022 | 41811.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/05/2022 | 1831.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/05/2022 | 45540.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/05/2022 | 25710.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/05/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/05/2022 | 7272.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/05/2022 | 3060.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/05/2022 | 17604.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/05/2022 | 9696.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004534 | 30/05/2022 | 1462.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO DE VERDURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/05/2022 | 11358.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/05/2022 | 9479.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/05/2022 | 8126.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/05/2022 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004550 | 30/05/2022 | 6120.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/05/2022 | 26125.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/05/2022 | 10833.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004616 | 30/05/2022 | 17200.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS POSTES SEMAFORICOS COMPLETOS PARA SUSTENTACAO DOS GRUPOS FOCAIS NO SEMAFORO QUE FOI INSTALADO NO CRUZAMENTO ENTRE A AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO E RUA JOAO SILVINO DA FONSECA BAIRRO XIQUE-XIQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/05/2022 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/05/2022 | 41254.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/05/2022 | 121831.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/05/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/05/2022 | 42520.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/05/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS PRSTADO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/05/2022 | 208547.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/05/2022 | 41374.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/05/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/05/2022 | 17820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004608 | 30/05/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/05/2022 | 1582.57 | 00079830960463 | MANOEL MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS DO SERVIDOR MANOEL MATEUS DA SILVA QUE OCUPA O CARGO DE AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA EFE CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1782021 PARCELA 0203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/05/2022 | 58727.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/05/2022 | 31961.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/05/2022 | 105.19 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/05/2022 | 104078.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/05/2022 | 143119.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/05/2022 | 56998.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/05/2022 | 45762.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/05/2022 | 28429.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/05/2022 | 39441.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/05/2022 | 27198.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/05/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/05/2022 | 11736.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/05/2022 | 80924.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/05/2022 | 8824.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/05/2022 | 8205.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/05/2022 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/05/2022 | 59841.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/05/2022 | 18195.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/05/2022 | 10000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/05/2022 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/05/2022 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/05/2022 | 18209.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/05/2022 | 6432.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/05/2022 | 5495.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/05/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/05/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/05/2022 | 129.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 1MGML EM XAROPE 1200 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004573 | 30/05/2022 | 806.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/05/2022 | 4800.00 | 18269438000135 | CEMED-SERVIÇO DE DIAG POR MET.OPTICO ENDOSCOPIA E OUT EXAMES ME | REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004575 | 30/05/2022 | 780.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004576 | 30/05/2022 | 1738.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004579 | 30/05/2022 | 8712.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/05/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGIO RrICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/05/2022 | 18736.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DE ENTRADA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - N DOCUMENTO 0717221511811431-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/05/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/05/2022 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/05/2022 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/05/2022 | 1400.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA NDE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/05/2022 | 412.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/05/2022 | 517.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 30-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/05/2022 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/05/2022 | 8359.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/05/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/05/2022 | 4788.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08024697720198150211 DA 1 VARA EM NOME DE MARIA CELMA MARQUES DE MOURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/05/2022 | 8484.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08009312720208150211 DA 2 VARA EM NOME DE RONILDO MOREIRA DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/05/2022 | 6177.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004578 | 30/05/2022 | 1950.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/05/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/05/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/05/2022 | 348.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA FAIXA E UM BANNER EM ALUSAO A REALIZACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/05/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/05/2022 | 19852.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/05/2022 | 384.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/05/2022 | 209.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/05/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/05/2022 | 21810.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/05/2022 | 28497.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/05/2022 | 75877.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/05/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/05/2022 | 19645.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/05/2022 | 665.00 | 00025073230434 | ABSALAO ALVES DE MORAES FILHO | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR ABSALAO ALVES DE MORAES FILHO CHEFE DE SECAO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS QUE ACONTECEU NOS DIAS 20 A 24 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/05/2022 | 486.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DA INDuSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO RELACIONADAS AO EXPO TURISMO PARAIBA QUE ACONTECEU NOS DIAS 05 06 E 07 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/05/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/05/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/05/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/05/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/05/2022 | 319.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/05/2022 | 8755.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/05/2022 | 963.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/05/2022 | 1139.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/05/2022 | 131089.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/05/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/05/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/05/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/05/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/05/2022 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/05/2022 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/05/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/05/2022 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/05/2022 | 1415.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/05/2022 | 1265.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/05/2022 | 4055.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/05/2022 | 31902.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/05/2022 | 8836.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/05/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/05/2022 | 26076.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/05/2022 | 1941.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/05/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/05/2022 | 7022.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/05/2022 | 6254.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/05/2022 | 12852.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/05/2022 | 15708.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/05/2022 | 10408.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/05/2022 | 40718.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/05/2022 | 198.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 31-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/05/2022 | 1022.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/05/2022 | 1258.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/05/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/05/2022 | 47336.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/05/2022 | 3872.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/05/2022 | 4632.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/05/2022 | 2984.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/05/2022 | 2430.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/05/2022 | 2285.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/05/2022 | 25268.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006358336460 | JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004640 | 31/05/2022 | 1452.50 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004641 | 31/05/2022 | 1962.70 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004642 | 31/05/2022 | 432.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004643 | 31/05/2022 | 1145.90 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/05/2022 | 29196.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/05/2022 | 7956.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/05/2022 | 37714.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/05/2022 | 625.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/05/2022 | 27052.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/05/2022 | 20447.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/05/2022 | 80307.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/05/2022 | 12188.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/05/2022 | 2283.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/05/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/06/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 01-06-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/06/2022 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGIO RrICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA SEM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/06/2022 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/06/2022 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/06/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/06/2022 | 119.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/06/2022 | 118.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/06/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/06/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/06/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 02-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/06/2022 | 218.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/06/2022 | 60.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/06/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/06/2022 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 03-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 03-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/06/2022 | 19773.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 04 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717221549920303-4- N DE REFERÊNCIA 6062276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/06/2022 | 5218.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 56 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717221549915497-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/06/2022 | 17203.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DE ENTRADA2 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - N DOCUMENTO0717221549925354-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/06/2022 | 79.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA TONNER HP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO PARA O SETOR DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/06/2022 | 79.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA TONNER HP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004736 | 06/06/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004738 | 06/06/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004740 | 06/06/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/06/2022 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/06/2022 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/06/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/06/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 06-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004741 | 06/06/2022 | 1518.08 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 100 CADEIRAS 04 MESAS 2 TENDAS 6X6 DESTINADO AO OPERA PARAIBA NO DIA 2705 E 120 CADEIRAS NO DIA 3005 NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004725 | 06/06/2022 | 67.08 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004726 | 06/06/2022 | 277.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004729 | 06/06/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004730 | 06/06/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004733 | 06/06/2022 | 192.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 60 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTECENTE A ADMINISTRACAO REALIZADOS NOS DIAS 17 26 E 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004734 | 06/06/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004735 | 06/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004737 | 06/06/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004739 | 06/06/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004776 | 06/06/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004710 | 06/06/2022 | 460.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 08 MESAS NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO2022 E 50 CADEIRAS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO22 PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004711 | 06/06/2022 | 460.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 08 MESAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO2022 E 01 A 03 DE JUNHO2022 E 50 CADEIRAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO22 PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004717 | 06/06/2022 | 7502.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/06/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/06/2022 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/06/2022 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/06/2022 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/06/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/06/2022 | 35.06 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/06/2022 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004743 | 06/06/2022 | 6831.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004747 | 06/06/2022 | 1700.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004748 | 06/06/2022 | 4180.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/06/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 06-06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004751 | 06/06/2022 | 1050.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/06/2022 | 1347.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FURGAO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 415 SPRINTER MODELO 20192019 DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004759 | 06/06/2022 | 320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004760 | 06/06/2022 | 192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004761 | 06/06/2022 | 152.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004763 | 06/06/2022 | 660.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0004764 | 06/06/2022 | 488.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004765 | 06/06/2022 | 130.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/06/2022 | 118.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COOLER UNIVERSAL INTEL E AMD 1155 DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/06/2022 | 324.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SWITCH 08P SF 800 VLAN E ROTEADOR DUAL BAND DESTINADO AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004773 | 06/06/2022 | 675.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/06/2022 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGIO RrICARDO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONTRASTE PRIMOVIST DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004784 | 06/06/2022 | 1518.15 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004797 | 06/06/2022 | 3937.50 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00076819400497 | MARIVALDA FREITAS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00080556540425 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO PARA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00002569437450 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE COM URGÊNCIA NA FORMA DE AUXILIO HUMANO MANTER A SEGURANCA DA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR POR CONTA DO AUMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SE FAZ NECESSARIO O SERVICO VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004727 | 06/06/2022 | 995.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 10 MESAS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MAIO LARANJA OFERTADO REALIZADO PELO SETOR DO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004728 | 06/06/2022 | 1021.73 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 06-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004775 | 06/06/2022 | 1767.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS AGENTES DE TRANSITO EM SERVICO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DURANTE O EVENTO O POEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004787 | 06/06/2022 | 46.39 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/06/2022 | 200.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 04062022 AO DIREITOR DE DEPARTAMENTO TRANSPORTE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/06/2022 | 186.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/06/2022 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0004766 | 06/06/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004768 | 06/06/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004769 | 06/06/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004770 | 06/06/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004772 | 06/06/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004779 | 06/06/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 4 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CIMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/06/2022 | 748.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O AUXILIO NO SETOR DE PODA DA CIDADE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004782 | 06/06/2022 | 1448.77 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004783 | 06/06/2022 | 364.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004785 | 06/06/2022 | 3766.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004786 | 06/06/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004788 | 06/06/2022 | 13398.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NO TERMINAL RODOVIARIO RECUPERACAO DE PAREDES E CANTERIOS EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004789 | 06/06/2022 | 12184.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E TAPA BURACOS RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004731 | 06/06/2022 | 1804.91 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/06/2022 | 398.00 | 00010679282432 | RONIERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE DUAS TVS DE LED DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/06/2022 | 781.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004790 | 06/06/2022 | 11722.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004791 | 06/06/2022 | 5408.46 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004792 | 06/06/2022 | 5408.46 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004794 | 06/06/2022 | 2697.99 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004795 | 06/06/2022 | 726.52 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/06/2022 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 06-06-2022. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/06/2022 | 660.00 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE APT DUPLO NO PERIODO DE 180522 A 240522 PARA OS TECNICOS REALIZARAM VISTORIAS E FISCALIZACOES EM CASA DOS BENEFICIARIOS PARA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE 16 MIL LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004777 | 06/06/2022 | 1254.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004778 | 06/06/2022 | 3917.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL CARDOSO DOS VIRIATOS SAO PEDRO DE CIMA SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004793 | 06/06/2022 | 391.11 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/06/2022 | 3910.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL PARA O POEIRAO 2022 NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007817141410 | CICERO SALES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARACAO DE 10 TENDAS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS EM LOCAIS PuBLICOS ABRIGANDO E DANDO AMPARO AS PESSOAS EMD IAS MUITO QUENTES OU CHUVOSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004709 | 06/06/2022 | 6399.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X3 20 CADEIRAS 01 FREEZER 05 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O EVENTO O PEIRAO QUE OCORREU NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DOS DIAS 14 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004796 | 06/06/2022 | 128.83 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/06/2022 | 1810.00 | 00001267855894 | JOSE SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SHOW DE LANCAMENTO DA FESTA DE SAO PEDRO DE ITAPORANGA-PB REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/06/2022 | 1810.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/06/2022 | 80.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESORA EPSON L355 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO EM NECESSIDADE DA GRANDE DEMANDA NO MÊS DE MAIO PARA MANTER A HIGIENE EM PREPARACAO E MANUTENCAO DO EVENTO O POEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011368362419 | JAILSON COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO EM NECESSIDADE DA GRANDE DEMANDA NO MÊS DE MAIO PARA MANTER A HIGIENE EM PREPARACAO E MANUTENCAO DO EVENTO O POEIRAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004876 | 07/06/2022 | 19023.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/06/2022 | 232.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004816 | 07/06/2022 | 2470.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4598 OGG-7967QFJ-8293TRATOR BUDNY 1 RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004822 | 07/06/2022 | 185.36 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004823 | 07/06/2022 | 568.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004824 | 07/06/2022 | 628.82 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004825 | 07/06/2022 | 1352.97 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004826 | 07/06/2022 | 628.82 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004870 | 07/06/2022 | 609.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF SANTA MONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004872 | 07/06/2022 | 1492.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004873 | 07/06/2022 | 72.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA SEVERINO LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004874 | 07/06/2022 | 268.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ANTONIO ZACARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004880 | 07/06/2022 | 2892.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004881 | 07/06/2022 | 718.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004886 | 07/06/2022 | 1114.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS MMS-7739 OGD-8004 RLS0H03 MOW-2256 MOK-6552 OFG-2182 QFV-1758 QSF-4770 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/06/2022 | 261.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/06/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/06/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/06/2022 | 280.52 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004879 | 07/06/2022 | 122.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OZE-6913 E OGB-8602. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/06/2022 | 335.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004813 | 07/06/2022 | 165.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 MMR-5H22 NQE-4975 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/06/2022 | 200.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 06062022 AO DIREITOR DE DEPARTAMENTO TRANSPORTE A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004884 | 07/06/2022 | 7574.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DEMANUTENCAO EM ALGUNS SETORES DA CIDADE EM APOIO A VARRICAO E COLETA RECUPERACAO E REPARO EM ESGOTOS DE ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004885 | 07/06/2022 | 16138.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA E INSTALACAO DE KITS EM RESIDÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 07-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/06/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/06/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004871 | 07/06/2022 | 1504.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NuCLEO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004875 | 07/06/2022 | 357.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004877 | 07/06/2022 | 223.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004864 | 07/06/2022 | 3766.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/06/2022 | 220.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O FUNCIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOSDESTINADO AO SETOR CRASSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 07/06/2022 | 160.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESORA DESTINADO AO SETOR CADUNICOPAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/06/2022 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 07-06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 07/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONTRASTE PRIMOVIST DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR DE ABDOMEM SUPERIOR REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/06/2022 | 150.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/06/2022 | 84.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO POR PROFISSIONAIS DA SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL EM ALUSAO A SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004818 | 07/06/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/06/2022 | 375.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS FORTLEV TRAN INC ONDFOR 244X050MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/06/2022 | 215.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO POR PROFISSIONAIS DO NASF EM ALUSAO A SEMANA DO BEBÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004827 | 07/06/2022 | 2418.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004828 | 07/06/2022 | 2850.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004829 | 07/06/2022 | 780.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004830 | 07/06/2022 | 6988.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/06/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 07/06/2022 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/06/2022 | 280.52 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/06/2022 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004836 | 07/06/2022 | 1556.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/06/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/06/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/06/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/06/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/06/2022 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/06/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/06/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/06/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004882 | 07/06/2022 | 349.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA QSM-8F15 RLS-8D95 RLS-8E05 QFT-2098 NQF-1384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/06/2022 | 330.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI CONJUNTO DE GANDOLA DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SEREM USADOS DIARIAMENTE POR PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004814 | 07/06/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/06/2022 | 440.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER HP 85 COMO TAMBEM MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO IMPRESSORA HP LASERJET 1132M DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004837 | 07/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004849 | 07/06/2022 | 995.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/06/2022 | 202.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/06/2022 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/06/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/06/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/06/2022 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COREMAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 07/06/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 07/06/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/06/2022 | 420.78 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/06/2022 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/06/2022 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/06/2022 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/06/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/06/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004887 | 07/06/2022 | 244.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-8699 RLS-8D25 E RLS-8D45 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/06/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/06/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/06/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 07-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/06/2022 | 166000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS EC 62 PROCESSO3781704-ID 081230000008148331 NuMERO DE DOCUMENTO 81230000008148331 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/06/2022 | 360.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/06/2022 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/06/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/06/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/06/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 08-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004915 | 08/06/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004898 | 08/06/2022 | 352.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004899 | 08/06/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/06/2022 | 244.75 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/06/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/06/2022 | 504.00 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/06/2022 | 403.20 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/06/2022 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/06/2022 | 302.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/06/2022 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/06/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/06/2022 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/06/2022 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/06/2022 | 252.00 | 00045483721802 | JOSÉ MARCOS ERNESTINO DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/06/2022 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/06/2022 | 436.80 | 00004661848403 | FABIANA LOPES SIQUEIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/06/2022 | 317.14 | 00082652490478 | JOSICLEIDE SALVIANO DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSICLEIDE SALVIANO DE ANDRADE COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/06/2022 | 756.30 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004935 | 08/06/2022 | 23.42 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004936 | 08/06/2022 | 1843.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0004937 | 08/06/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0004938 | 08/06/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0004939 | 08/06/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004941 | 08/06/2022 | 575.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004944 | 08/06/2022 | 4080.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004946 | 08/06/2022 | 5232.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004948 | 08/06/2022 | 4990.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004949 | 08/06/2022 | 136.64 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004951 | 08/06/2022 | 2113.93 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004953 | 08/06/2022 | 90.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004955 | 08/06/2022 | 125.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0004957 | 08/06/2022 | 1035.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004958 | 08/06/2022 | 225.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004959 | 08/06/2022 | 2738.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/06/2022 | 645.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR FRALDA GERIATRICA CLASSIC G DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004962 | 08/06/2022 | 3237.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004963 | 08/06/2022 | 3112.70 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004929 | 08/06/2022 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004940 | 08/06/2022 | 1408.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004942 | 08/06/2022 | 2103.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004945 | 08/06/2022 | 514.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004947 | 08/06/2022 | 438.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004960 | 08/06/2022 | 4590.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO NA ACAO EM ALUSAO AO MAIO LARANJA NA ONG CASA DA VIDA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES REALIZADA PELO SETOR DO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004894 | 08/06/2022 | 393.14 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004895 | 08/06/2022 | 115.56 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/06/2022 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM SUPERVISAO DO SERVICO DE PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DO NOVO SEMAFORO NA RUA JOAO SILVINO DA FONSECA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/06/2022 | 600.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM NAS BLITZS EDUCATICAS DESENVOLVIDAS PELA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS EM PROL DO MAIO AMARELON DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/06/2022 | 1490.00 | 00012979745499 | RUAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DO NOVO SEMAFORO NA RUA JOAO SILVINO DA FONSECA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/06/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DO NOVO SEMAFORO NA RUA JOAO SILVINO DA FONSECA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/06/2022 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS EM PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL DO NOVO SEMAFORO NA RUA JOAO SILVINO DA FONSECA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/06/2022 | 6100.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO DE VIABILIDADE TECNICA PARA A IMPLANTACAO DE CIJUNTO SEMAFORICO EM ITERSECAO CONFORME MANUAL DE SINALIZACAO DO CONTRAN ESPECIFICAMENTE NO CRUZAMENTO DA AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO E RUA JOAO SILVINO DA FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004950 | 08/06/2022 | 1101.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004952 | 08/06/2022 | 1958.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDO DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004931 | 08/06/2022 | 7085.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA E INSTALACAO DE KITS EM RESIDÊNCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004943 | 08/06/2022 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 04 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004954 | 08/06/2022 | 2291.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004956 | 08/06/2022 | 768.68 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/06/2022 | 235.20 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004893 | 08/06/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/06/2022 | 4085.08 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004922 | 08/06/2022 | 6251.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004924 | 08/06/2022 | 4686.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004932 | 08/06/2022 | 1562.74 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004933 | 08/06/2022 | 12503.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004934 | 08/06/2022 | 6251.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004896 | 08/06/2022 | 192.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004897 | 08/06/2022 | 959.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/06/2022 | 700.00 | 00004649728410 | ROSENILDA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A RESPONSAVEL DO ATLETA DAVI ROBERTO DA SILVA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DOS PERDOES-SP ONDE FARA UMA AVALIACAO TECNICA DE FUTEBOL NA EMPRESA DS SPORTS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/06/2022 | 700.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A RESPONSAVEL DO ATLETA MARCOS ANTONIO CANDIDO SALVIANO DA SILVA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DOS PERDOES-SP ONDE FARA UMA AVALIACAO TECNICA DE FUTEBOL NA EMPRESA DS SPORTS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/06/2022 | 2700.00 | 00004716641465 | LUIZ CARLOS ROQUE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A TRANSMISSAO DO EVENTO O PEIRAO DE 2022 DURANTE O PERIODO DE 45 DIAS PELA REDE PRIMEIRO MINUTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004930 | 08/06/2022 | 14400.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL AMADOR DE FUTEBOL POEIRAO EDICAO 2022 LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005018 | 09/06/2022 | 9990.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO NO LANCAMENTO DA FESTA DO SAO PEDRO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE LAUDO E VISTORIA QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE NA CONFORMIDADE REFERENTE AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE ACESSOS E PASSEIOS NA CONCLUSAO DO MATADOURO CONVENIO 1042198-49 SINCOV-844359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005016 | 09/06/2022 | 333.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005017 | 09/06/2022 | 483.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005022 | 09/06/2022 | 3033.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005024 | 09/06/2022 | 263.55 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5B07PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005025 | 09/06/2022 | 1270.39 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005027 | 09/06/2022 | 66.42 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004972 | 09/06/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004981 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004993 | 09/06/2022 | 812.18 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004994 | 09/06/2022 | 1438.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005019 | 09/06/2022 | 5081.58 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005020 | 09/06/2022 | 14963.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GWI-7107 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005021 | 09/06/2022 | 4295.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005029 | 09/06/2022 | 6042.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOK-6552 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005030 | 09/06/2022 | 962.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005031 | 09/06/2022 | 9275.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005032 | 09/06/2022 | 8377.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005034 | 09/06/2022 | 9163.63 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005035 | 09/06/2022 | 1225.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005053 | 09/06/2022 | 13596.83 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/06/2022 | 1362.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 DE ACORDO COM O PA 1592022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/06/2022 | 156.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO DE PLACA QFH-5847 DE ACORDO COM O PA 1592022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR PARA AS VISITAS E AVERIGUACOES DE DENUNCIAS DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004976 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004978 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/06/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/06/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005007 | 09/06/2022 | 1038.38 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005008 | 09/06/2022 | 88.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO DE PLACA QFH-5847 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR PARA AS VISITAS E AVERIGUACOES DE DENUNCIAS DA POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005009 | 09/06/2022 | 3569.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SE FAZ IMPORTANTE O SERVICO ORA CITADO DO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005012 | 09/06/2022 | 701.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005014 | 09/06/2022 | 760.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SE FAZ IMPORTANTE O SERVICO ORA CITADO DO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004974 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004983 | 09/06/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005005 | 09/06/2022 | 1101.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005006 | 09/06/2022 | 1636.47 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005028 | 09/06/2022 | 420.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005033 | 09/06/2022 | 225.09 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005036 | 09/06/2022 | 68.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005040 | 09/06/2022 | 460.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005042 | 09/06/2022 | 627.44 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005047 | 09/06/2022 | 841.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005049 | 09/06/2022 | 3891.99 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005052 | 09/06/2022 | 923.23 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005054 | 09/06/2022 | 4349.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005056 | 09/06/2022 | 5943.77 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005057 | 09/06/2022 | 4700.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005058 | 09/06/2022 | 1159.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005059 | 09/06/2022 | 4358.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005060 | 09/06/2022 | 3406.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005061 | 09/06/2022 | 3326.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBADE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005062 | 09/06/2022 | 2942.89 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005063 | 09/06/2022 | 1564.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005064 | 09/06/2022 | 287.99 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005065 | 09/06/2022 | 603.03 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005066 | 09/06/2022 | 1149.45 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005041 | 09/06/2022 | 110.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/06/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 NO DIA 09-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/06/2022 | 200.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 4921 QUE SE REFERE A SERVICOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM NAS BLITZS EDUCATICAS DESENVOLVIDAS PELA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS EM PROL DO MAIO AMARELON DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005023 | 09/06/2022 | 1808.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005026 | 09/06/2022 | 1033.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/06/2022 | 1846.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DE ACORDO COM O PA 1592022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/06/2022 | 836.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C DE ACORDO COM O PA 1592022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/06/2022 | 2173.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699DE ACORDO COM O PA 1592022 QUE TRATA SOBRE O RECONHECIMENTO DE DIVIDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004970 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004973 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004975 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004979 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004985 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004987 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005010 | 09/06/2022 | 352.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005011 | 09/06/2022 | 1912.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005013 | 09/06/2022 | 1896.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005015 | 09/06/2022 | 2876.91 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004988 | 09/06/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004991 | 09/06/2022 | 1750.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO MARCACAO DE CONSULTAS E AUDITORIA CRMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004992 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004995 | 09/06/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/06/2022 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004997 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/06/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0005000 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005001 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005002 | 09/06/2022 | 904.28 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005004 | 09/06/2022 | 505.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005037 | 09/06/2022 | 466.05 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005038 | 09/06/2022 | 369.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005039 | 09/06/2022 | 1416.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005043 | 09/06/2022 | 1845.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005044 | 09/06/2022 | 2856.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005045 | 09/06/2022 | 3227.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005046 | 09/06/2022 | 3045.73 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/06/2022 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO E VIDEOLARINGOSCOPIA E CAUTERIZACAO DE CORNETOS NASAIS REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/06/2022 | 318.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004982 | 09/06/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004984 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004999 | 09/06/2022 | 978.69 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/06/2022 | 378.10 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 3.781 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005048 | 09/06/2022 | 2795.92 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/06/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/06/2022 | 56729.91 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS PROCESSO08110560820208150000 NuMERO DE PROTOCOLO 20220005746202 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/06/2022 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/06/2022 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/06/2022 | 12.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/06/2022 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 10 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/06/2022 | 2117.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08003464320188150211 DA 3 VARA EM NOME DE ALTEMIR DE OLIVEIRA REMIGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/06/2022 | 25146.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/06/2022 | 37331.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF 1 PARCELA- PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL ART.116 ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/06/2022 | 12677.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/06/2022 | 147797.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/06/2022 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/06/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005134 | 10/06/2022 | 7433.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005135 | 10/06/2022 | 7241.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005136 | 10/06/2022 | 1725.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005137 | 10/06/2022 | 3286.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005138 | 10/06/2022 | 2400.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA KLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005067 | 10/06/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/06/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005091 | 10/06/2022 | 921.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005092 | 10/06/2022 | 466.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005093 | 10/06/2022 | 8962.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005094 | 10/06/2022 | 2610.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005095 | 10/06/2022 | 1372.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO NQG-1812 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005097 | 10/06/2022 | 2818.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005099 | 10/06/2022 | 2212.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO QSM-8F15 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005100 | 10/06/2022 | 1960.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005101 | 10/06/2022 | 4657.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005102 | 10/06/2022 | 4770.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005105 | 10/06/2022 | 2829.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005106 | 10/06/2022 | 1229.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005107 | 10/06/2022 | 1087.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005108 | 10/06/2022 | 2371.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005109 | 10/06/2022 | 3099.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005110 | 10/06/2022 | 1920.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005111 | 10/06/2022 | 3799.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005112 | 10/06/2022 | 2761.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-9E44 VAN LOCADA A VIGILANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/06/2022 | 19602.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 1 QUADRIMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/06/2022 | 72667.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 1 QUADRIMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005131 | 10/06/2022 | 530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005139 | 10/06/2022 | 237.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005140 | 10/06/2022 | 237.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/06/2022 | 2630.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005118 | 10/06/2022 | 3760.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005142 | 10/06/2022 | 8800.00 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489 | REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA DE TRANSITO 50X50 CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N 20 ADESIVADA EM ADESIVO REFLETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/06/2022 | 5000.00 | 00007653752497 | ANDREAZE DINIZ PERONICO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELETRICA DE MANUTENCAO DA CAIXA CONTROLADORA E REPROGRAMACAO DOS TEMPOS SEMAFORICOS DO SEMAFORO PARA PEDESTRE LOCALIZADO NA AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO E MANUTENCAO DA CAIXA CONTROLADORA DO SEMAFORO DA AV. DEP. SOARES MADRUGA E DA RUA SANTOS DUMONT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/06/2022 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/06/2022 | 1261.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARFREFERÊNCIA13448-7200102019-76 CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005143 | 10/06/2022 | 20000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 84 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 44 HORAS DE PATROL MANUTENCAO E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VISCINAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0005144 | 10/06/2022 | 22940.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 141 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 4 DIARIAS DE CACAMBA NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE PAU BRASIL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/06/2022 | 230.00 | 00006758149447 | DAMIANA APARECIDA FEITOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA APARECIDA FEITOSA VITA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010149571410 | ROCELIA SATURNINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROCELIA SATURNINO DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006700214408 | RAFAELA PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAFAELLA PAULINO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/06/2022 | 200.00 | 00034470992836 | MARINALVA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARINALVA DA SILVA BEZERRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/06/2022 | 200.00 | 00009120784481 | MARIA IZALDITE SALVIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA IZALDITE SALVIANO LOPES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/06/2022 | 200.00 | 00064977412400 | DAMIANA CANARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA CANARIO FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005239586411 | MARIA JOSE GOVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE GOVEIA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010618305432 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA DE SOUSA TEIXEIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/06/2022 | 200.00 | 00071190347407 | SAFIRA LUCENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SAFIRA LUCENA DUARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/06/2022 | 200.00 | 00009052037477 | JACKSON DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ESHILEY KIMBERLLY ALVES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA RIBEIRO FELIX DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005090 | 10/06/2022 | 2935.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/06/2022 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO ENEDINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 10-06-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005126 | 10/06/2022 | 5289.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005127 | 10/06/2022 | 4303.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005128 | 10/06/2022 | 2906.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005129 | 10/06/2022 | 3567.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005130 | 10/06/2022 | 2724.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005132 | 10/06/2022 | 2869.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005133 | 10/06/2022 | 1086.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005116 | 10/06/2022 | 4283.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005117 | 10/06/2022 | 12827.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005119 | 10/06/2022 | 1622.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005120 | 10/06/2022 | 6331.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005123 | 10/06/2022 | 6223.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005125 | 10/06/2022 | 4437.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/06/2022 | 2023.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/06/2022 | 480.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA E MEDICAO DE VAZAO DE POCO ARTESIANO NAS MARGENS DA BR361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005179 | 13/06/2022 | 111.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005180 | 13/06/2022 | 31000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES N° 06 130 DE ALTURA EM PVC E BANDEIROLA 50X50 EM PLASTERO PARA DECORACAO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005158 | 13/06/2022 | 2714.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005159 | 13/06/2022 | 357.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005160 | 13/06/2022 | 2006.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/06/2022 | 70.13 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMETO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/06/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MARIA LERIO DE BRITO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/06/2022 | 370.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/06/2022 | 97.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/06/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005156 | 13/06/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/06/2022 | 980.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VASCULHACAO COM LANCA CHAMAS ATRAVES DE MACARICO NOS SETORES DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005162 | 13/06/2022 | 930.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005164 | 13/06/2022 | 385.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005166 | 13/06/2022 | 658.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/06/2022 | 5800.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL NA AREA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DE LEABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DA AREA DA INTERSECAO SEMAFORICA ESPECIFICAMENTE NO CRUZAMENTO DA AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO E JOAO SILVINO DA FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005168 | 13/06/2022 | 111.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/06/2022 | 6500.00 | 00007653752497 | ANDREAZE DINIZ PERONICO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELETRICA DE INSTALACAO DE SISTEMA SEMAFORICO EXECUCAO E INSTALACAO DE CABEAMENTO E EQUIPAMENTO ELETRICO DE SINALIZACAO ELETRONICA DE CONTROLE DE TRAFEGO PROGRAMACAO DOS TEMPOS SEMAFORICOS NA UNIDADE CONTROLADORA E INSTALACAO DE BRACOS E GRUPOS FOCAIS NOS POSTES SEMAFORICOS DO SEMAFORO NO CRUZAMENTO DA RUA ELVIDEO DE FIGUEIREDO E JOAO SILVINO DA FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/06/2022 | 1800.00 | 43136107000174 | A DE L COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE NOCOES BASICAS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005176 | 13/06/2022 | 774.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 220 CADEIRAS E 20 MESAS PARA A REALIZACAO DA QUADRILHA JUNINA PARA OS USUARIO DO SETOR CRASSFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005177 | 13/06/2022 | 448.96 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 12 CADEIRAS 3 MESAS E 01 TENDA 6X6 PARA DISTRIBUICAO DE MUDAS DO PROJETO ITAPORANGA MAIS VERDE OFERTADO PELO SETOR PROGRAMA ALIMENTA BRASIL NO DIA 11 DE JUNHI DE 2022 NA AV. GETuLIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005181 | 13/06/2022 | 636.65 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANTER A ORGANIZACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/06/2022 | 125.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005163 | 13/06/2022 | 460.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 08 MESAS NOS DIAS 6 A 10 DE JUNHO22 E 50 CADEIRAS NOS DIAS 08 E 09 DEJUNHO22 PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005171 | 13/06/2022 | 154.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/06/2022 | 1367.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005174 | 13/06/2022 | 2033.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005175 | 13/06/2022 | 1291.20 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/06/2022 | 1620.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE 2 DIARIAS DE 9 COLABORADORES REFERENTES AO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022 A FIM DE REALIZAR ASSINATURAS DE CONTRATOS COM EMPREENDEDORES JA INSCRITOS NO PROGRAMA DO MUNICIPIO A OCASIAO OCORREU DURANTE A PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/06/2022 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS RAMAIS E DA CENTRAL INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005178 | 13/06/2022 | 138.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/06/2022 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/06/2022 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/06/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/06/2022 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/06/2022 | 37.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/06/2022 | 75.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005183 | 14/06/2022 | 234.21 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005189 | 14/06/2022 | 937.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005190 | 14/06/2022 | 1104.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/06/2022 | 2257.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/06/2022 | 156.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/06/2022 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005196 | 14/06/2022 | 3450.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005193 | 14/06/2022 | 172.99 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005191 | 14/06/2022 | 860.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005192 | 14/06/2022 | 90.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005194 | 14/06/2022 | 288.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005251 | 15/06/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/06/2022 | 3667.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO O ZEZAO- REFERENTE A MAIO-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/06/2022 | 980.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO INCLUSA DE 7 DIARIAS PARA OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA ACAO DO CARRO FUMACÊ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/06/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/06/2022 | 358.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/06/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/06/2022 | 3607.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005250 | 15/06/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005233 | 15/06/2022 | 849.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005234 | 15/06/2022 | 338.19 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005236 | 15/06/2022 | 416.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005237 | 15/06/2022 | 459.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/06/2022 | 1090.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS DESTINADO AS DEMANDAS DAS OFICINAS NA HORA DA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SETOR SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005239 | 15/06/2022 | 1999.81 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005240 | 15/06/2022 | 2096.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETORPROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005241 | 15/06/2022 | 333.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO CREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005242 | 15/06/2022 | 1968.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO CRIANCA FELIZ PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005243 | 15/06/2022 | 2484.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005245 | 15/06/2022 | 441.47 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005246 | 15/06/2022 | 237.76 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005247 | 15/06/2022 | 1999.78 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005248 | 15/06/2022 | 1999.71 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/06/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/06/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/06/2022 | 597.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/06/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/06/2022 | 1046.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/06/2022 | 2756.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUSTINA EMILIA CRIZANTO SANTA MONICA E JACINTA CHAVES PAULO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES PARAESCOLARES DA PARAIBA E SUAS RESPECTIVAS AULAS DE EDUCACAO FISICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/06/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 052022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/06/2022 | 657.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005249 | 15/06/2022 | 633.27 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005253 | 15/06/2022 | 350.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005254 | 15/06/2022 | 144.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005257 | 15/06/2022 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/06/2022 | 146.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/06/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005262 | 15/06/2022 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/06/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/06/2022 | 35.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/06/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/06/2022 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/06/2022 | 176.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 15-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/06/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/06/2022 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 20-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/06/2022 | 7637.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/06/2022 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/06/2022 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/06/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/06/2022 | 17.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/06/2022 | 148.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/06/2022 | 116.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005274 | 20/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005275 | 20/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/06/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/06/2022 | 800.00 | 35590264000127 | MODEMAC - MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE 08 BARRAS DE MADEIRAS EM CAMAS DE USO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/06/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20-06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005276 | 20/06/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/06/2022 | 600.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTOS LIMPEZAS TROCA DE PECAS E ETC. REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF BALDUINO DE CARVALHO E ALTO DO GINASIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005278 | 20/06/2022 | 196.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005279 | 20/06/2022 | 651.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005280 | 20/06/2022 | 300.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 08 MESAS NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO22 E 50 CADEIRAS NO DIA 15 DEJUNHO22 PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005281 | 20/06/2022 | 6195.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO TNUTRI ENTERAL 1.5 TP 1000ML PARA PACIENTES DES MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005282 | 20/06/2022 | 207.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005283 | 20/06/2022 | 259.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005285 | 20/06/2022 | 3792.58 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005286 | 20/06/2022 | 468.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005287 | 20/06/2022 | 702.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005288 | 20/06/2022 | 702.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005289 | 20/06/2022 | 1053.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005292 | 20/06/2022 | 3836.14 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005294 | 20/06/2022 | 6034.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/06/2022 | 432.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO INFATRINI LCP 400G DANONE PARA PACIENTES DES MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005296 | 20/06/2022 | 610.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/06/2022 | 2460.00 | 00007436464442 | RICARDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BASE DA FOSSA E CAPINAGEM NA EMEIEF JACINTA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005284 | 20/06/2022 | 241.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005291 | 20/06/2022 | 1597.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005293 | 20/06/2022 | 1853.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005309 | 21/06/2022 | 3840.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 6X6 E 100 CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE A FEIRA DE ARTESANATO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022 NA PRACA DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005310 | 21/06/2022 | 1410.95 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 5X5 1 TENDA 6X6 30 CADEIRAS E 10 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A QUADRILHA DO GICI NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005328 | 21/06/2022 | 18000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA BALOES N° 2 20CM EM PVC CORES DIVERSAS BALOES N 4 50CM EM PVC CORES DIVERSAS E BANDEIROLA N03 13X23 EM PLASTERO CORES DIVERSAS PARA DECORACAO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005331 | 21/06/2022 | 8000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUÇÕES MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA OS GONZAGAS COMO PARTE DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ASFITA - ASSOCIACAO DOS FILHOS ITAPORANGUENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005325 | 21/06/2022 | 8335.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO PRACA DO TERMINAL RODOVIARIO EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS MATERIAL PARA SUPORTE NA LIMPEZA PuBLICA E DE VARRICAO E COLETA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005326 | 21/06/2022 | 15639.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DA ILUMINACAO PuBLICA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NO TERMINAL RODOVIARIO E NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE PRINCIPALMENTE NA RUA JOAO SILVINO DA FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005327 | 21/06/2022 | 25304.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS E GALERIAS NA CIDADE TAPA BURACOS E MANUTENCAO EM CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/06/2022 | 18028.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/06/2022 | 92706.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/06/2022 | 34080.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL QAUX. REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/06/2022 | 23005.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/06/2022 | 39075.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/06/2022 | 121962.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/06/2022 | 97069.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/06/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/06/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/06/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/06/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/06/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/06/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/06/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/06/2022 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/06/2022 | 30008.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/06/2022 | 12838.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/06/2022 | 13994.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/06/2022 | 32766.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/06/2022 | 12191.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/06/2022 | 30804.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/06/2022 | 38305.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005329 | 21/06/2022 | 320.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005330 | 21/06/2022 | 3716.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/06/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/06/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/06/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 21-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 21-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/06/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/06/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/06/2022 | 40.91 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 22-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005335 | 22/06/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/06/2022 | 1400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS MANGA CURTA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADOS A ACAO DE COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005350 | 22/06/2022 | 1350.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE CURSO DE APH COM EQUIPES DO SAMU NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005351 | 22/06/2022 | 1350.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE CURSO DE APH COM EQUIPES DO SAMU NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005353 | 22/06/2022 | 288.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005355 | 22/06/2022 | 1103.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005356 | 22/06/2022 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005360 | 22/06/2022 | 1919.50 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005362 | 22/06/2022 | 3990.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 0522. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/06/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/06/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/06/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO - BAHIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/06/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SALGUEIRO - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/06/2022 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/06/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/06/2022 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005359 | 22/06/2022 | 729.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005366 | 22/06/2022 | 1536.85 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005367 | 22/06/2022 | 400.90 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005368 | 22/06/2022 | 681.60 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005370 | 22/06/2022 | 1480.25 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005371 | 22/06/2022 | 1348.30 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005372 | 22/06/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005373 | 22/06/2022 | 166.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005374 | 22/06/2022 | 492.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005375 | 22/06/2022 | 601.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005376 | 22/06/2022 | 1087.30 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005377 | 22/06/2022 | 975.85 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005378 | 22/06/2022 | 99.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005379 | 22/06/2022 | 1536.85 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005380 | 22/06/2022 | 1149.00 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005338 | 22/06/2022 | 20000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 44 HORAS DE PATROL E 80 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005349 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005352 | 22/06/2022 | 4320.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005354 | 22/06/2022 | 728.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 25 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 21 DE JUNHO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/06/2022 | 1900.00 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE BASES MOVEIS EM ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005341 | 22/06/2022 | 1080.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE CURSO DE APH E WORKSHOP PROMOVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005342 | 22/06/2022 | 972.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MAIO AMARELO REALIZADO PELA DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/06/2022 | 203.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 22-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 22-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 22-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 22-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005339 | 22/06/2022 | 2700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO NA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COM A PARTICIPACAO DO IBAMA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/06/2022 | 122.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005369 | 22/06/2022 | 47400.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 237 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE PAU BRASIL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0005382 | 23/06/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005388 | 23/06/2022 | 1518.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/06/2022 | 1350.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/06/2022 | 1350.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/06/2022 | 1350.00 | 00008353937476 | CICERO BASILIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CEO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/06/2022 | 1350.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NO CEO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/06/2022 | 4.16 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOMAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/06/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/06/2022 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 24/06/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/06/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 24/06/2022 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/06/2022 | 492.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005397 | 24/06/2022 | 3744.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/06/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/06/2022 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/06/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGULACAO PREPARO DE DOCUMENTOS E AGENDAMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS PELO OPERA PARAIBA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGULACAO PREPARO DE DOCUMENTOS E AGENDAMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS PELO OPERA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00091791952453 | WSLEY LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS DO OPERA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/06/2022 | 101.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005426 | 27/06/2022 | 3591.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 0622. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005429 | 27/06/2022 | 3135.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS 0622. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005431 | 27/06/2022 | 3630.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS 0522. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 27-06-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/06/2022 | 840.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005436 | 27/06/2022 | 4040.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005438 | 27/06/2022 | 3636.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005440 | 27/06/2022 | 158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005441 | 27/06/2022 | 980.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO EM ALUSAO AS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE MENTAL REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005442 | 27/06/2022 | 158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005443 | 27/06/2022 | 700.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO EM ALUSAO AO EVENTO DE DEFESA DA LUTA ANTIMANICOMIAL RELAIZADA NO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/06/2022 | 4086.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005446 | 27/06/2022 | 2478.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP 1000ML PARA PACIENTES DES MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005447 | 27/06/2022 | 406.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO AOTAMIL PREMIUM I PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005448 | 27/06/2022 | 1468.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO NEOCATE LCP PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005406 | 27/06/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005407 | 27/06/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 27-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 27-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/06/2022 | 107.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/06/2022 | 51.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/06/2022 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/06/2022 | 53.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/06/2022 | 237.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005408 | 27/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005410 | 27/06/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005413 | 27/06/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005414 | 27/06/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/06/2022 | 13.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005434 | 27/06/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005437 | 27/06/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0005433 | 27/06/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/06/2022 | 4000.00 | 00015043409819 | ANTONIO CLAUDIO NUNES FRAGOSO | REFERENTE AO SERVICO TECNICOS AUXILIAR DE INSTALACAO DE SISTEMA SEMAFORICO E EXECUCAO DE INSTALACAO DE CABEAMENTO E EQUIPAMENTO ELETRICO DE SINALIZACAO ELETRONICA DE CONTROLE DE TRAFEGO MANUTENCAO DE UNIDADE CONTROLADORA E INSTALACAO DOS BRACOS E GRUPOS FOCAIS NOS POSTES SEMAFORICOS DO SEMAFORO QUE FOI IMPLANTADO NO CRUZAMENTO ENTRE A AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO E RUA JOAO SILVINO DA FONSECA BAIRRO XIQUE-XIQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00006937230419 | JULIMAR TRAJANO LOPES | REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA CAPACITATIVA COM O TEMA CONSTRUINDO UMA CULTURA DE TOLERANCIA LEGAL NO TRANSITO REALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/06/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA INFORMACAO A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005445 | 27/06/2022 | 1820.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 210622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/06/2022 | 303.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O SETOR DO CADUNICOPAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005428 | 27/06/2022 | 2900.00 | 02306195000128 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS VISANDO A CAPACITACAO DE RECURSOS COMO MECANISMO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/06/2022 | 70.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/06/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005424 | 27/06/2022 | 13461.02 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA A ORNAMENTACAO DO EVENTO DE SAO PEDRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005425 | 27/06/2022 | 9293.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA A ORNAMENTACAO DO EVENTO DE SAO PEDRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005449 | 28/06/2022 | 20.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOUSE OPTICO DE 800DPI DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005450 | 28/06/2022 | 100.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR ELETRONICO DE 500 VA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO SETOR DE EMPENHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/06/2022 | 300.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SWITCH DE 16 PORTAS DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE FRANCISCO BIDO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0005452 | 29/06/2022 | 103000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA TATY GIRL GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA PARA SHOW ARTISTICOPARA AS COMEMORACOES JUNINAS DO SAO PEDRO DE ITAPORANGAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/06/2022 | 3999.59 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0005484 | 30/06/2022 | 10000.00 | 10522055000115 | ZUUM ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO NEGO RICO PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DO SAO PEDRO DE ITAPORANGAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/06/2022 | 13243.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO AO TECNICO ISMAEL ARISTIDES FERNANDES REGISTRADO NA FEDERACAO SOB N 4523FPH PORTADOR DO REGISTRO DO CREF 005213 - GPB RESPONSAVEL DAS SELECOES DOS ATLETAS DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO QUE ATUARAO COMO A SELECAO PARAIBANA DE HANDEBOL COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELECOES CATEGORIA CADETE A SE REALIZAR NA CIDADE DO RECIFE NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/06/2022 | 17751.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/06/2022 | 20318.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/06/2022 | 16824.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/06/2022 | 12132.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/06/2022 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/06/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/06/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/06/2022 | 2283.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/06/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/06/2022 | 18209.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/06/2022 | 5495.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/06/2022 | 6432.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/06/2022 | 5712.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/06/2022 | 80924.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/06/2022 | 10000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/06/2022 | 11736.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/06/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/06/2022 | 59041.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/06/2022 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/06/2022 | 18395.74 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/06/2022 | 28664.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/06/2022 | 57168.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/06/2022 | 45940.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/06/2022 | 40360.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/06/2022 | 33650.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/06/2022 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/06/2022 | 8824.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/06/2022 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/06/2022 | 52561.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/06/2022 | 138511.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/06/2022 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/06/2022 | 35798.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/06/2022 | 94881.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/06/2022 | 4055.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/06/2022 | 1941.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/06/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/06/2022 | 1415.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/06/2022 | 1208.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/06/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/06/2022 | 30528.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/06/2022 | 25397.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/06/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/06/2022 | 8372.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/06/2022 | 6856.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/06/2022 | 13096.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/06/2022 | 13810.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/06/2022 | 10447.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/06/2022 | 9132.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/06/2022 | 38676.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/06/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/06/2022 | 2920.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/06/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/06/2022 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/06/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/06/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 01444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/06/2022 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/06/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/06/2022 | 24.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/06/2022 | 209.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/06/2022 | 495.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/06/2022 | 547.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/06/2022 | 1478.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/06/2022 | 1150.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/06/2022 | 8830.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/06/2022 | 971.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/06/2022 | 7226.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/06/2022 | 137.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/06/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/06/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/06/2022 | 128834.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/06/2022 | 3236.69 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS PROCESSO08110560820208150000 NuMERO DE PROTOCOLO 20220005746202 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/06/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/06/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/06/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/06/2022 | 19852.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/06/2022 | 21470.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/06/2022 | 72461.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/06/2022 | 20106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/06/2022 | 588.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/06/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/06/2022 | 19645.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/06/2022 | 1831.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/06/2022 | 45540.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/06/2022 | 43824.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/06/2022 | 25710.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/06/2022 | 2285.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/06/2022 | 25824.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/06/2022 | 366765.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOSS RELATIVO A JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/06/2022 | 132466.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/06/2022 | 125754.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/06/2022 | 55731.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/06/2022 | 136252.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022 - RECURSOS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/06/2022 | 33982.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022 - RECURSOS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/06/2022 | 3128.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/06/2022 | 26652.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/06/2022 | 51325.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/06/2022 | 17688.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/06/2022 | 36699.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/06/2022 | 688.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 2 REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/06/2022 | 21708.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/06/2022 | 29975.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/06/2022 | 8485.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/06/2022 | 39755.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/06/2022 | 27665.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/06/2022 | 80424.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/06/2022 | 12260.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/06/2022 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/06/2022 | 7272.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/06/2022 | 3060.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/06/2022 | 9211.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/06/2022 | 17604.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/06/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/06/2022 | 8126.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/06/2022 | 10382.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/06/2022 | 15498.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/06/2022 | 3872.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/06/2022 | 5436.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/06/2022 | 2984.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/06/2022 | 2430.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/06/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/06/2022 | 123693.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/06/2022 | 14296.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/06/2022 | 38830.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/06/2022 | 341.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/06/2022 | 43005.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/06/2022 | 1031.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/06/2022 | 1268.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/06/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/06/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE .. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/06/2022 | 47255.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/06/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/06/2022 | 21485.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/06/2022 | 10833.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/06/2022 | 202919.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/06/2022 | 78445.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/06/2022 | 5470.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/06/2022 | 43241.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/06/2022 | 1582.57 | 00079830960463 | MANOEL MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS DO SERVIDOR MANOEL MATEUS DA SILVA QUE OCUPA O CARGO DE AGENTE DE LIMPEZA PuBLICA EFE CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1782021 PARCELA 0303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/06/2022 | 17820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/07/2022 | 300.00 | 00008233274429 | DIANE FERNANDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDIANE FERNANDES CRUZ DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/07/2022 | 300.00 | 00071054509409 | JOSEFA JEANE FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA JEANE FIRMINO PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004936622435 | MARIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA FERREIRA DE FREITASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/07/2022 | 300.00 | 00011302061496 | JEFERSON TIMOTEO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJEFERSON TIMOTEO MATIASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/07/2022 | 300.00 | 00017319993481 | MARIA EDUARDA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA EDUARDA MATIAS DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/07/2022 | 300.00 | 00071983091430 | EDUARDO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDUARDO MATIAS DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/07/2022 | 300.00 | 00012694697461 | LARISSA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLARISSA FERREIRA COUTINHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/07/2022 | 300.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUIZ GOMES LEMOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/07/2022 | 300.00 | 00009563904478 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA PEREIRA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/07/2022 | 300.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANIELY SANTOS DO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004740237458 | IRINALDA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRINALDA FERREIRA ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/07/2022 | 300.00 | 00091072980487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO DE SOUSA PAZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/07/2022 | 300.00 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO ENEDINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/07/2022 | 131.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/07/2022 | 118.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/07/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/07/2022 | 19971.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 05 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717221549920303-4- N DE REFERÊNCIA 6062276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/07/2022 | 5261.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 57 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717221549915497-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/07/2022 | 1737.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - REF 6463792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA01-1 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/07/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 04/07/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA01-1 NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 04/07/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 04/07/2022 | 9.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070716759454 | DEISIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDEISIANE FERREIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009569587458 | IRINEA NICOLAU DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRINEA NICOLAU DE CARVALHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 04/07/2022 | 187.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/07/2022 | 105.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005665 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA AS APRESENTACOES DOS ARTISTAS DA TERRA DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NA VILA SAO PEDRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005666 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA TRANSMISSAO DE RADIO DIFUSAO DA PROGRAMACAO A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO NO SAO PEDRO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005667 | 05/07/2022 | 3800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E ILUMINACAO PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA DO GICI PARA PROPAGAR O INCENTIVO CULTURAL NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005668 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DO SAO PEDRO 2022 O QUE E TRADICAO NAO ACABA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005669 | 05/07/2022 | 3800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E ILUMINACAO PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA DO SAO JOAO DA VILA MOCO PARA PROPAGAR O INCENTIVO CULTURAL NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005670 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES CULTURAIS A CERCA DO SAO PEDRO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005671 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA A APRESENTACAO DA TRADICIONAL QUADRILHA DO KEIJO NA AV. DEP. SOARES MADRUGA PARA PROPAGAR O INCENTIVO CULTURAL NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005672 | 05/07/2022 | 3800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E ILUMINACAO PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA DO SAO JOAO DA AGROVILA PARA PROPAGAR O INCENTIVO CULTURAL NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005673 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHA DO ERRO REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO PARA PROPAGAR O INCENTIVO CULTURAL NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005683 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA A FEIRA DE ARTESANATO REALIZADO NA PRACA MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005648 | 05/07/2022 | 18330.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM METROS PARA SUSTENTACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO VERTICAL PARA AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005656 | 05/07/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0005657 | 05/07/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005658 | 05/07/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005659 | 05/07/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005660 | 05/07/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005664 | 05/07/2022 | 2898.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005674 | 05/07/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ACOES DO MAIO LARANJA COM PALESTRAS NAS ESCOLAS PELO SETOR CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005675 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA A COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS USUARIOS DO SCFV NO ATLANTIDA ESPORTE CLUB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005676 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA A FEIRA DAS MULHERES DO SCFV TRANSFORMANDO VINCULOS EM ARTESANATOS E CULINARIA REALIZADO DURANTE O EVENTO O POEIRAO NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005677 | 05/07/2022 | 1800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM PARA A MOBILIZACAO SOCIAL EM ALUSAO DAS ACOES DO MAIO LARANJA COM PALESTRAS NAS ESCOLAS PELO SETOR CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005661 | 05/07/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/07/2022 | 990.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005681 | 05/07/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DAS QUADRILHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA01-1 NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/07/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062021 | 0005649 | 05/07/2022 | 11500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | CONTRATACAO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS INTEGRADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TEM POR OBJETIVO O ESTUDO O PLANEJAMENTO A CONCEITUACAO A CONCEPCAO A CRIACAO A EXECUCAO INTERNA A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DO MUNICIPIO BEM COMO ORIENTACAO SOCIAL EDUCATIVA E INFORMATIVA AOS MUNICIPES DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062021 | 0005650 | 05/07/2022 | 20000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | CONTRATACAO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS INTEGRADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TEM POR OBJETIVO O ESTUDO O PLANEJAMENTO A CONCEITUACAO A CONCEPCAO A CRIACAO A EXECUCAO INTERNA A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DO MUNICIPIO BEM COMO ORIENTACAO SOCIAL EDUCATIVA E INFORMATIVA AOS MUNICIPES DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005663 | 05/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/07/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005678 | 05/07/2022 | 3799.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005679 | 05/07/2022 | 1920.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005680 | 05/07/2022 | 1229.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005682 | 05/07/2022 | 1053.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005684 | 05/07/2022 | 45.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005685 | 05/07/2022 | 702.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005686 | 05/07/2022 | 702.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005687 | 05/07/2022 | 226.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005688 | 05/07/2022 | 7285.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005689 | 05/07/2022 | 468.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/07/2022 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/07/2022 | 1347.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FURGAO MARCA MERCEDES BENZ MODELO 415 SPRINTER MODELO 20192019 DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005713 | 06/07/2022 | 4140.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005714 | 06/07/2022 | 3843.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005716 | 06/07/2022 | 1300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005717 | 06/07/2022 | 1050.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005722 | 06/07/2022 | 807.87 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005723 | 06/07/2022 | 318.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0005728 | 06/07/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005730 | 06/07/2022 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005732 | 06/07/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005735 | 06/07/2022 | 79.96 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM EVENTOS PARA OS USUARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005696 | 06/07/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005718 | 06/07/2022 | 207.54 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005719 | 06/07/2022 | 365.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005726 | 06/07/2022 | 12300.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PRATELEIRAS EM METALON 30X30 E COM MDF DE 15MM PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/07/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/07/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 6-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/07/2022 | 70.13 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/07/2022 | 70.13 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMETO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005708 | 06/07/2022 | 1496.54 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005709 | 06/07/2022 | 943.94 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005711 | 06/07/2022 | 6216.25 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005712 | 06/07/2022 | 2885.57 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005737 | 06/07/2022 | 2885.57 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005731 | 06/07/2022 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005736 | 06/07/2022 | 35.97 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/07/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005706 | 06/07/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/07/2022 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005721 | 06/07/2022 | 992.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005724 | 06/07/2022 | 541.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005729 | 06/07/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/07/2022 | 82.75 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/07/2022 | 25.06 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA DO SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/07/2022 | 500.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA A REALIZACAO DA 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/07/2022 | 845.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APRESENTADOR DURANTE OS INTERVALOS DA FESTA DE SAO PEDRO DE ITAPORANGA 2022 ONDE O MESMO APRESENTAVA AS BANDAS DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/07/2022 | 700.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL 4 DIARIAS E SEGURANCAS 4 DIARIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS DE RUA NO CONJUNTO CHAGA SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/07/2022 | 8700.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL 20 DIARIAS E SEGURANCAS 20 DIARIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2022 DE ITAPORANGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOR-3957 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005705 | 06/07/2022 | 814.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/07/2022 | 400.00 | 42101823000153 | ANA NETA RODRIGUES DAS CHAGAS FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO EG-BRIM DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005725 | 06/07/2022 | 514.71 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005727 | 06/07/2022 | 3917.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL CARDOSO DOS VIRIATOS SAO PEDRO DE CIMA SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 07/07/2022 | 1490.00 | 00070981523153 | DAMIÃO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL NA RUA PADRE LOURENCO E SUAS TRAVESSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 07/07/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL NA RUA PADRE LOURENCO E SUAS TRAVESSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/07/2022 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL NA RUA PADRE LOURENCO E SUAS TRAVESSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/07/2022 | 1490.00 | 00012979745499 | RUAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL NA RUA PADRE LOURENCO E SUAS TRAVESSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/07/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005741 | 07/07/2022 | 419.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/07/2022 | 6148.80 | 32791340000174 | SABRINA ALMEIDA FORTE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005744 | 07/07/2022 | 1135.64 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005745 | 07/07/2022 | 4542.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/07/2022 | 123.36 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOT-2436 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOW-2256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/07/2022 | 3585.20 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 35.852 XEROX PRETO E BRANCO AVALIACOES DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00064563081434 | MARIA AUXILIADORA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA AUXILIADORA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00007022704406 | MARCOS BARBOSA SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCOS BARBOSA SABINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/07/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 7-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/07/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/07/2022 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/07/2022 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/07/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/07/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 07-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/07/2022 | 34089.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 07/07/2022 | 13448.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005754 | 07/07/2022 | 320.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTECENTE A ADMINISTRACAO REALIZADOS NOS DIAS 01 08 10 22 E 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 07/07/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005738 | 07/07/2022 | 1880.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005739 | 07/07/2022 | 3468.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005740 | 07/07/2022 | 3228.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSOS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005742 | 07/07/2022 | 3294.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/07/2022 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DE CRANIO COM CONTRASTE E DA PELVE REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0005761 | 07/07/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0005763 | 07/07/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005765 | 07/07/2022 | 460.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 08 MESAS NOS DIAS 20 21 22 23 A 24 DE JUNHO DE 2022 E 50 CADEIRAS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/07/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 07/07/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/07/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/07/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/07/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/07/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/07/2022 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005778 | 07/07/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005779 | 07/07/2022 | 702.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005780 | 07/07/2022 | 3276.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005781 | 07/07/2022 | 2912.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005782 | 07/07/2022 | 4375.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 08072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005787 | 08/07/2022 | 7570.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/07/2022 | 304.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/07/2022 | 2619.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR FRALDAS GERIATRICAS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/07/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005823 | 08/07/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/07/2022 | 205.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/07/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/07/2022 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 08-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/07/2022 | 253.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/07/2022 | 148476.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/07/2022 | 13722.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/07/2022 | 61.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/07/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/07/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/07/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/07/2022 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/07/2022 | 300.00 | 00004301513493 | ALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/07/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/07/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007112276403 | CICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/07/2022 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/07/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/07/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/07/2022 | 300.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/07/2022 | 200.00 | 00003265713458 | JOSÉ EUDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE EUDO SOARES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002955100480 | FRANCIELDO CIRILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCIELDO CIRILO SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/07/2022 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/07/2022 | 210.00 | 00006217412489 | DAMIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA COSTA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/07/2022 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDILMA TRAJANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/07/2022 | 200.00 | 00010450565459 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA ALVES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002794132466 | VALDICELIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDICELIA FELIX DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007659766414 | MARIA RECILANDIA RODRIGUES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA RECILANDIA RODRIGUES DELFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/07/2022 | 110.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005810 | 08/07/2022 | 4542.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/07/2022 | 262.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROJETO ALIMENTACAO SAUDAVEL COMEMORADO PELAS AS ESCOLAS MIGUEL ALVES E ANTONIO ZACARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005822 | 08/07/2022 | 99.04 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005824 | 08/07/2022 | 766.82 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005826 | 08/07/2022 | 318.72 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005828 | 08/07/2022 | 318.72 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005830 | 08/07/2022 | 9085.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005831 | 08/07/2022 | 3406.91 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005832 | 08/07/2022 | 628.82 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/07/2022 | 360.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/07/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/07/2022 | 230.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/07/2022 | 10000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A COMPRA DE SHOW PIROTECNICO 02 - TORTA CALYPSO 177 TB5 COM EFEITOS DIVERSOS E 01 - GIRANDOLO 3600 TIROS UTILIZADO NO DIA 26062022 NA ABERTURA DOS FESTEJOS DO SAO PEDRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/07/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/07/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/07/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/07/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/07/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005749411427 | FRANCISCO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005871 | 11/07/2022 | 4259.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005877 | 11/07/2022 | 1466.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 3X45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ABERTURA DA VILA SAO PEDRO NO DIA 22 DE JUNHO NA RUA ATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005880 | 11/07/2022 | 796.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 3X45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A QUADRILHA DO GICI NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005882 | 11/07/2022 | 1733.45 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDAS 6X6 4 TENDA 3X45 1 TENDA 3X3 E 30 CADEIRAS E 10 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ABERTURA DOS INCENTIVOS CULTURAIS DIA 22 DE JUNHO NA RUA ATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005886 | 11/07/2022 | 1062.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 4 TENDA 3X45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ABERTURA DA VILA SAO PEDRO NO DIA 22 DE JUNHO NA RUA ATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005888 | 11/07/2022 | 2532.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 400 CADEIRAS E 15 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DESTINADO AO INCENTIVO CULTURAL DA QUADRILHA DO ERO NA AV GETuLIO VARGAS NO DIA 270622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005889 | 11/07/2022 | 1402.24 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 50 CADEIRAS E 12 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DESTINADO AO INCENTIVO CULTURAL DA QUADRILHA DO QUEIJO NO DIA 260622 NA RUA SOARES MADRUGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005890 | 11/07/2022 | 2855.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 6X6 1 TENDA 3X45 200 CADEIRAS E 100 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DESTINADO AO INCENTIVO CULTURAL PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS NORMAL ESADUAL E ECIT NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 NA RUA ATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005873 | 11/07/2022 | 295.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005885 | 11/07/2022 | 857.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005891 | 11/07/2022 | 959.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005899 | 11/07/2022 | 192.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005920 | 11/07/2022 | 1565.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005927 | 11/07/2022 | 6588.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005931 | 11/07/2022 | 1897.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005933 | 11/07/2022 | 2656.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005936 | 11/07/2022 | 6413.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005938 | 11/07/2022 | 3810.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005945 | 11/07/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005965 | 11/07/2022 | 537.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QFJ-8293 NPT-7483 E OGG-7967. PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006017 | 11/07/2022 | 103.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006018 | 11/07/2022 | 1015.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006019 | 11/07/2022 | 1808.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006021 | 11/07/2022 | 250.92 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5B07PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005874 | 11/07/2022 | 37658.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 22 TENDAS 6X6 20 TENDA 3X3 15 TENDAS 3X45 5 GELAGUA 10 FREEZER 25 MESAS E 50 CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO ESTRUTURA PARA OS COMERCIANTES DO SAO PEDRO DE 2022 NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO NA RUA ATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005960 | 11/07/2022 | 140.22 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005967 | 11/07/2022 | 6383.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005867 | 11/07/2022 | 13.56 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005869 | 11/07/2022 | 191.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005872 | 11/07/2022 | 65.93 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005881 | 11/07/2022 | 310.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0005961 | 11/07/2022 | 6120.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005983 | 11/07/2022 | 156.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSD-4580 QFW-1214 QFW-1194 QSD-4610 E RIG-1H08 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006020 | 11/07/2022 | 1121.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006022 | 11/07/2022 | 1022.13 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006023 | 11/07/2022 | 44.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006024 | 11/07/2022 | 51.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005870 | 11/07/2022 | 776.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005875 | 11/07/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 5 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CIMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005876 | 11/07/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005878 | 11/07/2022 | 658.14 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005879 | 11/07/2022 | 715.87 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005883 | 11/07/2022 | 1007.76 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005915 | 11/07/2022 | 8678.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APOIO NA LIMPEZA PUBLICA VARRICAO E COLETA MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E RECUPERACAO DE CANTEIROS NO PATIO DA RODOVIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005916 | 11/07/2022 | 10029.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO REPARACAO E INSTALACAO DE KITS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE PRINCIPALEMNTE NO CONJUNTO CHAGAS SOARES E EM RESIDÊNCIAS NA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005919 | 11/07/2022 | 7088.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS PLUVIAIS CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005921 | 11/07/2022 | 2748.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS DE ESGOTO CONSTRUCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005923 | 11/07/2022 | 8276.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO E INSTALACAO NA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005925 | 11/07/2022 | 379.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005926 | 11/07/2022 | 910.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005928 | 11/07/2022 | 379.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005932 | 11/07/2022 | 379.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA O VEICULO DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005934 | 11/07/2022 | 379.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA O VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005937 | 11/07/2022 | 759.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005940 | 11/07/2022 | 303.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELPARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005943 | 11/07/2022 | 1424.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005944 | 11/07/2022 | 129.90 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005946 | 11/07/2022 | 346.86 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005947 | 11/07/2022 | 132.84 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005948 | 11/07/2022 | 442.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005950 | 11/07/2022 | 1097.41 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005952 | 11/07/2022 | 243.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005956 | 11/07/2022 | 590.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005977 | 11/07/2022 | 2121.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005978 | 11/07/2022 | 1999.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005979 | 11/07/2022 | 4400.61 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005982 | 11/07/2022 | 1556.52 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005984 | 11/07/2022 | 2403.69 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005985 | 11/07/2022 | 3052.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBADE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005986 | 11/07/2022 | 3990.57 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005987 | 11/07/2022 | 3273.27 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005990 | 11/07/2022 | 2479.83 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005992 | 11/07/2022 | 2136.56 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005906 | 11/07/2022 | 209.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005910 | 11/07/2022 | 890.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005914 | 11/07/2022 | 179.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005917 | 11/07/2022 | 721.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005918 | 11/07/2022 | 1816.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005922 | 11/07/2022 | 249.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005924 | 11/07/2022 | 534.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SETOR CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005963 | 11/07/2022 | 37.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OGB-8602 FOX PERTECENTE A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005972 | 11/07/2022 | 3060.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O SAO JOAO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005976 | 11/07/2022 | 3510.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O PROJETO EM ALUSAO AO CUIDAR DE MAE REALIZADO PELO CRASSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005980 | 11/07/2022 | 2520.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA EVENTO EM ALUSAO AO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005981 | 11/07/2022 | 2520.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA A GINCANA DA DIVERSIDADE COM OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005998 | 11/07/2022 | 929.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005866 | 11/07/2022 | 1868.66 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF JACINTA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005954 | 11/07/2022 | 516.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005968 | 11/07/2022 | 4196.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005970 | 11/07/2022 | 2670.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOK-6552 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005971 | 11/07/2022 | 4623.78 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005973 | 11/07/2022 | 4730.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005974 | 11/07/2022 | 2266.11 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005975 | 11/07/2022 | 4547.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GWI-7107 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005988 | 11/07/2022 | 950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS MOK-6552MOW-2256 E QFD-7E82 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005989 | 11/07/2022 | 5965.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GWI-7107 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005991 | 11/07/2022 | 3225.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005993 | 11/07/2022 | 3967.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005995 | 11/07/2022 | 1599.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 D20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005996 | 11/07/2022 | 956.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006000 | 11/07/2022 | 1730.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006001 | 11/07/2022 | 2003.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006003 | 11/07/2022 | 2246.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006006 | 11/07/2022 | 1891.47 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006007 | 11/07/2022 | 2117.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006008 | 11/07/2022 | 4068.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006009 | 11/07/2022 | 1480.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006010 | 11/07/2022 | 455.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006011 | 11/07/2022 | 13875.73 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006012 | 11/07/2022 | 2944.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006013 | 11/07/2022 | 3036.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006014 | 11/07/2022 | 569.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA QFV-1758 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006015 | 11/07/2022 | 4196.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 11/07/2022 | 200.00 | 00070167645404 | DJIANA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDJIANA SERAFIM COELHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003470395454 | ELZA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDJIANA SERAFIM COELHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/07/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/07/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00005749286428 | FRANCICLEIDE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCICLEIDE BELO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005892 | 11/07/2022 | 223.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005964 | 11/07/2022 | 258.30 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO SCFV PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005994 | 11/07/2022 | 738.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005997 | 11/07/2022 | 516.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SE FAZ IMPORTANTE O SERVICO ORA CITADO DO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005999 | 11/07/2022 | 1455.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SE FAZ IMPORTANTE O SERVICO ORA CITADO DO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/07/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/07/2022 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/07/2022 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/07/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/07/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/07/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/07/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/07/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/07/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/07/2022 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/07/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/07/2022 | 1245.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/07/2022 | 135.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS VEICULO DE PLACA RLS-8D25 JUNTO AO DETRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005902 | 11/07/2022 | 3080.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005903 | 11/07/2022 | 1338.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005939 | 11/07/2022 | 1841.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005942 | 11/07/2022 | 1858.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA KLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006002 | 11/07/2022 | 354.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006004 | 11/07/2022 | 383.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006016 | 11/07/2022 | 376.38 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/07/2022 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HORAS REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO TERTO DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005849 | 11/07/2022 | 321.53 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/07/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/07/2022 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/07/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/07/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/07/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/07/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005868 | 11/07/2022 | 832.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005893 | 11/07/2022 | 10343.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005894 | 11/07/2022 | 3333.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005895 | 11/07/2022 | 897.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005896 | 11/07/2022 | 1164.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005897 | 11/07/2022 | 3255.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005898 | 11/07/2022 | 3348.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005900 | 11/07/2022 | 1132.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005901 | 11/07/2022 | 3548.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005904 | 11/07/2022 | 1907.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-9E44 VAN LOCADA A VIGILANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005905 | 11/07/2022 | 2743.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005907 | 11/07/2022 | 460.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 08 MESAS NOS DIAS 04050607 E 08 DE JULHO DE 2022 E 50 CADEIRAS NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005908 | 11/07/2022 | 2349.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005909 | 11/07/2022 | 937.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005911 | 11/07/2022 | 5753.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005912 | 11/07/2022 | 316.63 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005913 | 11/07/2022 | 3346.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005930 | 11/07/2022 | 349.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005935 | 11/07/2022 | 2268.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005941 | 11/07/2022 | 3364.10 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005949 | 11/07/2022 | 273.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005951 | 11/07/2022 | 3604.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005953 | 11/07/2022 | 1173.49 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005955 | 11/07/2022 | 1040.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005957 | 11/07/2022 | 1808.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005958 | 11/07/2022 | 487.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005959 | 11/07/2022 | 1121.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005962 | 11/07/2022 | 487.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005966 | 11/07/2022 | 1063.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005969 | 11/07/2022 | 1355.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL-6549 QFW-6750 RLS-8E05 RLS-8D95 QFT-2098 E QFK-1108 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0006005 | 11/07/2022 | 3206.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0006044 | 12/07/2022 | 14265.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES O RECURSO PARA PAGAMENTO SERA O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMIENTO DAS METAS NACIONAL PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/07/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/07/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/07/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/07/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 12-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/07/2022 | 209.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/07/2022 | 10387.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N00005829120195130019 DA 1 VARA EM NOME DE PAULO CESAR CONSERVA ADVOCACIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/07/2022 | 378.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/07/2022 | 98.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006045 | 12/07/2022 | 4710.50 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PLACA HQI-7337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006047 | 12/07/2022 | 6991.90 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PLACA MUV-0870. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006048 | 12/07/2022 | 10487.90 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PLACA AJC-2310. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006049 | 12/07/2022 | 10390.11 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PLACA LOK-4987. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006050 | 12/07/2022 | 9622.96 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAPIM GROSSO DO MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PITOMBEIRA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PLACA JUE-8233. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006051 | 12/07/2022 | 38585.10 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO MAMUDA CORRENTE PAU FERRADO COCHOS DE BARRO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE CRAVOEIRO E ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202 | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006052 | 12/07/2022 | 14062.40 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0006053 | 12/07/2022 | 6991.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 PLACA KNA-4424. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006025 | 12/07/2022 | 3537.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A ABERTURA DAS ATIVIDADES CULTURAIS SO SAO PEDRO 2022 PELO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006027 | 12/07/2022 | 2970.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A APRESENTACAO DA QUADRILHA DOS ADOLESCENTES DO SCFV NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006029 | 12/07/2022 | 3483.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO MAIO LARANJA REALIZADO PELO SETOR CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006031 | 12/07/2022 | 3024.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O PROJETO CUIDAR DE MAE DO GRUPO DE GESTANTES EALIZADO PLEO CRASSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006033 | 12/07/2022 | 3510.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO A FIM DE REALIZAR O EVENTO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006036 | 12/07/2022 | 842.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/07/2022 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006026 | 12/07/2022 | 33508.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/07/2022 | 224.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA CARAVANA DO CORACAO DA REDE CUIDAR QUE FOI DIVIDIDO PARA OS 18 MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/07/2022 | 1031.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS ORNAMENTACAO E AMBIENTES SOCIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006074 | 13/07/2022 | 33244.96 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NPT-7483 S10 OGG-4598 CAMINHAO MERCEDEZ BENS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E VOLKSVAGEN OGG-7967 TRATOR BUDNY E PA CARREGADEIRA HL-740-9S PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/07/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006067 | 13/07/2022 | 6491.80 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF-1384 AMBULANCIA QSL-6549 SPIN QFW-6750 VAN TFD RLS-8E05 GOL SAuDE E QFD-6763 MOTO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006065 | 13/07/2022 | 911.10 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006063 | 13/07/2022 | 17149.92 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-5025 MNE-2021 MOM-4177 MOM-3977 QFJ-8343 E NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/07/2022 | 1900.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO COM AS VISITADORAS DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDO A NECESSIDADE DE APERFEICOAMENTO NAS VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/07/2022 | 4950.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FIGURINO PARA AS APRESENTACOES DOS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006082 | 13/07/2022 | 12374.82 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-5739 VAN QFL-6684 AIRCROSSOEZ-6913 DOBLO E OGB-8602 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006066 | 13/07/2022 | 3158.08 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006068 | 13/07/2022 | 22857.02 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS-7739 MOK-6552 OGD-1256 MOW-2256 E OGB-2690 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006073 | 13/07/2022 | 628.82 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/07/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/07/2022 | 24.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/07/2022 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/07/2022 | 407.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 13-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006061 | 13/07/2022 | 5583.41 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006069 | 13/07/2022 | 3100.57 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/07/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE JANDERSON FLAVIO ARAUJO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/07/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006059 | 13/07/2022 | 1631.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006070 | 13/07/2022 | 10495.28 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU QSM-8F15 AMBULANCIA BASICA SAMU E QFT-2128 AMBULANCIA RESERVA PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006071 | 13/07/2022 | 71.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006072 | 13/07/2022 | 1103.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/07/2022 | 736.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/07/2022 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/07/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/07/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/07/2022 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/07/2022 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/07/2022 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/07/2022 | 302.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/07/2022 | 369.60 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/07/2022 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/07/2022 | 403.20 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/07/2022 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/07/2022 | 379.50 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006118 | 14/07/2022 | 110.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/07/2022 | 234.78 | 00394494011766 | 14-Superintendencia de Policia Rodoviaria Federal | REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 14/07/2022 | 231.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/07/2022 | 45.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/07/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/07/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/07/2022 | 1170.00 | 00071860574467 | JOSÉ WELLINGTON BENTO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS ANTONIO ZACARIAS E SANTA MONICA COMO TAMBEM AUXILIOU NA CONSTRUCAO DA CAIXA DA AGUA DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006095 | 14/07/2022 | 1171.32 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006096 | 14/07/2022 | 22259.58 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM01 DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006098 | 14/07/2022 | 2342.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006099 | 14/07/2022 | 878.44 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006102 | 14/07/2022 | 1171.32 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006103 | 14/07/2022 | 292.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006104 | 14/07/2022 | 649.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 14-07-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006119 | 14/07/2022 | 1599.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 D20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/07/2022 | 300.00 | 00071860574467 | JOSÉ WELLINGTON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE WELLINGTON BENTO ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/07/2022 | 1900.00 | 00071330558480 | MIQUEIAS LEMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPACOTADOR NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 14/07/2022 | 1900.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE PARA O RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SETOR CRASSCFV DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO SENDO DE IMPORTANCIA PARA A AGILIZACAO DO PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/07/2022 | 1900.00 | 00001629998443 | MAXWELL ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPACOTADOR NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006097 | 14/07/2022 | 839.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006115 | 14/07/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/07/2022 | 1820.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00011736368460 | JOEL LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00010421781432 | ANA CLÁUDIA SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 15/07/2022 | 700.00 | 00030590909800 | ROBSON DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO A AJUDA DE CUSTO NO TRANPORTE DE 15 PESSOAS ATE PATOS-PB IDA E VOLTA PARA O CULTO RELIGIOSO CONCENTRACAO DE FE PODER E MILAGRES DA IGREJA MUNDIAL PODER DE DEUS NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 15/07/2022 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/07/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA INFORMACAO A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/07/2022 | 98.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 15/07/2022 | 220.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/07/2022 | 39.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA TECLADO USB BASIC PARA A EXPANSAO DE REDE DO SETOR DO CADuNICOAUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006137 | 15/07/2022 | 2329.84 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X45 142 CADEIRAS E 51 MESAS PARA A REALIZACAO DO PROGRAMA CIDADAO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO NA ESCOLA SANTA MONICA DE IMPORTANCIA PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO NA EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/07/2022 | 116.00 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEVE COMO FINALIDADE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA E A GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 15/07/2022 | 82.73 | 00009495375436 | GIGLIOLLA MARCELINO GONZAGA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS DA ORIENTADORA SOCIAL QUE TEVE COMO OBJETIVO LEVAR PARA A CASA ABRIGO UMA MULHER ATENDIDA PELA CMDH VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 15/07/2022 | 5390.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 15/07/2022 | 420.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO SETOR DE TRIBUTOS E EMPENHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 15/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 15-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 15/07/2022 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E RESET EM IMPRESSORA EPSON L3110 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/07/2022 | 1030.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE REDE CABEADA COM TROCA DE ROTEADOR E CONFIGURACOES DE PONTOS DE REDE LOGICA PARA O SETOR DE INFORMATICA E RECARGAS DE TONER HP 85 PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006127 | 15/07/2022 | 4052.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006128 | 15/07/2022 | 1506.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006129 | 15/07/2022 | 1210.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006131 | 15/07/2022 | 950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 18/07/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DAMIIAO TEIXEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/07/2022 | 1211.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 062022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/07/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/07/2022 | 1076.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006168 | 18/07/2022 | 101.12 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 06 MESAS E 25 CADEIRAS PARA A QUADRILHA DO CAPS REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006170 | 18/07/2022 | 619.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 05 MESAS NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 E 02 TENDAS 3X45 NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/07/2022 | 660.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/07/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/07/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/07/2022 | 245.45 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/07/2022 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/07/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/07/2022 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/07/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/07/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/07/2022 | 1493.88 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0006203 | 18/07/2022 | 1242.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0006204 | 18/07/2022 | 535.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0006205 | 18/07/2022 | 3900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/07/2022 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/07/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/07/2022 | 220.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/07/2022 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/07/2022 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/07/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 18-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/07/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/07/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/07/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/07/2022 | 597.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/07/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/07/2022 | 328.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/07/2022 | 440.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS NAS OFICINAS DO SETOR DO CRASSCFV REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/07/2022 | 500.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO P13 PARA O PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS NAS OFICINAS DO SETOR DO CADUNICOPAB REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/07/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/07/2022 | 477.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/07/2022 | 7184.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/07/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/07/2022 | 3667.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/07/2022 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/07/2022 | 139.36 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS VEICULO DE PLACA RLS-8E05 JUNTO AO DETRAN. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS VEICULO DE PLACA RLS-8E05 JUNTO AO DETRAN. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS VEICULO DE PLACA RLS-8D95 JUNTO AO DETRAN. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00071687897409 | KAIO GABRIEL CORCINO DOMISSIANO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/07/2022 | 1820.00 | 00064612830482 | FRANCISCO DE SOUSA RUFINO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/07/2022 | 1820.00 | 00096497343415 | GERLANE BARBOSA ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/07/2022 | 1820.00 | 00013917820463 | BANDA EDMILSON E SUA GENTE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/07/2022 | 1820.00 | 00009594672463 | BRUNO ALVES FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/07/2022 | 1820.00 | 00008214997186 | MARIA EDUARDA CORCINO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/07/2022 | 1820.00 | 00009043388432 | PETRONIO SOARES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/07/2022 | 2023.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006212 | 19/07/2022 | 6156.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO PARA A EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA DURANTE A FESTA DO SAO PEDRO 2022 NOS DIAS 22 A 28 DO MÊS DE JUNHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006220 | 19/07/2022 | 5800.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS DA TERRA PARA A APRESENTACAO NO SAO PEDRO DE ITAPORANGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0006210 | 19/07/2022 | 3950.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRA SEM BRACO E MESA CABO BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006213 | 19/07/2022 | 3510.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A CAPACITACAO SOBRE SAuDE DA POPULACAO LGBT DIRECIONADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006215 | 19/07/2022 | 5022.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O PROGRAMA CIDADAO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO NA EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/07/2022 | 4320.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO 40X30CM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/07/2022 | 1200.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELE SERAFIM COELHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/07/2022 | 1200.00 | 00002630391450 | MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010173504426 | ALINE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALINE FLORENTINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001025973402 | PAMELLA DAYANNA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPAMELLA DAYANNA LOPES PEREIRAAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/07/2022 | 300.00 | 00014509305494 | DANIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/07/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/07/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA09-7 NO DIA 19-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/07/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/07/2022 | 308.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 19072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 19-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006207 | 19/07/2022 | 704.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006208 | 19/07/2022 | 1388.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006209 | 19/07/2022 | 914.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL-6549 QFW-6750 RLS-8E05 RLS-8D95 QFT-2098 E QFK-1108 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006214 | 19/07/2022 | 1745.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/07/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006229 | 20/07/2022 | 134.05 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006230 | 20/07/2022 | 316.63 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/07/2022 | 201.60 | 00001630013404 | MAXWELL DE QUEIROZ FANTIN | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006257 | 20/07/2022 | 73.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006262 | 20/07/2022 | 1566.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BRACKSERVIDO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE ATIVIDADES INTEGRATIVAS AOS USUARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006263 | 20/07/2022 | 3375.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE A CARANAVA DO PROGRAMA OPERA PARAIBA EVENTO REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006264 | 20/07/2022 | 3375.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE A CARANAVA DO PROGRAMA OPERA PARAIBA EVENTO REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006265 | 20/07/2022 | 3375.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BRACK SERVIDO DURANTE A CARANAVA DO PROGRAMA OPERA PARAIBA EVENTO REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006266 | 20/07/2022 | 296.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006267 | 20/07/2022 | 6812.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/07/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/07/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/07/2022 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/07/2022 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0006278 | 20/07/2022 | 222.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0006279 | 20/07/2022 | 795.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/07/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/07/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/07/2022 | 184.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/07/2022 | 125.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/07/2022 | 2368.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/07/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/07/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/07/2022 | 187.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/07/2022 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/07/2022 | 300.00 | 00025179950449 | ROZENEIDE GOMES PEREIRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROZINEIDE GOMES PEREIRA FURTUNATOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/07/2022 | 300.00 | 00013178175407 | MARIA SOYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA SOYARA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/07/2022 | 200.00 | 00068020228420 | REGINALDO DE SOUDA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALREGINALDO DE SOUZA QUEIROZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008627696470 | ERIVANIA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA GOMESERIVANIA MATEUSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/07/2022 | 200.00 | 00013063908428 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGERLANDIA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003472343486 | MARIA LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA LUCIANA ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/07/2022 | 200.00 | 00014936699403 | GRASIELA ARAUJO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGRASIELA ARAUJO COELHO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/07/2022 | 180.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/07/2022 | 200.00 | 00002293600416 | ANA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA MARIA DA SILVA GONCALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/07/2022 | 200.00 | 00001398737402 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/07/2022 | 300.00 | 00079132375387 | MARIA DE FATIMA PAULO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA PAULO TOLENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA EMILIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/07/2022 | 300.00 | 00059399848434 | MARIA DA GUIA ROBERTO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA ROBERTO RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/07/2022 | 300.00 | 00012823523421 | EDSON EVERTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDSON EVERTON SILVA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/07/2022 | 300.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELEM CARLA RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO DESTERRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCIANA DE OLIVEIRA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKALINE INACIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009057801400 | TAYSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTAYSE PAZ DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/07/2022 | 70.13 | 00007637132447 | ALBERLANDIO RICARTE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR JOGADORES DO TIME DO GICI PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/07/2022 | 2115.00 | 32791340000174 | SABRINA ALMEIDA FORTE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TOALHAS DE BANHO DESTINADO A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006280 | 20/07/2022 | 2030.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TV SMART 43 POL DESTINADO A EMEIF SANTA MONICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006281 | 20/07/2022 | 8120.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TV SMART 43 POL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006282 | 20/07/2022 | 2030.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TV SMART 43 POL DESTINADO A EMEIEF SEVERINO LEITE FERREIRA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006283 | 20/07/2022 | 2030.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TV SMART 43 POL DESTINADO A EMEIEF JACINTA CHAVES PAULO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/07/2022 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/07/2022 | 162.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 20072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 20072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006258 | 20/07/2022 | 911.10 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006286 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006259 | 20/07/2022 | 5800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS PAULO E DIEGO PARA A APRESENTACAO NO SAO PEDRO DE ITAPORANGA 2022 NO DIA 29 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006260 | 20/07/2022 | 5800.00 | 43344598000149 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410 - BEL E ALAN | REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS BELL E ALAN PARA A APRESENTACAO NO SAO PEDRO DE ITAPORANGA 2022 NO DIA 28 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006261 | 20/07/2022 | 9000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM PARA A APRESENTACAO DA QUADRILHAS REALIZADO NA RUA ATIVA DO DIA 20 A 26 DE JUNHO PARA PROPAGAR O INCENTIVO CULTURAL NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/07/2022 | 2600.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO INCLUSA DO CANTOR TINAN E BANDA QUE SE APRESENTOU NO DIA 28062022 DURANTE O SAO PEDRO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/07/2022 | 2470.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO INCLUSA DO CANTOR NEGO RICO E BANDA QUE SE APRESENTOU NO DIA 28062022 DURANTE O SAO PEDRO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/07/2022 | 4140.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO INCLUSA DA CANTORA TATY GIRL E BANDA QUE SE APRESENTOU NO DIA 28062022 DURANTE O SAO PEDRO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006348 | 21/07/2022 | 700.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006349 | 21/07/2022 | 241.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006317 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0006325 | 21/07/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006350 | 21/07/2022 | 729.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006351 | 21/07/2022 | 1099.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/07/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006337 | 21/07/2022 | 199.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/07/2022 | 1350.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006312 | 21/07/2022 | 2900.00 | 02306195000128 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS VISANDO A CAPACITACAO DE RECURSOS COMO MECANISMO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0006314 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0006316 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006318 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006321 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/07/2022 | 4200.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DIARIO DOS USUARIOS DO SCFV COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006328 | 21/07/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/07/2022 | 460.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS PARA O ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/07/2022 | 104.85 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 21072022. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/07/2022 | 3549.70 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE VIDROS TEMPERADO 55X46 50X100 50X62 E 28X115 PARA MANUTENCAO DAS JANELAS DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006315 | 21/07/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006323 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006336 | 21/07/2022 | 2687.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SAuDE MENTAL E TRABALHO PERCEPTIVAS DO AMBIENTE LABORAL E O TRABALHO EM EQUIPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006338 | 21/07/2022 | 4542.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006319 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006320 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/07/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/07/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006324 | 21/07/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006326 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/07/2022 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 21072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0006302 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/07/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006305 | 21/07/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006306 | 21/07/2022 | 462.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006307 | 21/07/2022 | 154.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/07/2022 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006309 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006310 | 21/07/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006311 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006313 | 21/07/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006327 | 21/07/2022 | 46.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006329 | 21/07/2022 | 571.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006330 | 21/07/2022 | 1750.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO MARCACAO DE CONSULTAS E AUDITORIA CRMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006331 | 21/07/2022 | 1166.70 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO MARCACAO DE CONSULTAS E AUDITORIA CRMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006332 | 21/07/2022 | 1095.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006335 | 21/07/2022 | 2955.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/07/2022 | 1650.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/07/2022 | 1650.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS NA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006343 | 21/07/2022 | 643.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006344 | 21/07/2022 | 1438.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006345 | 21/07/2022 | 960.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS 8-HORAS DE MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DESTINAODS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006346 | 21/07/2022 | 2880.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS 24-HORAS - 3 DIAS DE MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DESTINAODS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006347 | 21/07/2022 | 4800.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS 40-HORAS - 5 DIAS DE MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DESTINAODS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006374 | 22/07/2022 | 285.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006375 | 22/07/2022 | 115.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006376 | 22/07/2022 | 752.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006377 | 22/07/2022 | 752.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/07/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006357 | 22/07/2022 | 297.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006358 | 22/07/2022 | 676.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006359 | 22/07/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/07/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/07/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/07/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/07/2022 | 200.00 | 00070236912437 | TANCREDO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTANCREDO BARBOSA GONCALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/07/2022 | 200.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/07/2022 | 200.00 | 00009555998493 | ERICA DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERICA DEOCLECIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/07/2022 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/07/2022 | 200.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/07/2022 | 300.00 | 00006401257431 | TEREZINHA CRISTINA LEITE JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA CRISTINA LEITE JOVITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/07/2022 | 300.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO CARMO PEREIRA BARBARAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00002831208432 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00008902522466 | CICERA MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MATIAS FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/07/2022 | 1338.00 | 00003471619445 | LUCIANO ALVINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGOES E LIQUIDIFICADORES PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIEF EDITE FONSECA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA EMEIEF ANTONIO ZACARIAS EMEIEF JUSTINA EMILIA CRIZANTO E EMEIEF SANTA MONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006372 | 22/07/2022 | 9085.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006353 | 22/07/2022 | 1233.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006354 | 22/07/2022 | 2184.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006355 | 22/07/2022 | 1798.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006356 | 22/07/2022 | 202.02 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO SCFVCRAS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/07/2022 | 134071.18 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRA- PARTIDA REFERENTE A 3 ETAPA DA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS COM VISTA A ERRADICACAO DA DOENCA DE CHAGAS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO POR MEIO DO CONVENIO DE N° 052808 E PROCESSO N° 25100.046.3592008-91 FIRMADO COM A FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/07/2022 | 450.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADOS EM 05 TABLET'S PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM DESTRAVAMENTO DAS BATERIAS E FORMATACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/07/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/07/2022 | 157.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 22/07/2022 | 1820.00 | 00008214997186 | MARIA EDUARDA CORCINO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006417 | 25/07/2022 | 46555.50 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFJ-8293 SAVEIRO NPT-7483 S10 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E VOLKSVAGEN OGG-7967 CATERPILLAR MOTONIVELADORA CAT 120K E PA CARREGADEIRA HL-740-9S PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006425 | 25/07/2022 | 1490.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4598 OGG-7967QFJ-8293 MOS-5807 NPT-7483 RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0006405 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006414 | 25/07/2022 | 15486.99 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG-1112 AMBULANCIA QFW-6750 VAN TFD RLS-8E05 GOL SAuDE RLS-8D95 GOL SAuDE E QFK-1108 CORSA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006422 | 25/07/2022 | 2552.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A JANTAR SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA REDE CUIDAR DURANTE CARAVANA NO MINICIPIO DE ITAPORANGA NO DIA 24072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006401 | 25/07/2022 | 3360.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS 28-HORAS - 35 DIAS DE MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA SINALIZACAO VIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 25/07/2022 | 779.34 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS NA REVISAODO VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 25/07/2022 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAODO VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006416 | 25/07/2022 | 399.19 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 25/07/2022 | 5000.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO SUPERVISAO DA EXECUCAO DO PROJETO DE SINALIZACAO SEMAFORICA VERTICAL E HORIZONTAL REALIZADO NA AREA DO NOVO CONJUNTO SEMAFORICO IMPLANTADO NO CRUZAMENTO DA AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO E JOAO SILVINO DA FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | REFERE A SERVICOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM NAS BLITZS EDUCATICAS SE BEBER NAO DIRIJA DESENVOLVIDAS PELA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006409 | 25/07/2022 | 6580.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAS PORTOES E GRADES METALON 30X30 E METALON 20X30 BARRA 12 SERRALHEIRA CHAPA LAMBRIL 18M² PARA MELHORAMENTO NO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006426 | 25/07/2022 | 120.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 MMR-5H22 NQE-4975 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006427 | 25/07/2022 | 319.36 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006408 | 25/07/2022 | 174.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACA QSF-5739 E OGB-8602 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS E DEMANDAS DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006411 | 25/07/2022 | 319.36 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006412 | 25/07/2022 | 22712.42 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-1256 OGB-2690 QFA-5E31 E QFV-1758 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006424 | 25/07/2022 | 890.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS MMS-7739 OGD-8004 RLS0H03 OFG-2182 QFV-1758 E RLZ-2C63 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 25/07/2022 | 300.00 | 00010605379408 | CRISTIANA TIMOTEO DANTAS GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCRISTIANA TIMOTEO DANTAS GRIGORIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 25/07/2022 | 300.00 | 00005316501462 | FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA DOS SANTOS FREITASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/07/2022 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/07/2022 | 56.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 25/07/2022 | 57.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/07/2022 | 74.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 25/07/2022 | 495.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 25072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 25072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 25072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 25/07/2022 | 1724.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N00004780220195130019 DA 1 VARA EM NOME DE PAULO CESAR CONSERVA ADVOCACIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 25/07/2022 | 7693.77 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS EC 62 PROCESSO3781704-ID 081230000008392321JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 25/07/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006415 | 25/07/2022 | 8171.08 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006385 | 25/07/2022 | 288.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/07/2022 | 177.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 25/07/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 25072022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 25/07/2022 | 91.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 25/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006413 | 25/07/2022 | 6512.20 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU E QSM-8F15 AMBULANCIA BASICA SAMU PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006419 | 25/07/2022 | 236.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA NQG-1I12 AMBULANCIA QFC-0989 DOBLO QSM-8F15 BASICA SAMU QFT-2098 CORSA QFW-6850 VAN TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 25/07/2022 | 350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO CARTAO DE VACINACAO ADULTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006423 | 25/07/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 25/07/2022 | 2734.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS 60MM E SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006438 | 26/07/2022 | 562.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/07/2022 | 554.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/07/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 26072022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/07/2022 | 1990.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTOS LIMPEZAS TROCA DE PECAS E ETC. REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF CONFORME OFICIO 123722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/07/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 26072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/07/2022 | 206.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006432 | 26/07/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/07/2022 | 16513.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/07/2022 | 37243.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/07/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 01544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/07/2022 | 50.00 | 00010308356403 | DAMIÃO TEIXEIRA DE CALDAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO - LIMPEZA DO COMPUTADOR - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/07/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 26-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/07/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/07/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 26/07/2022 | 74.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/07/2022 | 193.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES O SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/07/2022 | 70318.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/07/2022 | 11292.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/07/2022 | 3630.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA DE EXTINTORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/07/2022 | 116.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPO GRANDE - RS COM FINALIDADE PARTICIPAR D XXXVI CONRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006462 | 27/07/2022 | 74.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSD-4580 E RIG-1H08 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0006468 | 27/07/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006473 | 27/07/2022 | 37.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACASQFJ-8343PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006469 | 27/07/2022 | 157.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OGB-8602 FOX QFL-6684 QSF-5739 PERTECENTE A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006476 | 27/07/2022 | 2900.00 | 02306195000128 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS VISANDO A CAPACITACAO DE RECURSOS COMO MECANISMO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 27/07/2022 | 171.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/07/2022 | 281.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 27/07/2022 | 1062.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006472 | 27/07/2022 | 1140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS MOK-6552 OGD-1256 QFD-7E82 QFV-1758 OGB-2690 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 27/07/2022 | 35.06 | 00007637132447 | ALBERLANDIO RICARTE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/07/2022 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/07/2022 | 35.06 | 00007637132447 | ALBERLANDIO RICARTE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/07/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/07/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/07/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/07/2022 | 35.06 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/07/2022 | 210.39 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/07/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 27/07/2022 | 280.52 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 27/07/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006478 | 27/07/2022 | 228.15 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA-CMDH EM ALUSAO A CAMPANHA AGOSTO LILAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006479 | 27/07/2022 | 750.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA-CMDH EM ALUSAO A CAMPANHA AGOSTO LILAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006480 | 27/07/2022 | 437.64 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA-CMDH EM ALUSAO AO EVENTO LGBTQIAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/07/2022 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/07/2022 | 59.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006466 | 27/07/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006471 | 27/07/2022 | 528.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL-6549 QFW-6750 RLS-8E05 RLS-8D95 QFT-2098 E QFK-1108 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006474 | 27/07/2022 | 284.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006475 | 27/07/2022 | 178.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/07/2022 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 27072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006470 | 27/07/2022 | 257.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QFJ-8293 E OGG-7967. PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/07/2022 | 163.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006491 | 28/07/2022 | 6840.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 38 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006492 | 28/07/2022 | 3420.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 38 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0006489 | 28/07/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/07/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/07/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006490 | 28/07/2022 | 8023.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E MATERIAL PARA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E QUEBRA-MOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/07/2022 | 10833.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/07/2022 | 25697.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0006493 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/07/2022 | 118500.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/07/2022 | 43005.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/07/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/07/2022 | 42602.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/07/2022 | 143.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/07/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/07/2022 | 1279.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/07/2022 | 1041.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/07/2022 | 46819.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/07/2022 | 696.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPO GRANDE - RS COM FINALIDADE PARTICIPAR D XXXVI CONRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/07/2022 | 17820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/07/2022 | 208474.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/07/2022 | 44520.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 29072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 29072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/07/2022 | 17604.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/07/2022 | 7272.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/07/2022 | 10507.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/07/2022 | 10378.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/07/2022 | 11358.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/07/2022 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/07/2022 | 12901.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/07/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/07/2022 | 3060.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/07/2022 | 5337.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/07/2022 | 2984.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/07/2022 | 3872.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/07/2022 | 2430.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 20072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/07/2022 | 25710.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/07/2022 | 1831.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/07/2022 | 43657.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/07/2022 | 54494.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/07/2022 | 2285.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/07/2022 | 27757.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/07/2022 | 16807.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/07/2022 | 55443.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/07/2022 | 3128.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/07/2022 | 28002.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/07/2022 | 34308.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022 - RECURSOS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/07/2022 | 134866.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022 - RECURSOS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/07/2022 | 45668.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/07/2022 | 367526.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOSS RELATIVO A JULHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/07/2022 | 133423.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/07/2022 | 126096.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/07/2022 | 55731.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/07/2022 | 688.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/07/2022 | 22717.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/07/2022 | 29670.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/07/2022 | 8241.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/07/2022 | 41864.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/07/2022 | 27741.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/07/2022 | 80855.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/07/2022 | 12260.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/07/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AOS DIAS 22 27 E 29 DE JULHO - 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/07/2022 | 34.95 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 24 E 25 DO 072022. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/07/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/07/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/07/2022 | 198.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/07/2022 | 374.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/07/2022 | 1478.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/07/2022 | 486.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/07/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/07/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/07/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/07/2022 | 7529.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/07/2022 | 215.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/07/2022 | 7009.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N00021932120158150211 DA 1 VARA EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/07/2022 | 2920.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/07/2022 | 8904.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/07/2022 | 1161.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/07/2022 | 978.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/07/2022 | 130094.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/07/2022 | 11188.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 052022PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/07/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 05072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/07/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/07/2022 | 300.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO DIVALDO DANTAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RECEBER DOIS ONIBUD QUE FORAM DOADOS PARA O MUNICIPIO DA CAPITAL NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/07/2022 | 19852.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/07/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/07/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/07/2022 | 19645.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/07/2022 | 66433.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/07/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/07/2022 | 20393.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/07/2022 | 6106.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/07/2022 | 6432.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/07/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/07/2022 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/07/2022 | 8824.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/07/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/07/2022 | 1343.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/07/2022 | 1415.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/07/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/07/2022 | 1941.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/07/2022 | 4486.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/07/2022 | 46964.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/07/2022 | 10310.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/07/2022 | 23923.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/07/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/07/2022 | 8486.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/07/2022 | 7483.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/07/2022 | 13243.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/07/2022 | 67362.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/07/2022 | 213477.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/07/2022 | 33687.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/07/2022 | 41153.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/07/2022 | 14012.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/07/2022 | 93943.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/07/2022 | 40471.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/07/2022 | 15352.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/07/2022 | 36830.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/07/2022 | 52116.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/07/2022 | 60077.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/07/2022 | 31517.59 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/07/2022 | 73382.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/07/2022 | 11359.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/07/2022 | 64066.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/07/2022 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/07/2022 | 19018.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/07/2022 | 11736.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/07/2022 | 5712.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-07-2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/07/2022 | 16824.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/07/2022 | 19723.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUlLHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/07/2022 | 21360.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/07/2022 | 13243.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/07/2022 | 3514.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/07/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/07/2022 | 2170.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/07/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/07/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/07/2022 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/07/2022 | 12132.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/08/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/08/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/08/2022 | 649.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/08/2022 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/08/2022 | 4.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/08/2022 | 21.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/08/2022 | 12.65 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000466-8520195130013 AUTOR PAULO CESAR CONSERVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/08/2022 | 5304.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 58 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717222133192670-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/08/2022 | 20171.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 06 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717222133205382-3- N DE REFERÊNCIA 6062276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/08/2022 | 19307.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DE ENTRADA3 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - N DOCUMENTO0717222133223452-6 NuMERO DE REFERÊNCIA 006463792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/08/2022 | 300.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANIELY SANTOS DO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008558474419 | JOSELANDIA PEREIRA VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSELANDIA PEREIRA VIRGULINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/08/2022 | 300.00 | 00097792926400 | ERINALDA BARROS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERINALDA BARROS BRASILEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070547627467 | MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/08/2022 | 300.00 | 00002143357478 | MARIA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA PAULINO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/08/2022 | 200.00 | 00013774976406 | ISMÊNIA VALESKA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ISMÊNIA VALESKA FELIX DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/08/2022 | 200.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANUZA MARIA PIRESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/08/2022 | 200.00 | 00070547845456 | VIVIANE PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIVIANE PIRES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/08/2022 | 200.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/08/2022 | 200.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TATIANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/08/2022 | 200.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TAIS PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/08/2022 | 200.00 | 00011295250403 | ELCIMONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELICIMONE FAUSTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/08/2022 | 200.00 | 00073917826453 | ANA MARIA SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA MARIA SOARES LOPESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/08/2022 | 1285.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARFREFERÊNCIA13448-7200102019-76 CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/08/2022 | 1285.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARFREFERÊNCIA13448-7200102019-76 CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLS-8D95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 02/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS VEICULO DE PLACA RLS-8E05 JUNTO AO DETRAN. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 02/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS VEICULO DE PLACA RLS-8D95 JUNTO AO DETRAN. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 02/08/2022 | 137.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 02-08-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 02/08/2022 | 510.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 02/08/2022 | 92.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 02/08/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 02/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 02/08/2022 | 122.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 02/08/2022 | 92.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 02/08/2022 | 153.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 02/08/2022 | 118.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 02/08/2022 | 460.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 3 DIARIAS EM HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DA FUNASA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/08/2022 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/08/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/08/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 03082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/08/2022 | 250.00 | 00011295250403 | ELCIMONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELICIMONE FAUSTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/08/2022 | 244.97 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CALINA JEIKA NEVES DANTAS ARAUJO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA E MINICURSO DE GESTAO FINANCEIRA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022 DE INTERESSE PERTINENTE A SECRETARIA E A GESTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/08/2022 | 35.06 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/08/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/08/2022 | 82.73 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE 01 DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DO AUTISMO TRATAVEL A FIM DE CONHECIMENTOS TECNICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/08/2022 | 68.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/08/2022 | 188.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 04/08/2022 | 1350.00 | 00006925581440 | VALESKA VIANA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE MISERICORDIA VELHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 04/08/2022 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 04/08/2022 | 92.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/08/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/08/2022 | 226.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 08/08/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 08/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 08/08/2022 | 9285.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08000265120228150211 DA 2 VARA EM NOME DE JACKSON RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 08/08/2022 | 26694.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006740 | 08/08/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006746 | 08/08/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006778 | 08/08/2022 | 2080.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 COM VELOCIDADE DE 33 PPM PRETO E 15 PPM COLORIDO DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006779 | 08/08/2022 | 350.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SSD 500GB CS900 251 SATA 6GBS PNY DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006719 | 08/08/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 08/08/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006718 | 08/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006720 | 08/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 08/08/2022 | 1309.50 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 13.095 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006733 | 08/08/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006734 | 08/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006741 | 08/08/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 08/08/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 08/08/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006766 | 08/08/2022 | 320.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL PERTECENTE A ADMINISTRACAO REALIZADOS NOS DIAS 08 10 19 21 E 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006782 | 08/08/2022 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA 09 NOVE PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 08/08/2022 | 188.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 08082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 08/08/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ISAQUE VICTOR SOARES DE FREITASDESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006729 | 08/08/2022 | 2239.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM EVENTOS PARA OS USUARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006743 | 08/08/2022 | 1118.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006744 | 08/08/2022 | 2374.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 08/08/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 08/08/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 08/08/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 08/08/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 08/08/2022 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 08/08/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 08/08/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 08/08/2022 | 105.19 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 08/08/2022 | 105.19 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 08/08/2022 | 175.32 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 08/08/2022 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 08/08/2022 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006771 | 08/08/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006772 | 08/08/2022 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ-6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006773 | 08/08/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY-3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006774 | 08/08/2022 | 840.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0006775 | 08/08/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK-9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006776 | 08/08/2022 | 3020.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006777 | 08/08/2022 | 50.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADAPTADOR WIRELESS USB COM ANTENA NANO DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE VEREADORA NAZINHA GOMES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006783 | 08/08/2022 | 3300.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006784 | 08/08/2022 | 8640.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 48 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006786 | 08/08/2022 | 5047.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006787 | 08/08/2022 | 123.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006788 | 08/08/2022 | 1400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO-PPI NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 08/08/2022 | 728.25 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 63522022 PARA CONTRA- PARTIDA REFERENTE A 3 ETAPA DA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS COM VISTA A ERRADICACAO DA DOENCA DE CHAGAS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO POR MEIO DO CONVENIO DE N° 052808 E PROCESSO N° 25100.046.3592008-91 FIRMADO COM A FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 08/08/2022 | 100.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 08/08/2022 | 19.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 08/08/2022 | 262.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 08/08/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006730 | 08/08/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006735 | 08/08/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006736 | 08/08/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0006737 | 08/08/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006738 | 08/08/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006739 | 08/08/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006745 | 08/08/2022 | 7083.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MELHORIAS EM GALERIAS PLUVIAIS EM PARTE NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA E RECUPERACAO DE TAPA BURACOS EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006748 | 08/08/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 6 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CIMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006785 | 08/08/2022 | 285.34 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 CADEIRAS. 1 TENDA 3X45 E 2 MESAS PARA SEREM USADAS NA ASSINATURA DO PROJETO DO LOTEAMENTO PAULLUS NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006789 | 08/08/2022 | 12534.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APOIO NA LIMPEZA PUBLICA VARRICAO E COLETA MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E PARA PARTE DA PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006790 | 08/08/2022 | 26114.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM TAPA BURACOS EM PARALELEPIPEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006791 | 08/08/2022 | 8277.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA E INSTALACAO DE KITS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006727 | 08/08/2022 | 384.88 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006728 | 08/08/2022 | 837.72 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006759 | 08/08/2022 | 1533.58 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006761 | 08/08/2022 | 1334.55 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006769 | 08/08/2022 | 458.24 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 130 CADEIRAS E521 MESAS PARA REUNIR PAIS E OS RESPONSAVEIS DOS USUARIOS QUE FREQUENTAM O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATENDENDO A OFERTA DO OBJETIVO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUB COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIG | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006721 | 08/08/2022 | 5642.25 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006723 | 08/08/2022 | 3056.31 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006724 | 08/08/2022 | 12068.10 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006725 | 08/08/2022 | 5642.25 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006726 | 08/08/2022 | 1802.36 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006749 | 08/08/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006780 | 08/08/2022 | 27671.46 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006731 | 08/08/2022 | 814.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Itaporanga em um novo tempo | Conclusao do Matadouro Publico/Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0006742 | 08/08/2022 | 89095.42 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A 6 MEDICAO DE RECURSOS CONVÊNIO N 179832017 - DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1042198-492017 844359. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0006770 | 08/08/2022 | 3917.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL CARDOSO DOS VIRIATOS SAO PEDRO DE CIMA SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006781 | 08/08/2022 | 2230.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SCANNER COMPACTO BROTHER ADS-1250W WIRELESS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003425090470 | JORGE CLARO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GUARDA PARA A VILA SAO PEDRO RELATIVO AOS DIAS 20 A 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 09/08/2022 | 325.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO - WELMA PLACAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 05 TROFEUS PARA PREMIACAO DO TORNEIO DE SINUCA DO CALENDARIO ESPORTIVO DO NOSSO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006864 | 09/08/2022 | 393.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/08/2022 | 500.00 | 00087255162487 | VALDEMIR LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-17 REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO - TORNEIO DO CALENDARIO ESPORTIVO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/08/2022 | 200.00 | 00087255162487 | VALDEMIR LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2° LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-17 REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO - TORNEIO DO CALENDARIO ESPORTIVO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006869 | 09/08/2022 | 5409.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA EQUIPE DE APOIO NA REALIZACAO DO SAO PEDRO DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0006792 | 09/08/2022 | 3917.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL CARDOSO DOS VIRIATOS SAO PEDRO DE CIMA SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006805 | 09/08/2022 | 778.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006810 | 09/08/2022 | 137.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006812 | 09/08/2022 | 157.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006823 | 09/08/2022 | 356.60 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 09/08/2022 | 230.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006836 | 09/08/2022 | 419.83 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006843 | 09/08/2022 | 160.53 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 09/08/2022 | 774.00 | 00070561095434 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACABAMENTO EM GESSO E PINTURA EM SALAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006871 | 09/08/2022 | 1534.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006822 | 09/08/2022 | 1264.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006841 | 09/08/2022 | 126.04 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006873 | 09/08/2022 | 360.48 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006875 | 09/08/2022 | 1204.66 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006876 | 09/08/2022 | 900.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006877 | 09/08/2022 | 725.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO PEDAGOGICA COM GESTORES E COORDENADORES QUE TEVE COMO TEMA O PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006878 | 09/08/2022 | 978.30 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006879 | 09/08/2022 | 784.40 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006880 | 09/08/2022 | 247.12 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF JACINTA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006881 | 09/08/2022 | 978.30 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006882 | 09/08/2022 | 1088.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006883 | 09/08/2022 | 235.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006884 | 09/08/2022 | 4973.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 09/08/2022 | 1450.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022 PARA EQUIPE DE 14 PESSOAS QUE REALIZOU O PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO ATRES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ITAPORANGA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/08/2022 | 90.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008629406488 | RITA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRITA MARTINS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006801 | 09/08/2022 | 149.68 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006802 | 09/08/2022 | 772.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006803 | 09/08/2022 | 1222.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006804 | 09/08/2022 | 1556.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006806 | 09/08/2022 | 274.32 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006816 | 09/08/2022 | 3463.60 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006818 | 09/08/2022 | 214.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006821 | 09/08/2022 | 358.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANTER A ORGANIZACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006839 | 09/08/2022 | 1545.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006842 | 09/08/2022 | 202.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SEGURANCA DO SETOR CADUNICOPAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006845 | 09/08/2022 | 1614.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006848 | 09/08/2022 | 2544.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006850 | 09/08/2022 | 2800.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006851 | 09/08/2022 | 1356.36 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006852 | 09/08/2022 | 284.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006855 | 09/08/2022 | 2516.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006856 | 09/08/2022 | 537.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006858 | 09/08/2022 | 393.26 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006859 | 09/08/2022 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006861 | 09/08/2022 | 934.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006815 | 09/08/2022 | 169.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006824 | 09/08/2022 | 246.59 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI LUVAS LATEX PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR DA CANTINA TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 09/08/2022 | 298.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006833 | 09/08/2022 | 946.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006834 | 09/08/2022 | 532.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 09/08/2022 | 2830.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE TECNICA DO PROJETO NORDESTE CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006885 | 09/08/2022 | 3999.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 09/08/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE TAPA BURACOS REALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS E TRAVESSAS RUAS ANANIAS CONSERVA RUA PRAXEDES PITANGA E AVENIDA SANTOS DUMONT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 09/08/2022 | 1490.00 | 00070981523153 | DAMIÃO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE EXECUCAO DA OPERACAO TAPA BURACOS REALIZADOS NA AVENIDA GETULIO VARGAS E TRAVESSAS RUA ANANIAS CONSERVA PRAZEDES PITANGA E AVENIDA SANTOS DUMONT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 09/08/2022 | 1490.00 | 00012979745499 | RUAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE TAPA BURACOS REALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS E TRAVESSAS RUAS ANANIAS CONSERVA RUA PRAXEDES PITANGA E AVENIDA SANTOS DUMONT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 09/08/2022 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE TAPA BURACOS REALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS E TRAVESSAS RUAS ANANIAS CONSERVA RUA PRAXEDES PITANGA E AVENIDA SANTOS DUMONT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006837 | 09/08/2022 | 1158.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0006793 | 09/08/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 09082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0006808 | 09/08/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006811 | 09/08/2022 | 1166.20 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006813 | 09/08/2022 | 1166.20 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 09/08/2022 | 914.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006819 | 09/08/2022 | 1555.10 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006820 | 09/08/2022 | 459.21 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006825 | 09/08/2022 | 593.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 09/08/2022 | 1622.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006827 | 09/08/2022 | 793.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006828 | 09/08/2022 | 541.39 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO DE AUTISMO PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006835 | 09/08/2022 | 314.32 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF CRAVOEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006844 | 09/08/2022 | 1355.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006846 | 09/08/2022 | 252.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006849 | 09/08/2022 | 841.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 09/08/2022 | 22921.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 1 SEMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 09/08/2022 | 1291.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 1 SEMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006863 | 09/08/2022 | 415.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006865 | 09/08/2022 | 244.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006868 | 09/08/2022 | 277.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006870 | 09/08/2022 | 194.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006872 | 09/08/2022 | 7517.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006874 | 09/08/2022 | 2301.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP 1000ML PARA PACIENTES DES MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006888 | 09/08/2022 | 4848.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006807 | 09/08/2022 | 222.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006809 | 09/08/2022 | 138.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006838 | 09/08/2022 | 303.69 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006840 | 09/08/2022 | 196.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 09/08/2022 | 260.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/08/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/08/2022 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/08/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/08/2022 | 5423.66 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000466-8520195130013 AUTOR PAULO CESAR CONSERVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/08/2022 | 74.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/08/2022 | 17712.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/08/2022 | 149162.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/08/2022 | 1.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/08/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006976 | 10/08/2022 | 2621.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006977 | 10/08/2022 | 2394.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA KLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006978 | 10/08/2022 | 466.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006979 | 10/08/2022 | 2419.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006980 | 10/08/2022 | 3566.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006981 | 10/08/2022 | 1253.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006932 | 10/08/2022 | 322.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006933 | 10/08/2022 | 89.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006949 | 10/08/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/08/2022 | 2090.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE DISCO RIGIDOSETOR DE INFORMATICA LIMPEZA E TROCA DE CABECOTE DE IMPRESSORASALA DO EMPREENDEDOR RECARGA DE TONERRECURSOS HUMANOS E ADMINISTRACAO E MANUTENCAORECUPERACAO DE IMPRESSORASETOR DE INFORMATICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/08/2022 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/08/2022 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/08/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/08/2022 | 285.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/08/2022 | 302.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/08/2022 | 403.20 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/08/2022 | 369.60 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/08/2022 | 403.20 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/08/2022 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/08/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/08/2022 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/08/2022 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/08/2022 | 647.46 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/08/2022 | 293.32 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/08/2022 | 215.82 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/08/2022 | 444.46 | 00002200284861 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO ARAUJO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/08/2022 | 436.80 | 00001630013404 | MAXWELL DE QUEIROZ FANTIN | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006922 | 10/08/2022 | 3990.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 0722. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006924 | 10/08/2022 | 677.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006925 | 10/08/2022 | 2623.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006927 | 10/08/2022 | 12550.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006928 | 10/08/2022 | 4018.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006929 | 10/08/2022 | 2182.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006934 | 10/08/2022 | 1451.38 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006935 | 10/08/2022 | 7311.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006937 | 10/08/2022 | 1793.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006939 | 10/08/2022 | 407.03 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006941 | 10/08/2022 | 3667.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 USA SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTA CUSTEIOESTADO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/08/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COLANGIORESSONANCIA SEM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTESIBELLE DA SILVA MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/08/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE FRANCISCA LIMA DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/08/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RM DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEALBERTINA AGOSTINHO DE SOUSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/08/2022 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO EM PACIENTES EDILANIA MATIAS RODRIGUES E DANIEL COSTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/08/2022 | 15913.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESENPEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL DA CAPANHA DE VACINACAO COVID-19 PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/08/2022 | 11086.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICIPIOS COM MELHORES DESENPEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL DA CAPANHA DE VACINACAO COVID-19 PROFISSIONAIS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006999 | 10/08/2022 | 6131.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007000 | 10/08/2022 | 2270.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007001 | 10/08/2022 | 4019.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007002 | 10/08/2022 | 2533.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007003 | 10/08/2022 | 994.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-6E44 VAN DUCATO UTILIZADO COM OS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS SANITARIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007004 | 10/08/2022 | 2671.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006997 | 10/08/2022 | 860.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NuCLEO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006998 | 10/08/2022 | 386.94 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006936 | 10/08/2022 | 1740.02 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006938 | 10/08/2022 | 270.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006942 | 10/08/2022 | 13625.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA E INSTALACAO DE KITS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DOS BAIRROS CHAGAS SOARES E BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006996 | 10/08/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/08/2022 | 1240.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO SCFV BALE COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/08/2022 | 190.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECERGA DE IMPRESSORA PARA FUNCIONALIDEDE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006957 | 10/08/2022 | 1889.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/08/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/08/2022 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/08/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/08/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/08/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/08/2022 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004301513493 | ALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALCIONE RICARTE DE SOUSA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007112276403 | CICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006984 | 10/08/2022 | 2357.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/08/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/08/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/08/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/08/2022 | 105.19 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/08/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/08/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/08/2022 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/08/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/08/2022 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/08/2022 | 4469.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS INSRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006940 | 10/08/2022 | 282.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006948 | 10/08/2022 | 2433.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006952 | 10/08/2022 | 252.76 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006953 | 10/08/2022 | 188.86 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006954 | 10/08/2022 | 505.52 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006955 | 10/08/2022 | 252.76 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006956 | 10/08/2022 | 63.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/08/2022 | 1000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAIS PARA A BANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006962 | 10/08/2022 | 2804.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006964 | 10/08/2022 | 1085.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006966 | 10/08/2022 | 1956.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006967 | 10/08/2022 | 2269.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006970 | 10/08/2022 | 1282.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QVF-1758 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006972 | 10/08/2022 | 954.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006973 | 10/08/2022 | 2011.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ-2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006975 | 10/08/2022 | 2246.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ-2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006982 | 10/08/2022 | 1017.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ-2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006983 | 10/08/2022 | 1175.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007005 | 10/08/2022 | 1502.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006930 | 10/08/2022 | 539.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006931 | 10/08/2022 | 108.49 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006961 | 10/08/2022 | 5161.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006963 | 10/08/2022 | 3248.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006965 | 10/08/2022 | 18996.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006968 | 10/08/2022 | 4242.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O TRATOR BUDNY 1 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006990 | 10/08/2022 | 8075.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PA MECANICA HL740-9S PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007090 | 11/08/2022 | 690.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007093 | 11/08/2022 | 962.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007095 | 11/08/2022 | 2753.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007096 | 11/08/2022 | 61.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007098 | 11/08/2022 | 317.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5B07PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/08/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 11/08/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/08/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/08/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 11/08/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 11/08/2022 | 170.00 | 00003470820414 | HELIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE SINUCA DO CALENDARIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO REALIZADO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010472786423 | JOSE EUDO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE SINUCA DO CALENDARIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO REALIZADO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/08/2022 | 250.00 | 00021958734420 | CARLOS LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE SINUCA DO CALENDARIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO REALIZADO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007106 | 11/08/2022 | 46060.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA GRADE DE CONTENCAO BANHEIROS CAMARIM TENDA PRATICAVEIS E PAINEL DE LED PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007107 | 11/08/2022 | 66800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM PALCO GRID ILUMINACAO E GERADOR PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 11/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 11082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007026 | 11/08/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007039 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007066 | 11/08/2022 | 3339.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007067 | 11/08/2022 | 1115.95 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007068 | 11/08/2022 | 4090.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007069 | 11/08/2022 | 1115.95 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007070 | 11/08/2022 | 519.30 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007071 | 11/08/2022 | 142.10 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007072 | 11/08/2022 | 4226.71 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007073 | 11/08/2022 | 1554.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007074 | 11/08/2022 | 4650.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007075 | 11/08/2022 | 355.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007076 | 11/08/2022 | 4218.72 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOK-6552 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007077 | 11/08/2022 | 4913.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007078 | 11/08/2022 | 1254.60 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007079 | 11/08/2022 | 903.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007081 | 11/08/2022 | 902.75 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007082 | 11/08/2022 | 1572.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS OFG-2182 QFD-7E82 QFA-5E31 E MMS-7739 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007083 | 11/08/2022 | 797.65 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007085 | 11/08/2022 | 998.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007087 | 11/08/2022 | 843.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007089 | 11/08/2022 | 1132.25 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007091 | 11/08/2022 | 1618.90 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00006284270429 | GILCLEAN DE SOUSA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DO PROJETO DE MuSICA BANDA MARCIAL COM ENSAIOS REGULARES REALIZADOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA MONICA JACINTA CHAVES E JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007103 | 11/08/2022 | 655.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/08/2022 | 363.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007034 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007035 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 11/08/2022 | 72.00 | 00012084815410 | EMANOEL MARCÍLIO DE ABRANTES GADELHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PBPARA PARTICIPAR DO 32° ANO DE EXISTENCIA DO ECAESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TENDO COMO TEMA PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007099 | 11/08/2022 | 748.33 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007101 | 11/08/2022 | 2531.44 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SE FAZ IMPORTANTE O SERVICO ORA CITADO DO COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007104 | 11/08/2022 | 1221.47 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS VISITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007105 | 11/08/2022 | 568.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS VISITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007025 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007027 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007030 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007032 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007038 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007092 | 11/08/2022 | 44.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQA-6728 PERTECENTES A SECRETARIA DMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 11/08/2022 | 5000.00 | 00013397894425 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAL NO AMBITO DE ATUALIZACAO DE SISTEMA E SOFTWARE COM FINALIDADE DE ATENDER O OBJETO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICACOM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007102 | 11/08/2022 | 1372.76 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007029 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0007042 | 11/08/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007080 | 11/08/2022 | 108.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DO VEICULO PLACAS NQE-4975 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007094 | 11/08/2022 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 05 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007037 | 11/08/2022 | 1898.88 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007047 | 11/08/2022 | 390.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007052 | 11/08/2022 | 59.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007055 | 11/08/2022 | 1070.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007059 | 11/08/2022 | 36.90 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 11/08/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0007023 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007009 | 11/08/2022 | 12371.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 11/08/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007014 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007015 | 11/08/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007016 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007017 | 11/08/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007018 | 11/08/2022 | 2687.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSOS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007019 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/08/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007021 | 11/08/2022 | 2730.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0007022 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007024 | 11/08/2022 | 1638.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007028 | 11/08/2022 | 7188.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA E NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007031 | 11/08/2022 | 17102.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA ORTOPEDIA E MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007033 | 11/08/2022 | 741.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMOCILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007036 | 11/08/2022 | 2610.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007040 | 11/08/2022 | 444.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 11/08/2022 | 1409.70 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007086 | 11/08/2022 | 766.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NECESSARIA NOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1384 AMBULANCIA QFT-2128 AMBULANCIA QSD-9099 USA SAMU QSM-8F15 BASICA SAMU. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007041 | 11/08/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007043 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 11/08/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/08/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 11/08/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 11/08/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 11/08/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 11/08/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 11/08/2022 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007062 | 11/08/2022 | 1910.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007063 | 11/08/2022 | 1921.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007088 | 11/08/2022 | 684.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QYX-6L15 RLS-8D45 E RLS-8D25 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/08/2022 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 11/08/2022 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 12/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 12/08/2022 | 82.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 12/08/2022 | 32.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007128 | 12/08/2022 | 359.21 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007130 | 12/08/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007111 | 12/08/2022 | 309.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 12/08/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007115 | 12/08/2022 | 516.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007117 | 12/08/2022 | 2287.95 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007119 | 12/08/2022 | 1476.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007120 | 12/08/2022 | 1853.28 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007121 | 12/08/2022 | 2967.50 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007122 | 12/08/2022 | 2760.12 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 12/08/2022 | 49.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 1MGML EM XAROPE 1200 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 12/08/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 12/08/2022 | 105.18 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 12/08/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 12/08/2022 | 2520.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007164 | 12/08/2022 | 1106.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007165 | 12/08/2022 | 832.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU ESTADO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007110 | 12/08/2022 | 103.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 12/08/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007160 | 12/08/2022 | 2123.69 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDO DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007162 | 12/08/2022 | 1101.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007123 | 12/08/2022 | 11.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 12/08/2022 | 92.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007124 | 12/08/2022 | 527.68 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007125 | 12/08/2022 | 2143.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007127 | 12/08/2022 | 65.98 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007129 | 12/08/2022 | 290.85 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007131 | 12/08/2022 | 431.74 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007132 | 12/08/2022 | 221.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007133 | 12/08/2022 | 642.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007134 | 12/08/2022 | 416.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007136 | 12/08/2022 | 1025.82 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007137 | 12/08/2022 | 442.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007143 | 12/08/2022 | 1068.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007144 | 12/08/2022 | 4610.23 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007145 | 12/08/2022 | 7846.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007146 | 12/08/2022 | 2716.60 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007147 | 12/08/2022 | 1310.36 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007148 | 12/08/2022 | 587.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007149 | 12/08/2022 | 763.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007150 | 12/08/2022 | 816.41 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007151 | 12/08/2022 | 343.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007153 | 12/08/2022 | 518.84 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007155 | 12/08/2022 | 3052.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007156 | 12/08/2022 | 1786.86 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007157 | 12/08/2022 | 3347.81 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007159 | 12/08/2022 | 3331.83 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBADE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007161 | 12/08/2022 | 1661.92 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007163 | 12/08/2022 | 2269.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007166 | 12/08/2022 | 3409.33 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007169 | 12/08/2022 | 3650.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007170 | 12/08/2022 | 598.44 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 12/08/2022 | 104.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOJULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 12/08/2022 | 41.36 | 00012084815410 | EMANOEL MARCÍLIO DE ABRANTES GADELHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PBPARA PARTICIPAR DO 32° ANO DE EXISTENCIA DO ECAESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TENDO COMO TEMA PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007158 | 12/08/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007167 | 12/08/2022 | 1674.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO EM TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007168 | 12/08/2022 | 3520.19 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007171 | 12/08/2022 | 4697.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007172 | 12/08/2022 | 9393.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007173 | 12/08/2022 | 4697.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007174 | 12/08/2022 | 1175.12 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007135 | 12/08/2022 | 519.45 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007138 | 12/08/2022 | 192.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007186 | 15/08/2022 | 4160.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L4260 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007200 | 15/08/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007176 | 15/08/2022 | 2080.70 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 3X3 01 6X6 1 5X5 20 CADEIRAS05 MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB-17 NO ESTADIO O ZEZAO NOS DIAS 24 E 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/08/2022 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO O ZEZAO- REFERENTE A 07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/08/2022 | 3000.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO SIMEC DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 15/08/2022 | 2490.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 15/08/2022 | 507.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 15/08/2022 | 298.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 15/08/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 15/08/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 15/08/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007211 | 15/08/2022 | 29460.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SCANNER COMPACTO BROTHER E MULTIFUNCIONAL LASER COLOR LEXMARK PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007212 | 15/08/2022 | 1971.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERECIDO NA SEDE DO GICI COM O GRUPO DE MULHERES NEGRAS EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007192 | 15/08/2022 | 80.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE 01 TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - DESTINADO AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007193 | 15/08/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/08/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 15/08/2022 | 3891.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/08/2022 | 6944.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 15/08/2022 | 477.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 15/08/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007197 | 15/08/2022 | 6120.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007199 | 15/08/2022 | 50.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA ADAPTADOR WIRELES USB COM ANTENA NANO DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/08/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE DCTF DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PERIODO JANEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007175 | 15/08/2022 | 4650.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS DURANTE A CARAVANA REDE CUIDAR NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB NO DIA 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 15/08/2022 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE A PARCELA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007178 | 15/08/2022 | 897.94 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007179 | 15/08/2022 | 192.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO AUXILIO BRASIL PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007180 | 15/08/2022 | 409.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007181 | 15/08/2022 | 1201.15 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0007183 | 15/08/2022 | 976.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE 250 CADEIRAS E 50 MESAS PARA O SETOR SCFV ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENCIADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DIA 11 DE AGOSTO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE. RECURSO GND3 CUSTEIO - ESTRUTURACAO DE REDE DE SERVICOS DO SIAS - 219G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007206 | 15/08/2022 | 1944.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM COFEE BREAK OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES GESTANTES DOS USUARIOS QUE FREQUENTAM ACOES COLETIVAS DO PAIF NA SEDE DO CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 15/08/2022 | 1240.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEIA CALCA MARISOL FEM INF COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO SCFV BALE COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 15/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007222 | 15/08/2022 | 4995.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM COFEE BREAK OFERTADO AOS PAIS EOU RESPONSAVEIS DOS USUARIOS QUE FREQUENTAM O SCFV - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007224 | 15/08/2022 | 1809.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A FORMACAO CONTINUADA COM OS VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ E VISITADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO E POBREZA - FUMAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007234 | 15/08/2022 | 7018.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM JANTAR OFERTADO DURANTE O PROJETO PAIS EM ACAO PROMOVIDA PELOS SERVICOS PAIFSCFV NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 072022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 15/08/2022 | 897.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 15/08/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007195 | 15/08/2022 | 50.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA ADAPTADOR WIRELES USB COM ANTENA NANO DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE NAZINHA GOMES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/08/2022 | 1092.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 15/08/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007219 | 15/08/2022 | 7188.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA E NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007220 | 15/08/2022 | 17102.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA ORTOPEDIA E MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 15/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 15/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007202 | 15/08/2022 | 780.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FONTE ASSIMETRICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 15/08/2022 | 127.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL COMPETENCIA 112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 15/08/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 15/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 15/08/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 15/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/08/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/08/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/08/2022 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/08/2022 | 330.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007256 | 16/08/2022 | 170.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007257 | 16/08/2022 | 3256.21 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 16/08/2022 | 2196.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME VALLE+ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/08/2022 | 290.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A CONFECCAO DE PLANFLETOS EM ALUSAO AO AGOSTO VERDE MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA DESTINADO AO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 16082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 16082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/08/2022 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS NAS OFICINAS DO SETOR DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/08/2022 | 4600.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE 307 LEMRANCASMEMORIAS EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS DURANTE O PROJETO PAIS EM ACAO DOS USUARIOS DO SCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/08/2022 | 280.00 | 19751586000154 | MARCONES DE ALEXANDRIA | REFERENTE AO SERVICO DE GUINCHO COM REMOCAO DE VEICULO QUEIMADO NA AVENIDA PADRE LOURENCO PROXIMO A IGREJA DO ROSARIO E LEVADO PARA O PATIO MUNICIPAL ATRAVES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007240 | 16/08/2022 | 695.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01 - BEBEDOURO COLUNA EGC35B PARA USO DA SALA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/08/2022 | 770.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/08/2022 | 220.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007259 | 16/08/2022 | 16860.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L E SPLIT AGRATTO HW PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/08/2022 | 110.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007269 | 17/08/2022 | 693.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007270 | 17/08/2022 | 235.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 17/08/2022 | 1820.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007284 | 17/08/2022 | 4822.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 17/08/2022 | 200.00 | 00010643090460 | ALANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 17/08/2022 | 200.00 | 00085491250406 | FRANCISCA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA ABILIO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005239586411 | MARIA JOSE GOVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE GOVEIA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007323617456 | IENE PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIENE PAIVA NEVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007675916409 | RUTH LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUTH LIRA DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBETANIA GOMES MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 17/08/2022 | 200.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIA OSNARINA SANTOS SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 17/08/2022 | 200.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006140225418 | VALDENICE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDENICE MATIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 17/08/2022 | 200.00 | 00001779423470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008668163485 | KLEYPSONN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKLEYPSONN GOMES FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007267 | 17/08/2022 | 779.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007268 | 17/08/2022 | 971.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007291 | 17/08/2022 | 5690.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK SAMSUNG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007277 | 17/08/2022 | 320.38 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB PARA SUPRIR AS DEMANDAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007278 | 17/08/2022 | 3192.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 17/08/2022 | 3800.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE BALE COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 17/08/2022 | 2400.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE BALE COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 17/08/2022 | 200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTEVALDERI CAVALCANTE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007271 | 17/08/2022 | 154.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007272 | 17/08/2022 | 2371.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007276 | 17/08/2022 | 1690.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007280 | 17/08/2022 | 847.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007281 | 17/08/2022 | 1872.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 17/08/2022 | 2413.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE JUL1052835HO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007265 | 17/08/2022 | 113.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007266 | 17/08/2022 | 218.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007273 | 17/08/2022 | 700.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK DE 1200VA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007275 | 17/08/2022 | 722.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 17/08/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 17/08/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 17/08/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 18/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/08/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 18/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 18082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/08/2022 | 814.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 18/08/2022 | 315.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TALOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007334 | 18/08/2022 | 299.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA HD EXTERNO DE 1TB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 18/08/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 18082022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 18/08/2022 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 18/08/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007330 | 18/08/2022 | 145.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/08/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007332 | 18/08/2022 | 582.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 18/08/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 18/08/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/08/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 18/08/2022 | 82.73 | 00007700015481 | PRISCILLA NATHANA DE AZEVEDO PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE ASSIS PEREIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007351 | 18/08/2022 | 476.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR NEBULIZADORINALADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 18/08/2022 | 1690.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 18/08/2022 | 288.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO FOLDER 4X4 COLORIDO PARA O AGOSTO VERDE MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA DESTINADO AO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007341 | 18/08/2022 | 2988.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM ALUSAO AO MÊS DE AGOSTO DO GRUPO DE MULHERES GESTANTES COM TEMATICA A FORCA DO AMOR DE MAE CONSTRUIDA DA AMAMENTACAO DO GRUPO COLETIVO PAINF DA SEDE DO CRAS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007342 | 18/08/2022 | 4620.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS DO SCFVCRAS DO PROJETO PAIS EM ACAO RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 18/08/2022 | 708.63 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM USADOS NO EQUIPAMENTO MOTOSSERRA E ROCADEIRA MECANIZADA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 18/08/2022 | 1159.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE DCTF DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PERIODO 012019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007339 | 18/08/2022 | 950.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007345 | 18/08/2022 | 287.54 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004620002496 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA MARIA DOS SANTOS CANDIDO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 18/08/2022 | 200.00 | 00037969030459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO BARBOSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/08/2022 | 200.00 | 00043730248472 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAFAEL PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 18/08/2022 | 200.00 | 00012317548427 | MAYARA INACIO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMAYARA INACIO DE SOUSA MARIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 18/08/2022 | 300.00 | 00006387946417 | MARIA IVANEIDE AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA IVANEIDE AGOSTINHO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/08/2022 | 300.00 | 00003470934428 | JAILMA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBETANIA GOMES MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/08/2022 | 300.00 | 00010891612475 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/08/2022 | 300.00 | 00011047244489 | RAQUEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBETANIA GOMES MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEMANUELA SOARES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 18/08/2022 | 300.00 | 00067499317404 | MARIA DE FATIMA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA BELARMINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 18/08/2022 | 300.00 | 00009563904478 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA PEREIRA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 18/08/2022 | 300.00 | 00007483695463 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004333191432 | ANGELA MARIA FELISMINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANGELA MARIA FELISMINO ARRUDAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 18/08/2022 | 300.00 | 00071054509409 | JOSEFA JEANE FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA JEANE FIRMINO PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 18/08/2022 | 300.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004178069497 | luis marcos da silva neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUIZ MARQUES DA SILVA CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 18/08/2022 | 300.00 | 00010290459419 | JOSE CARLOS ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE CARLOS ARCELINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/08/2022 | 300.00 | 00040329214829 | CINTIA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCINTIA CRISTINA GONCALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 18/08/2022 | 300.00 | 00081618115120 | GENEILDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGENEILDA BEZERRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 18/08/2022 | 300.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSERGIO LUIS PAULO VIRGOLINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 18/08/2022 | 82.73 | 00008674498450 | JAIARA ROQUE JUVITO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA DO AUTISMO TRATAVEL AFIM DE CONHECIMENTOS TECNICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00070679613439 | JANIELLY DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANIELLY DE OLIVEIRA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00005184119400 | RENATA KATARINA DE ARAUJO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RENATA KATARINA DE ARAUJO FIGUEREDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00002755964430 | JOSELANDIO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSELANDIO DA SILVA JERONIMO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 18/08/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 18082022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007335 | 18/08/2022 | 1955.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSICADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 18/08/2022 | 218.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0007350 | 18/08/2022 | 25000.00 | 28197144000107 | NBT MUSIC LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DO SAO PEDRO DE ITAPORANGAPB 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 18/08/2022 | 450.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 3 DIARIAS EM HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DA FUNASA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007384 | 19/08/2022 | 34432.45 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFJ-8293 SAVEIRO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E VOLKSVAGEN OGG-7967 CATERPILLAR MOTONIVELADORA CAT 120K PA CARREGADEIRA HL-740-9S OGG-4598 MERCEDES BENZ MOR-3957 HONDA BROS MOS-5107 E BUDNY 105CV PERTECENTES A SECRET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007377 | 19/08/2022 | 3379.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007379 | 19/08/2022 | 23875.41 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS-7739 MOK-6552 OGD-1256 MOW-2256 OFG-2182 OGD-8004 E OGB-2690 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007383 | 19/08/2022 | 7326.56 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE RLS-8D95 GOL SAuDE QFT-2098 CORSA0 QFD-6763 9MOTO E NQF-1384 AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007364 | 19/08/2022 | 475.29 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007382 | 19/08/2022 | 452.42 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-1194 E QSD-4610 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/08/2022 | 960.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTO E RECISAO EM GERAL DAS DUAS ROCADEIRAS MECANICA MANUAL E UMA MOTOSERRA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/08/2022 | 3460.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PROJETOS TOPOGRAFICOS ALIMHAMENTO ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SAO JOAO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007375 | 19/08/2022 | 11276.81 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNE-2021 MOM-4177 MOM-3977 MMR-5H22 QFJ-8343 E NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/08/2022 | 1810.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE NA PRODUCAO DE MONTAGEM DE KITS GESTANTES PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO PELO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/08/2022 | 1900.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE CADASTRAMENTO PARA O PRIMEIRO INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO NO QUAL FOI NECESSARIO PARA A PARTE BUROCRATICA DO SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 19/08/2022 | 1900.00 | 00044391422816 | INACIO MARINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA DE INTERNET PARA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO QUAL E NECESSARIO PARA A PARTE DE INFORMATICA E CASATRAMENTO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007381 | 19/08/2022 | 10981.41 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-5739 VAN QFL-6684 AIRCROSSOEZ-6913 DOBLO QFW-8699 OGB-8602 NQA-6728 ECOSPORT RLV-2187 CAMINHAO BAU E QFH-5847 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007353 | 19/08/2022 | 136.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APARELHO DE PRESSAO AD DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/08/2022 | 3615.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM GLAUCOMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 19/08/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007370 | 19/08/2022 | 6824.46 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU E QSM-8F15 AMBULANCIA BASICA SAMU PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 19/08/2022 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 19/08/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/08/2022 | 175.32 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 19/08/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 19/08/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/08/2022 | 35.06 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/08/2022 | 365.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA-ME / DISTRIBUIDORA NOBREGA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL EPSON E CARTUCHO TONER BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007373 | 19/08/2022 | 1224.20 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS RLS-8D25 E RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 19/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/08/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/08/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/08/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 19-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/08/2022 | 2308.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/08/2022 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/08/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/08/2022 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/08/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/08/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007405 | 22/08/2022 | 306.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QYX-6L52 RLS-8D45 E RLS-8D25 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007413 | 22/08/2022 | 1846.48 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007414 | 22/08/2022 | 2094.44 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0007385 | 22/08/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/08/2022 | 134.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/08/2022 | 107.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007389 | 22/08/2022 | 139.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA QFD-6763 MOTO RLS-8E05 GOL SAuDE E QFT-2098 CORSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007422 | 22/08/2022 | 192.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NECESSARIA NOS VEICULOS DE PLACAS NQF-1384 AMBULANCIA E NQG-1I12 AMBULANCIA. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/08/2022 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DESTINADO AO EVENTO DE SAO JOAO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE TRÊS DIAS PARA A PREPARACAO COMEMORACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007420 | 22/08/2022 | 950.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007423 | 22/08/2022 | 318.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQA-6728 E RLV-2J87 PERTECENTES A SECRETARIA DMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007411 | 22/08/2022 | 36.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DO VEICULO PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/08/2022 | 1840.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES PARA IDENTIFICACAO COLETE OPERACIONAL CONFECIONADO EM SITEL FIO E COLETE INFANTIL OPERACIONAL CONFECIONADO EM SITEL FIO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS NOS TRABALHOS EDUCATIVOS DESTE ORGAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007387 | 22/08/2022 | 802.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS MMS-7739 OGD-8004 RLS-0H03 QFV-1758 E MOK-6552 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007392 | 22/08/2022 | 614.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 MESAS E 170 CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADA A FORMACAO DE PROFESSORES NO COLEGIO PADRE DINIZ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007402 | 22/08/2022 | 4736.68 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007403 | 22/08/2022 | 3553.04 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007404 | 22/08/2022 | 9473.06 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007406 | 22/08/2022 | 4736.42 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007408 | 22/08/2022 | 1184.42 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007410 | 22/08/2022 | 393.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS QFD-7E82 E MMS-7739 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007419 | 22/08/2022 | 5280.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALMOCO SERVIDO DURANTE A FORMACAO PEDAGOGICA DO 2 SEMESTRE DE PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO PADRE DINIZ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00008818793470 | VALDIBERG ALVES BEZERRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE PARA O EVENTO AGOSTO LILAS NO CRISTO REDENTOR PELA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/08/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/08/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007409 | 22/08/2022 | 455.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS PA MECANICA HL 740-9S E TRATOR BUDNY PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007412 | 22/08/2022 | 2124.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4598 OGG-7967QFJ-8293 MOS-5B07 PA CARREGADEIRA. MOTONIVELADORA E TRATOR BUDNY. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007415 | 22/08/2022 | 568.26 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007416 | 22/08/2022 | 1055.34 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007417 | 22/08/2022 | 36.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007418 | 22/08/2022 | 183.04 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5B07PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 23/08/2022 | 3600.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SAO PEDRO 2022 DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/08/2022 | 200.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2° LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-17 REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO - TORNEIO DO CALENDARIO ESPORTIVO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 23/08/2022 | 160.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA FORMATACAO DE UM COMPUTADOR PERTECENTE ASECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007425 | 23/08/2022 | 9000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROJETOR SMART SCREEN LINUX MULTILASER 4500 LUMENS WIFI HDMI USB SOM INTEGRADO BIVOLT PRETO - PJ004 PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007429 | 23/08/2022 | 25000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR LEXMARK PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007431 | 23/08/2022 | 250.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ADAPTADOR WIRELESS USB COM ANTENA NANO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007446 | 23/08/2022 | 3168.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA A FORMACAO PEDAGOGICA DO 2 SEMESTRE DE PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO PADRE DINIZ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/08/2022 | 1600.00 | 00007436464442 | RICARDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA EMEIEF ANTONIO ZACARIAS E CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/08/2022 | 3180.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MOCHILA PERSONALIZADA DESTINADOS A FORMACAO PEDAGOGICA DO 2 SEMESTRE DE PROFESSORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COLEGIO PADRE DINIZ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007459 | 23/08/2022 | 68270.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE 01-ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE - COM COMPRIMENTO TOTAL DE 7.000 MM CAPACIDADE DE CARGA uTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500KG COM CAPACIDADE MINIMA DE 29 VINTE E NOVE ESTUDANTES SENTADOS MAIS O CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE DE ACORDOCOM O REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N 022022FNDEMEC ORGAO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL SOLICITACAO SIGARP N 95104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007460 | 23/08/2022 | 269730.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 01-ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE - COM COMPRIMENTO TOTAL DE 7.000 MM CAPACIDADE DE CARGA uTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500KG COM CAPACIDADE MINIMA DE 29 VINTE E NOVE ESTUDANTES SENTADOS MAIS O CONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE DE ACORDOCOM O REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N 022022FNDEMEC ORGAO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL SOLICITACAO SIGARP N 95104. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007483 | 23/08/2022 | 650.77 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007484 | 23/08/2022 | 5864.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007485 | 23/08/2022 | 6344.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007486 | 23/08/2022 | 1652.01 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007487 | 23/08/2022 | 3044.19 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007488 | 23/08/2022 | 4291.51 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007489 | 23/08/2022 | 4921.84 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOK-6552 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007490 | 23/08/2022 | 7878.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/08/2022 | 143.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007481 | 23/08/2022 | 110.70 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007427 | 23/08/2022 | 1092.24 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007428 | 23/08/2022 | 535.79 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007430 | 23/08/2022 | 51.66 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/08/2022 | 66712.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007453 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMPAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007454 | 23/08/2022 | 2596.75 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007455 | 23/08/2022 | 928.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007456 | 23/08/2022 | 200.08 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007457 | 23/08/2022 | 810.32 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007458 | 23/08/2022 | 2259.57 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007461 | 23/08/2022 | 1518.18 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007462 | 23/08/2022 | 86.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007463 | 23/08/2022 | 1510.15 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007464 | 23/08/2022 | 236.16 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007465 | 23/08/2022 | 2117.35 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBADE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007466 | 23/08/2022 | 1691.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007467 | 23/08/2022 | 2285.14 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007468 | 23/08/2022 | 405.90 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007469 | 23/08/2022 | 104.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007470 | 23/08/2022 | 4090.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007471 | 23/08/2022 | 3355.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007473 | 23/08/2022 | 2477.06 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007475 | 23/08/2022 | 1582.02 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA O VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/08/2022 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHEIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA DE INTERNET PARA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO QUAL E NECESSARIO PARA A PARTE DE INFORMATICA E CASATRAMENTO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/08/2022 | 198.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007426 | 23/08/2022 | 1846.30 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/08/2022 | 167.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/08/2022 | 1350.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/08/2022 | 1650.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/08/2022 | 1650.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/08/2022 | 1350.00 | 00010131984411 | JANILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E REPAROS NECESSARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007448 | 23/08/2022 | 5158.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007452 | 23/08/2022 | 701.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007472 | 23/08/2022 | 1070.10 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007474 | 23/08/2022 | 1134.31 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007476 | 23/08/2022 | 632.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007477 | 23/08/2022 | 828.77 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007478 | 23/08/2022 | 798.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007479 | 23/08/2022 | 1601.46 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007480 | 23/08/2022 | 1132.54 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007482 | 23/08/2022 | 309.96 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007491 | 23/08/2022 | 700.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK DE 1200VA DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007492 | 23/08/2022 | 243.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/08/2022 | 20071.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/08/2022 | 10320.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 23/08/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 23/08/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/08/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 23-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 23082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 24/08/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 24/08/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 24/08/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007503 | 24/08/2022 | 133.16 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007505 | 24/08/2022 | 1088.21 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007506 | 24/08/2022 | 2041.68 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 24082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 24/08/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RISCOS CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTES JOSE NETO E EDILANEIDE AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 24/08/2022 | 1250.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO E INSTALACAO DE VIDRO DAS JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMPILIA - UBSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 24/08/2022 | 1350.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007514 | 24/08/2022 | 1180.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SIAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007516 | 24/08/2022 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0007518 | 24/08/2022 | 4095.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DO COMPLEMENTO DE POMADAS DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD-MELHOR EM CASA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007519 | 24/08/2022 | 629.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL FOGAO 4BC BRASLAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD-MELHOR EM CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 24/08/2022 | 1900.00 | 00010169800431 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DAS CESTAS BASICAS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB PARA AS ENTREGAS NA ZONA RURAL ONDE FORAM REALIZADAS AS ENTREGAS DAS CESTAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE OS MSSES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 24/08/2022 | 730.00 | 00002718063467 | MARINELIA SOARES DE LUCENA BARROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ALBuNS ARTESANAIS JUNTO AOS USUARIOS EM ALUSAO AO MÊS DE AGOSTO DO GRUPO DE MULHERES GESTANTES COM TEMATICA A FORCA DO AMOR DE MAE CONSTRUIDA DA AMAMENTACAO DO GRUPO COLETIVO PAIF RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007520 | 24/08/2022 | 3838.91 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE BALE COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007521 | 24/08/2022 | 1324.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 24/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFK-1108 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 24/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFT-2098 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 24/08/2022 | 5430.43 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2019 A 2022 DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 24/08/2022 | 2500.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPOSICAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0007507 | 24/08/2022 | 12679.49 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 24/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QFV-1758 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00012838670441 | WENDEL ABILIO DE SOUSA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO AO ATLETA WENDEL ABILIO DE SOUSA BIDO QUE VAI PARTICIPAR DO CAMPEONATO POTIGUAR DE FUTEBOL 2 DIVISAO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM FINS DE PROMOVER O INCENTIVO ESPORTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 24/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 24/08/2022 | 233.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 25/08/2022 | 167.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0007528 | 25/08/2022 | 4559.93 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PLACA MUV-0870. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007529 | 25/08/2022 | 3072.07 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PLACA HQI-7337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007531 | 25/08/2022 | 8309.60 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007533 | 25/08/2022 | 6839.93 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PLACA AJC-2310. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007538 | 25/08/2022 | 6776.16 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PLACA LOK-4987. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007539 | 25/08/2022 | 6275.84 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO CAPIM GROSSO DOS MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PLACA JUE-8233. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007540 | 25/08/2022 | 4559.93 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PLACA KNA-4424. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007541 | 25/08/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0007542 | 25/08/2022 | 24540.99 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 PLACA FAN-5274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 25/08/2022 | 431.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA AS PALESTRANTES DA FORMACAO PEDGOGICA DO 2° SEMESTRE REALIZADA COM OS PROFESSORES MONITORES E CUIDADORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 25/08/2022 | 576.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 25/08/2022 | 1550.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 25/08/2022 | 80.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 25/08/2022 | 36.00 | 00012084815410 | EMANOEL MARCÍLIO DE ABRANTES GADELHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PBPARA PARTICIPAR DO 32° ANO DE EXISTENCIA DO ECAESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TENDO COMO TEMA PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 25/08/2022 | 105.19 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 25/08/2022 | 280.52 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 25/08/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 25/08/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 25/08/2022 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 25/08/2022 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 25/08/2022 | 8933.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007546 | 25/08/2022 | 17127.74 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA COM INSTALACAO DE KIT REVISAO E REPARO EM LAMPADAS FOTOCECULA BASE E REATOR NOS SETORES RURAL E URBANO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007550 | 25/08/2022 | 13556.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS MANUTENCAO EM PAREDE VIELAS BECO E ALVENARIA EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007558 | 25/08/2022 | 11319.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE MANUTENCAO EM PARTE NA LIMPEZA PuBLICA VARRICAO CAPINA E COLETA E PINTURAS EM BANHEIROS NO MERCADO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007560 | 25/08/2022 | 14045.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO EM PARTE DE GALERIAS NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA COM ESTRUTURA DE CAIXAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS E MANUTENCAO DE TAPA BURACOS EM RUAS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/08/2022 | 390.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O SETOR DO CADUNICOPAB DE IMPORTANCIA PARA A HIDRATACAO DOS USUARIOS E SERVIDORES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 25/08/2022 | 700.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPACOTADOR NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 25/08/2022 | 1900.00 | 00003290258130 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA AS ENTREGAS NA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 25/08/2022 | 1900.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA AS ENTREGAS NA ZONA RURAL PARA O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 25/08/2022 | 650.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM PARA MANUTENCAO DO SETOR CRASSCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/08/2022 | 1900.00 | 00004716641465 | LUIZ CARLOS ROQUE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A TRANSMISSAO DE VIDEO DA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS NA LUTA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 25/08/2022 | 1900.00 | 00096497343415 | GERLANE BARBOSA ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 25/08/2022 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 25/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007544 | 25/08/2022 | 3009.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP 1000ML PARA PACIENTES DES MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 25/08/2022 | 895.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 25/08/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 25/08/2022 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 25/08/2022 | 13.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 25/08/2022 | 255.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 25/08/2022 | 68.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 25/08/2022 | 57.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 26/08/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 26/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 26/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007584 | 26/08/2022 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DA PESTACAO DE 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007588 | 26/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0007587 | 26/08/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 26/08/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE GILCLEAN SERTAO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 26/08/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007580 | 26/08/2022 | 1440.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007582 | 26/08/2022 | 1605.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007583 | 26/08/2022 | 535.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007585 | 26/08/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0007591 | 26/08/2022 | 233180.92 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO BM03 - CR 1067804-102019 891783 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 327452019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 26082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 26/08/2022 | 152.49 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOC. S011341758 VEICULO DE PLACA QFT-2128 JUNTO AO DNIT. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/08/2022 | 152.49 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOC. S011339213 VEICULO DE PLACA QFT-2128 JUNTO AO DNIT. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/08/2022 | 152.49 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOC. S011344755 VEICULO DE PLACA QFT-2128 JUNTO AO DNIT. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 26/08/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 26/08/2022 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 26/08/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 26/08/2022 | 36.00 | 00009776185444 | ALEXANDRE DAVID BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PBPARA PARTICIPAR DO 32° ANO DE EXISTENCIA DO ECAESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE TENDO COMO TEMA PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM CONFECCAO DOS CENARIOS PARA O SAO PEDRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007598 | 29/08/2022 | 514.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QFJ-8293 E OGG-7967. PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/08/2022 | 300.00 | 00002929331429 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIAO DE FREITASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/08/2022 | 300.00 | 00009731194460 | CICERA RODRIGUES CURINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA RODRIGUES CURINGAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/08/2022 | 300.00 | 00006217412489 | DAMIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA COSTA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/08/2022 | 200.00 | 00017119426427 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO RUFINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/08/2022 | 200.00 | 00064609197472 | DAMIANA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA MARQUES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004287059441 | MARIA DO CEU SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO CEU SEVERO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008598904490 | FRANCISCA RAMOS DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA RAMOS DA SILVA BARROSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/08/2022 | 200.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA MAYSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006414855499 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA MAYSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/08/2022 | 200.00 | 00035828901800 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LACERDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA CONCEICAO DE LACERDA CARTAXOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007602 | 29/08/2022 | 1574.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS MOK-6552 OGD-1256 QFD-7E82 QFV-1758 OGB-2690 OGD-8004 QSF-4770 E RLZ-2C63 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007615 | 29/08/2022 | 111.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSD-4580 E RIG-1H08 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0007616 | 29/08/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007600 | 29/08/2022 | 74.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DO VEICULO PLACA OGB-8602 FOX PERTECENTE A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007596 | 29/08/2022 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL-6549 QFW-6750 RLS-8E05 RLS-8D95 QFT-2098 E QFK-1108 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/08/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/08/2022 | 41.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/08/2022 | 498.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/08/2022 | 6613.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARFEM RELACAO A 1° PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO 11274-720.9122021-31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/08/2022 | 2920.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/08/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/08/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/08/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 30082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/08/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/08/2022 | 1471.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/08/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/08/2022 | 504.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/08/2022 | 451.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/08/2022 | 6910.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/08/2022 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/08/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/08/2022 | 2195.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0800579-06.2019.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/08/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0800786-34.2021.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE PAULO CESAR GONCALVES GOMES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/08/2022 | 2904.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0800380-76.2022.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE NAURILENE PACHECO HIPOLITO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/08/2022 | 67408.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/08/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/08/2022 | 19645.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/08/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/08/2022 | 3649.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/08/2022 | 19852.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/08/2022 | 22003.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/08/2022 | 6738.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/08/2022 | 6106.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/08/2022 | 30505.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/08/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/08/2022 | 128.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/08/2022 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/08/2022 | 8824.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/08/2022 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/08/2022 | 26845.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/08/2022 | 62000.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/08/2022 | 60837.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/08/2022 | 38459.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/08/2022 | 49582.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/08/2022 | 101841.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/08/2022 | 63901.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/08/2022 | 73924.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/08/2022 | 14077.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/08/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/08/2022 | 11736.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/08/2022 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/08/2022 | 5712.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/08/2022 | 17814.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/08/2022 | 124962.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/08/2022 | 244990.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS - EC 20 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/08/2022 | 70680.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/08/2022 | 39638.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/08/2022 | 266.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/08/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/08/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/08/2022 | 17604.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/08/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/08/2022 | 7272.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/08/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/08/2022 | 13332.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/08/2022 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/08/2022 | 14334.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/08/2022 | 9479.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/08/2022 | 11358.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 30082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 30-08-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 30082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/08/2022 | 46910.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/08/2022 | 207436.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/08/2022 | 16982.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/08/2022 | 24234.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/08/2022 | 10833.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/08/2022 | 119116.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/08/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/08/2022 | 43005.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/08/2022 | 41891.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/08/2022 | 165.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/08/2022 | 32986.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/08/2022 | 49658.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/08/2022 | 3128.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/08/2022 | 370699.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022 - RECURSOS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/08/2022 | 48576.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/08/2022 | 125944.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/08/2022 | 31791.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A AGSOTO DE 2022 - Complementacao da Uniao - VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/08/2022 | 62119.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/08/2022 | 127296.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022-Complementacao da Uniao - VAAF | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/08/2022 | 134866.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022-Complementacao da Uniao - VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/08/2022 | 17801.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/08/2022 | 56144.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/08/2022 | 42339.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/08/2022 | 1831.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/08/2022 | 25710.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/08/2022 | 21140.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/08/2022 | 19723.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/08/2022 | 16934.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/08/2022 | 3514.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/08/2022 | 13243.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/08/2022 | 12854.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/08/2022 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/08/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/08/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/08/2022 | 2283.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/08/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/08/2022 | 300.00 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA MARIA FERREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/08/2022 | 2285.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/08/2022 | 27830.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 31/08/2022 | 300.00 | 00096508736434 | FRANCISCO CORCINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO CORCINO LEMOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/08/2022 | 22493.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/08/2022 | 688.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 2 REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/08/2022 | 7552.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 31/08/2022 | 29670.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/08/2022 | 41199.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/08/2022 | 27707.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 31/08/2022 | 81553.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 31/08/2022 | 1366.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 31/08/2022 | 1051.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 31/08/2022 | 82.73 | 00009845289460 | ALISSON MICHEL GOMES BAS?LIO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AGEVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 31/08/2022 | 70.13 | 00070678059454 | MATHEUS ROQUE LEMOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AGEVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 31/08/2022 | 70.13 | 00011518923437 | RANIERE RANGEL ANTÃO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AGEVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 31/08/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/08/2022 | 46713.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 31/08/2022 | 82.73 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA SOBRE O USO ADEQUADO DO SIPIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/08/2022 | 3872.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 31/08/2022 | 5431.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/08/2022 | 4163.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/08/2022 | 2430.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 31/08/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 31/08/2022 | 12164.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 31/08/2022 | 24309.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/08/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 31/08/2022 | 6900.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 31/08/2022 | 12463.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 31/08/2022 | 16524.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 31/08/2022 | 39059.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 31/08/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/08/2022 | 1343.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 31/08/2022 | 1482.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 31/08/2022 | 1941.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/08/2022 | 4840.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 31/08/2022 | 7261.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/08/2022 | 24803.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/08/2022 | 81389.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 31/08/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 31/08/2022 | 1.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/08/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 31/08/2022 | 8978.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 31/08/2022 | 1172.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 31/08/2022 | 224.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/08/2022 | 130672.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 25082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 01/09/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 01/09/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 01/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 01/09/2022 | 15.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 01/09/2022 | 116.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 02/09/2022 | 230.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 02/09/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 02/09/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 02/09/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 02/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 02/09/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 02/09/2022 | 106.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 02/09/2022 | 110.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 02/09/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 02/09/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 02/09/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 02/09/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/09/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 02/09/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 02/09/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007804 | 05/09/2022 | 4410.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007805 | 05/09/2022 | 5400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007806 | 05/09/2022 | 1600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO-PPI NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 05092022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 05/09/2022 | 485.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE VENTILADORES PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 05/09/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 05/09/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 05/09/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007833 | 05/09/2022 | 3832.10 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 05/09/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 05/09/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007836 | 05/09/2022 | 753.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007837 | 05/09/2022 | 225.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007838 | 05/09/2022 | 376.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMOCILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007839 | 05/09/2022 | 2617.50 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007840 | 05/09/2022 | 2100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007842 | 05/09/2022 | 1742.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007844 | 05/09/2022 | 130.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 05/09/2022 | 200.00 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA ABASTECIMENTO VEICULO DE PLACA RLS-8D95QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21082022 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007814 | 05/09/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007815 | 05/09/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0007822 | 05/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0007825 | 05/09/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 05/09/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 05/09/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 05/09/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0007816 | 05/09/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 05-09-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0007821 | 05/09/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 05/09/2022 | 5353.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 59 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717222443799150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 05/09/2022 | 20398.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 07 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717222443827771-1- N DE REFERÊNCIA 6062276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 05/09/2022 | 50358.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DE ENTRADA4 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - N DOCUMENTO0717222443839399-1 NuMERO DE REFERÊNCIA 006463792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007846 | 05/09/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 05/09/2022 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCIANA DE OLIVEIRA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANEILDE ARAUJO BATISTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 05/09/2022 | 1220.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0007820 | 05/09/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007826 | 05/09/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007828 | 05/09/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007829 | 05/09/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0007831 | 05/09/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 05/09/2022 | 370.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA O ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DAS CRIANCAS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB NO PROJETO SCFV EM LAZER COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 05/09/2022 | 190.00 | 00009510372420 | JOSÉ CRISTIANO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE O ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DAS CRIANCAS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB NO PROJETO SCFV EM LAZER COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/09/2022 | 190.00 | 00002061477160 | YARA DAFNNE DA SILVA SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE O ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DAS CRIANCAS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB NO PROJETO SCFV EM LAZER COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 05/09/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007854 | 06/09/2022 | 750.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 06/09/2022 | 31898.24 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N 1042198-4912017 844359NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABLAHO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DA CONCLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007866 | 06/09/2022 | 814.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007877 | 06/09/2022 | 1956.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 06/09/2022 | 5077.15 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV DA PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007870 | 06/09/2022 | 705.75 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007876 | 06/09/2022 | 724.75 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007894 | 06/09/2022 | 639.76 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 06/09/2022 | 218.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 06/09/2022 | 4775.49 | 00005074956404 | ANA LÚCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A CONCESSAO DE LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS PERIODO DE 3 MESES DA SERVIDORA ANA LuCIA NUNES DA SILVA QUE OCUPA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE FORAM CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1112022 NO QUAL FOI DIVIDO O VALOR TOTAL EM 3 PARCELAS DE R1.59183 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007882 | 06/09/2022 | 12172.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM REDE DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE PRINCIPALMENTE NA PADRE LOURENCO E EM PARTE NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007884 | 06/09/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007887 | 06/09/2022 | 11769.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM TAPA BURACOS EM ESTRUTURAS DE PARALELEPIPEDO CONFECCAO DE CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007890 | 06/09/2022 | 7089.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS RECUPERACAO EM PAREDES QUE DAO ACESSO AO MERCADO PuBLICO DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM PARTE NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 06/09/2022 | 483.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007892 | 06/09/2022 | 16172.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA COM INSTALACAO DE KIT EM VARIOS SETORES QUE SE ENCONTRA AS ESCURAS NA AREA RURAL E URBANO DO MUNICIPIO PRINCIPALMENTE NO SETOR DA AROVILA JESUS CRISTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 06/09/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007899 | 06/09/2022 | 15026.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPORTE NA DIVISAO DE OBRAS DE MANUTENCAO E REPARO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE MANUTENCAO EM PARTE NA LIMPEZA PuBLICA VARRICAO CAPINA E COLETA RECUPERACAONOS BANHEIROS NO MERCADO PuBLICO E EM PAREDES DE ALVENARIA QUE DAO ACESSO AO ACOUGUE E MERCADO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 06/09/2022 | 9201.60 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A CONCESSAO DE LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS PERIODO DE 3 MESES DO SERVIDOR DAMIAO PEREIRA DE SOUSA QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA QUE FORAM CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2272022 NO QUAL FOI DIVIDO O VALOR TOTAL EM 3 PARCELAS DE R3.06720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007848 | 06/09/2022 | 12950.08 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007849 | 06/09/2022 | 2893.60 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007850 | 06/09/2022 | 5951.66 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 06092022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007859 | 06/09/2022 | 419.18 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007860 | 06/09/2022 | 1210.26 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007861 | 06/09/2022 | 167.08 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007862 | 06/09/2022 | 639.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007863 | 06/09/2022 | 639.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 06/09/2022 | 626.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 06/09/2022 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 06092022. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007885 | 06/09/2022 | 5951.66 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007886 | 06/09/2022 | 2011.30 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 06/09/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 06/09/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 06/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 06-09-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 06092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 06/09/2022 | 360.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/09/2022 | 1856.50 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 18.565 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 06/09/2022 | 49548.06 | 00004284545426 | VALBERTINA FREIRE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A CONCESSAO DE LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS PERIODO DE 9 MESES DA SERVIDORA VALBERTINA FREIRE DE SOUZA MEDEIROS QUE OCUPA O CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITA QUE FORAM CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1102022 NO QUAL FOI DIVIDO O VALOR TOTAL EM 9 PARCELAS DE R5.50534 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 06/09/2022 | 38395.89 | 00076851524449 | RITA BARREIRO DE LEMOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A CONCESSAO DE LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS PERIODO DE 9 MESES DA SERVIDORA RITA BARREIRO DE LEMOS NETA QUE OCUPA O CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITA QUE FORAM CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1112022 NO QUAL FOI DIVIDO O VALOR TOTAL EM 9 PARCELAS DE R4.26621 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 06/09/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007869 | 06/09/2022 | 173.60 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007878 | 06/09/2022 | 1679.40 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM EVENTOS PARA OS USUARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 06/09/2022 | 550.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTOS E ETC. REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO E FRANCISCO NETO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGULACAO PREPARO DE DOCUMENTOS E AGENDAMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS PELO OPERA PARAIBA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGULACAO PREPARO DE DOCUMENTOS E AGENDAMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS PELO OPERA PARAIBA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 06/09/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEHADRYAN ARTHUR BEZERRA SANTOSDESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/09/2022 | 1850.00 | 00082657971415 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES CUSTÓDIO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA INTRODUCAO DE PRONTUARIOS DIGITAIS DE 20 DE JULHO A 30 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007895 | 06/09/2022 | 4444.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007896 | 06/09/2022 | 4320.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 24 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007898 | 06/09/2022 | 182.64 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007900 | 08/09/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 08/09/2022 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 08092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0007927 | 08/09/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK-9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007929 | 08/09/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY-3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007930 | 08/09/2022 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ-6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0007931 | 08/09/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0007933 | 08/09/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007936 | 08/09/2022 | 1586.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007937 | 08/09/2022 | 340.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007939 | 08/09/2022 | 817.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007940 | 08/09/2022 | 154.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007941 | 08/09/2022 | 7502.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0007945 | 08/09/2022 | 555.96 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007947 | 08/09/2022 | 2068.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007949 | 08/09/2022 | 5785.50 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 0822. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007951 | 08/09/2022 | 4896.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007952 | 08/09/2022 | 8418.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007953 | 08/09/2022 | 4368.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007955 | 08/09/2022 | 9450.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007957 | 08/09/2022 | 4500.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ALMOCO EXECUTIVO OFERTADO A GESTANTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA DURANTE EVENTO EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO TENDO COMO META A CONSCIENTIZACAO SOBRE A IMPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E O FORTALECIMENTO DO PRE-NATAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0007963 | 08/09/2022 | 240.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 08/09/2022 | 750.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INFATRINI 400G DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007906 | 08/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007907 | 08/09/2022 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007915 | 08/09/2022 | 99.97 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007916 | 08/09/2022 | 201.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 08/09/2022 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1742022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 08/09/2022 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N1742022 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 08/09/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 08-09-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 08/09/2022 | 32.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 08/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 08/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007932 | 08/09/2022 | 534.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007934 | 08/09/2022 | 407.92 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007918 | 08/09/2022 | 960.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6 E 50 CADEIRAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS DA COORDENADORIA DA MULHER E POLITICAS PuBLICAS JUNTAMAENTE COM O SETOR DO CREAS REALIZADO NO 13° BATALHAO DE POLICIA MILITAR NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 08/09/2022 | 200.00 | 00074083376368 | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007925 | 08/09/2022 | 439.04 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 6X6 02 MESAS E 10 CADEIRAS PARA O EVENTO DO ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 NA AVENIDA GETuLIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007948 | 08/09/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA EVENTO DE FORMACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SCFV EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS REALIZADO PELA COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007903 | 08/09/2022 | 780.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 40 MESAS E 200 CADEIRAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AP AGPSTP DOURADO NO DIA 30 DE AGOSTO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 08/09/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 08/09/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 08/09/2022 | 1490.00 | 00070981523153 | DAMIÃO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS QUEBRA-MOLAS REALIZADOS NA AVENIDA MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 08/09/2022 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDREISON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS QUEBRA-MOLAS REALIZADOS NA AVENIDA MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 08/09/2022 | 1490.00 | 00012979745499 | RUAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS QUEBRA-MOLAS REALIZADOS NA AVENIDA MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 08/09/2022 | 2200.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS COMO RESPONSAVEL POR SUPERVISIONAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS QUEBRA-MOLAS REALIZADOS NA AVENIDA MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 08/09/2022 | 13738.92 | 00045952787487 | JOSÉ LUIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE A CONCESSAO DE LICENCA PRÊMIO INDENIZADA NAO GOZADAS PERIODO DE 78 MESES DA SERVIDORA ANA LuCIA NUNES DA SILVA QUE OCUPA O CARGO DE OPERARIO QUE FORAM CONCEDIDAS ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1882022 NO QUAL FOI DIVIDO O VALOR TOTAL EM 4 PARCELAS DE R3.43473 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007938 | 08/09/2022 | 1450.36 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007943 | 08/09/2022 | 270.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007944 | 08/09/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007959 | 08/09/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007965 | 08/09/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 7 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CIMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007966 | 08/09/2022 | 3301.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007974 | 08/09/2022 | 42750.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 171 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007975 | 08/09/2022 | 57600.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 195 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 15 DIARIAS DE CACAMBA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007909 | 08/09/2022 | 3390.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM JANTAR OFERTADO DURANTE O PROJETO SCFV EM LAZER PROMOVIDA PELOS SERVICOS PAIFSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007919 | 08/09/2022 | 977.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6 05 MESAS E 50 CADEIRAS PARA O EVENTO DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 NA COMUNIDADE SAO JOAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007954 | 08/09/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO DE DA SEMANA DO BEBÊ DIRECIONADO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007956 | 08/09/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA EVENTO EM LAZER DO SCFV DIRECIONADO AO GRUPO DE MULHERES RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007958 | 08/09/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO DE MOMENTO DE REFLEXAO JUNTO AO GRUPO DE MULHERES NO G.I.C.I REALIZADO PELO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 08/09/2022 | 4785.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS INTRUMENTOS MUSICAIS JUNTO AOS USUARIOS DA OFICINA DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS DA PSB. INCREMENTE TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007962 | 08/09/2022 | 3910.12 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007967 | 08/09/2022 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007968 | 08/09/2022 | 3301.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS3 TENDAS 6X6 06 GELA AGUA 06 FREEZER E 60 MESAS DURANTE 03 DIAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DE EMBELEZAMENTO COM O GRUPO DE MULHERES E IDOSO QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DO CRASSCFV NO ATLANTIDA ESPORTE CLUB COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIG | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007969 | 08/09/2022 | 2421.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 200 CADEIRAS3 TENDAS 6X6 02 GELA AGUA 03 FREEZER E 50 MESAS PARA REALIZACAO DO EVENTO COM AS MULHERES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 PELO SCFV EM LAZER NA CHACARA EXTREME COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIG | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007970 | 08/09/2022 | 1509.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007971 | 08/09/2022 | 2625.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007972 | 08/09/2022 | 3240.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS 6X6 40 MESAS 01 GELA AGUA E 200 CADEIRAS PARA O EVENTO DE DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 NA COMUNIDADE AGROVILA JESUS CRISTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007973 | 08/09/2022 | 480.61 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV EM LAZER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007926 | 08/09/2022 | 91.06 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007928 | 08/09/2022 | 44.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007960 | 08/09/2022 | 1800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM PARA ABERTURA DA SEMANA DA INDEPENDÊNCIA NA SEDE DA PREFEITURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007935 | 08/09/2022 | 46440.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 258 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0007942 | 08/09/2022 | 1054.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007946 | 08/09/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0007991 | 09/09/2022 | 57000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 228 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 09/09/2022 | 3300.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A ABERTURA DA CAMPANHA 'AGOSTO LILAS VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER UM ALERTA NO SENTIDO DE POSSIBILITAR AS MULHERES ACESSO A DIREITOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007990 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMPAGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007992 | 09/09/2022 | 603.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NuCLEO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007993 | 09/09/2022 | 131.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007994 | 09/09/2022 | 231.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007995 | 09/09/2022 | 80.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007996 | 09/09/2022 | 414.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE EDITE FONSECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007997 | 09/09/2022 | 596.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007998 | 09/09/2022 | 202.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008000 | 09/09/2022 | 406.75 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008003 | 09/09/2022 | 873.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008004 | 09/09/2022 | 1875.80 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008005 | 09/09/2022 | 619.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008006 | 09/09/2022 | 1034.95 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008007 | 09/09/2022 | 1337.05 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008008 | 09/09/2022 | 1337.05 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008009 | 09/09/2022 | 873.75 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008010 | 09/09/2022 | 1120.40 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008011 | 09/09/2022 | 447.75 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 09/09/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 09/09/2022 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 09/09/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 09/09/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 09-09-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 09/09/2022 | 15138.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 09/09/2022 | 46494.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 09/09/2022 | 2.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/09/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007999 | 09/09/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/09/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007984 | 09/09/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007978 | 09/09/2022 | 3990.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS 0722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 09/09/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE MARIA LUCIANA ALVES CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008002 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 12/09/2022 | 369.60 | 00072769874420 | MARIA ZULEIDE SOARES FIGUEIREDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 12/09/2022 | 470.40 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 12/09/2022 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 12/09/2022 | 470.40 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 12/09/2022 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 12/09/2022 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 12/09/2022 | 470.40 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 12/09/2022 | 470.40 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 12/09/2022 | 470.40 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 12/09/2022 | 470.40 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 12/09/2022 | 470.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 12/09/2022 | 470.40 | 00001630013404 | MAXWELL DE QUEIROZ FANTIN | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 12/09/2022 | 403.32 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 12/09/2022 | 489.50 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE LIMA JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 12/09/2022 | 647.46 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 12/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008059 | 12/09/2022 | 980.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008073 | 12/09/2022 | 5083.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANUTENCAO E REPATOS DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO DE AUTISMO CRIANCAS COM TEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008075 | 12/09/2022 | 4533.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA AONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO DE AUTISMO CRIANCAS COM TEA PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008077 | 12/09/2022 | 69.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA A MANUTENCAO E REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008095 | 12/09/2022 | 2430.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GENILDA FRANCISCO NETO E RAIMUNDA BRASIL DURANTE ACOES DO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008122 | 12/09/2022 | 3077.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008123 | 12/09/2022 | 294.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008124 | 12/09/2022 | 1847.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 USA SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTA CUSTEIOESTADO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008125 | 12/09/2022 | 7130.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008126 | 12/09/2022 | 13390.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008127 | 12/09/2022 | 1355.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008133 | 12/09/2022 | 531.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008134 | 12/09/2022 | 252.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008135 | 12/09/2022 | 250.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008137 | 12/09/2022 | 1291.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008139 | 12/09/2022 | 364.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008140 | 12/09/2022 | 1999.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-6E44 VAN DUCATO UTILIZADO COM OS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS SANITARIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008141 | 12/09/2022 | 1225.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008142 | 12/09/2022 | 4970.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008143 | 12/09/2022 | 1497.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008144 | 12/09/2022 | 6251.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008145 | 12/09/2022 | 637.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008146 | 12/09/2022 | 588.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008147 | 12/09/2022 | 589.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008047 | 12/09/2022 | 271.29 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008055 | 12/09/2022 | 274.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008063 | 12/09/2022 | 2097.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6152 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008065 | 12/09/2022 | 2784.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008066 | 12/09/2022 | 1690.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008128 | 12/09/2022 | 3328.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008130 | 12/09/2022 | 4578.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008148 | 12/09/2022 | 1206.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 12/09/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 12/09/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 12/09/2022 | 46.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 12/09/2022 | 242.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 12-09-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 12/09/2022 | 25081.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008034 | 12/09/2022 | 1062.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PNLD ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO 2023 ENSINO FUNDAMENTAL I DO 1 AO 5 ANO PARA 85 PESSOAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008054 | 12/09/2022 | 385.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008080 | 12/09/2022 | 1955.10 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS ESCOLAS JOAQUIM MARTINS VIEIRA E ESCOLA SEVERINO LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 12/09/2022 | 600.00 | 27404513000114 | MOAMA RAFAELA DE ALEXANDRIA MORATO MENDES 07140490422 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR MEIO DE ALUGUEL DE TERNOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 12/09/2022 | 250.00 | 27404513000114 | MOAMA RAFAELA DE ALEXANDRIA MORATO MENDES 07140490422 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE ARRANJO DE FUNEBRE DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA HOMENAGEM A PROFESSORA DO QUADRO EFETIVO QUE FALECEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 12/09/2022 | 760.50 | 00000876261446 | ALESSANDRA MIGUEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OS PENTEADOS DAS 12 BALIZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00006284270429 | GILCLEAN DE SOUSA CIRILO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DO PROJETO DE MuSICA BANDA MARCIAL COM ENSAIOS REGULARES REALIZADOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA MONICA JACINTA CHAVES E JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE DANCA PARA AS ALUNAS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO ONDE AS MESMAS REALIZARAM APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 12/09/2022 | 1345.00 | 00087324237487 | JOSIVANIA LEITE DA SILVA ALEXANDRIA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 12/09/2022 | 2466.00 | 00003473061441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DA SILVA HOLANDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE LUVAS BECAS PARA OS ALUNOS DO CORAL DAS ESCOLAS SANTA MONICA JACINTA CHAVES PAULO E EMILIA CRIZANTO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 12/09/2022 | 720.00 | 00030266017487 | MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE VESTIDOS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008157 | 12/09/2022 | 4050.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA 225 PESSOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 12/09/2022 | 300.00 | 00076831094449 | MARIA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA RODRIGUES MATIASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 12/09/2022 | 200.00 | 00071277131465 | DALILA INOCENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDALILA INOCENCIO GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 12/09/2022 | 300.00 | 00014000114425 | MABLIA LOREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMABLIA LOREDO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008518591430 | REJIMARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALREJI MARY OLIVEIRA DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 12/09/2022 | 119.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOAGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 12/09/2022 | 371.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 12/09/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 12/09/2022 | 200.00 | 00012063938407 | SIMONE CARNEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSIMONE CARNEIRO MARQUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 12/09/2022 | 300.00 | 00071935521470 | ANA PRISCILA HELENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA PRISCILA HELENO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004277701493 | JOSEFA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA RITA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008912477420 | MARIA JOSE LUCAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE LUCAS LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007564611464 | RAFAELA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAFAELA DE ARAUJO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 12/09/2022 | 250.00 | 00007188901406 | ANADI PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANADI PAULO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070239285450 | PATRICIA ALEXANDRE DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPATRICIA ALEXANDRE DA SILVA CUSTODIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 12/09/2022 | 300.00 | 00013159433447 | ERIKA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERIKA CARNEIRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 12/09/2022 | 300.00 | 00013019989400 | DANIEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIEL RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 12/09/2022 | 300.00 | 00014692897414 | RAYANE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAYANE RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002572310481 | LUIS TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUIS TOMAZ DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009548150417 | YASKARA MONIEGE CANARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALYASKARA MONIEGE CANARIO DOS SANTOS MENDONCAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008103 | 12/09/2022 | 4860.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 40 MUTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS DO PROCON ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NOS DIAS 30 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009485789475 | PAULA VILAR CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PAULA VILAR CIPRIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011089434464 | ANDREA AMADEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANDREA AMADEUS FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007364448403 | FRANCISCA PRUDÊNCIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PRUDÊNCIO LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006733319462 | JAKELINE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JAKELINE PINTO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO ENEDINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006432584426 | DAMIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA HENRIQUES DA SILVAA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 12/09/2022 | 200.00 | 00083905871491 | VALMIR IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALMIR IZIDRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008113 | 12/09/2022 | 4050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK MANHA E TARDE OFERECIDO NA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS ONDE REALIZOU UMA FORMACAO COM A EQUIPE DO SCFV PARA CAPACITAR AO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00008523647414 | JOSE AFONSO AMBRÓSIO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE AFONSO AMBROSIO GONCALO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00070238176460 | RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RICARDO ALEXANDRE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO CRISPIN A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00003472541440 | MARTINIER GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARTINIER GERALDO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00002630258459 | MARCICLEIDE ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCICLEIDE ANGELO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008120 | 12/09/2022 | 2700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERECIDO NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS ATRAVES DA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 12/09/2022 | 143.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008078 | 12/09/2022 | 238.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008154 | 12/09/2022 | 4050.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA EVENTO EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO PARA GESTANTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008050 | 12/09/2022 | 81.57 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008061 | 12/09/2022 | 443.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008064 | 12/09/2022 | 624.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 12/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T REFERENTE AO LAUDO DE ACESSIBILIDADE DAS RUAS DA PAVIMENTACAO DOS BAIRROS ADAILTON TEXEIRA E BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 12/09/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOAGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008051 | 12/09/2022 | 764.61 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0008056 | 12/09/2022 | 9370.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 13 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA E 34 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008058 | 12/09/2022 | 381.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008062 | 12/09/2022 | 74291.07 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB POR MEIO DO CR 1064158-742019 SICONV. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008089 | 12/09/2022 | 1422.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARACAO DO CAFE DA MANHA OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES QUE FREQUENTAM O SCFV EM ALUSAO AO EVENTO SCFV EM LAZER ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008107 | 12/09/2022 | 3750.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO ACAO SAuDE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EQUIPE DE CADASTRO uNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008112 | 12/09/2022 | 2700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARACAO DO CAFE DA MANHA OFERTADO AO GRUPO DE ADOLESCENTES QUE FREQUENTA O SCFV PARA UMA CONVERSA EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008116 | 12/09/2022 | 2160.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK MANHA E TARDE OFERECIDO NA CAPACITACAO PARA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008121 | 12/09/2022 | 5000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERECIDO NO SETOR DO CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO MÊS PRIMEIRA INFANCIA COM AS MAES USUARIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008129 | 12/09/2022 | 3254.62 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008131 | 12/09/2022 | 3478.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008132 | 12/09/2022 | 1305.78 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008136 | 12/09/2022 | 358.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANTER A ORGANIZACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008138 | 12/09/2022 | 110.20 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANTER A ORGANIZACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008149 | 12/09/2022 | 958.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KVI-4C86NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008150 | 12/09/2022 | 3060.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO SCFV EM LAZER DESTINADO AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008151 | 12/09/2022 | 5219.08 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008152 | 12/09/2022 | 3044.15 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DO CRAS E SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 12/09/2022 | 800.00 | 43883096000196 | HS COMERCIO DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA WEBCAM SJ8 AIR ACTIONCAM PARA AS OFICINAS DO SCFV PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PSB DO CRAS E SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008155 | 12/09/2022 | 1530.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS ATRAVES DA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH DIRECIONADO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS PARA SEUS USUARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008156 | 12/09/2022 | 2070.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA A SEMANA DO BEBÊ PARA ENTREGA DE KITS PRODUZIDAS PELAS GESTANTES DO CRAS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0008036 | 12/09/2022 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008052 | 12/09/2022 | 150.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008053 | 12/09/2022 | 394.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008057 | 12/09/2022 | 136.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008067 | 12/09/2022 | 1138.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008068 | 12/09/2022 | 17242.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008069 | 12/09/2022 | 1697.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008070 | 12/09/2022 | 2960.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008071 | 12/09/2022 | 7483.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008072 | 12/09/2022 | 206.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5B07 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008074 | 12/09/2022 | 50.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008076 | 12/09/2022 | 1225.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008079 | 12/09/2022 | 1547.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008251 | 13/09/2022 | 109.56 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008257 | 13/09/2022 | 277.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 13/09/2022 | 750.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A APRESENTACAO MUSICAL COM O FIM DE PROPORCIONAR INCENTIVO CULTTURAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008159 | 13/09/2022 | 2153.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008160 | 13/09/2022 | 2683.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008161 | 13/09/2022 | 647.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RLV-2J87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008162 | 13/09/2022 | 671.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008163 | 13/09/2022 | 111.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008165 | 13/09/2022 | 1056.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008166 | 13/09/2022 | 2675.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 13/09/2022 | 723.00 | 22895244000112 | JUCILENE DA C BARBOSA DA SILVA - TRABALHO NO SUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSCRICAO EM MINICURSO PARA A PREPARACAO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008231 | 13/09/2022 | 142.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO SETOR PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008233 | 13/09/2022 | 6360.60 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008248 | 13/09/2022 | 2927.40 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008259 | 13/09/2022 | 614.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO SETOR PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008262 | 13/09/2022 | 2773.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008200 | 13/09/2022 | 1297.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008203 | 13/09/2022 | 79.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008222 | 13/09/2022 | 723.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008224 | 13/09/2022 | 179.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008226 | 13/09/2022 | 136.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008229 | 13/09/2022 | 201.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008230 | 13/09/2022 | 927.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008232 | 13/09/2022 | 43.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008234 | 13/09/2022 | 115.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008236 | 13/09/2022 | 3436.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008237 | 13/09/2022 | 2149.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008239 | 13/09/2022 | 1912.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008240 | 13/09/2022 | 1711.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008241 | 13/09/2022 | 1660.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008242 | 13/09/2022 | 2128.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008243 | 13/09/2022 | 1070.67 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008244 | 13/09/2022 | 2142.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008245 | 13/09/2022 | 1714.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008247 | 13/09/2022 | 2322.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008249 | 13/09/2022 | 318.93 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EPI'S PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR DA CANTINA TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008252 | 13/09/2022 | 1338.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008254 | 13/09/2022 | 2366.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008256 | 13/09/2022 | 2121.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008258 | 13/09/2022 | 899.43 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 13/09/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 13/09/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR DE REGULACAO PARA A MARCACAO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008260 | 13/09/2022 | 199.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008164 | 13/09/2022 | 272.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 13/09/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 13/09/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 13/09/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 13/09/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 13/09/2022 | 300.00 | 00013091684407 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008167 | 13/09/2022 | 2458.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008169 | 13/09/2022 | 2671.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA QFV-1758 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008170 | 13/09/2022 | 5226.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008174 | 13/09/2022 | 2347.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008176 | 13/09/2022 | 2633.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008178 | 13/09/2022 | 2459.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008181 | 13/09/2022 | 461.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C ADITIVADA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008183 | 13/09/2022 | 3332.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLZ-2C63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008184 | 13/09/2022 | 2573.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLZ-2C63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008185 | 13/09/2022 | 3476.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008186 | 13/09/2022 | 3108.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008188 | 13/09/2022 | 3495.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008190 | 13/09/2022 | 2106.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GRE-4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008191 | 13/09/2022 | 958.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 D20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008193 | 13/09/2022 | 3501.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GWI-7107 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008194 | 13/09/2022 | 2286.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008195 | 13/09/2022 | 3070.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008196 | 13/09/2022 | 1897.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008197 | 13/09/2022 | 1897.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008198 | 13/09/2022 | 2090.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008199 | 13/09/2022 | 2660.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008217 | 13/09/2022 | 716.85 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 5 MESAS E 20 CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADAS DURANTE O DESFILE 7 DE SETEMBRO NA AVENIDA GETuLIO VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008250 | 13/09/2022 | 692.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008255 | 13/09/2022 | 631.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008264 | 13/09/2022 | 950.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/09/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 13/09/2022 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 13/09/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 13/09/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 13/09/2022 | 12.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 13-09-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 13-09-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 13/09/2022 | 3301.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0801657-64.2021.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE DENILSON PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 13/09/2022 | 2034.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N00000363120225130019 DA 1 VARA EM NOME DE PAULO CESAR CONSERVA ADVOCACIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 13/09/2022 | 308.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 13/09/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 13/09/2022 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 13/09/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 13/09/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 13/09/2022 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 13/09/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008216 | 13/09/2022 | 100.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008235 | 13/09/2022 | 110.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008238 | 13/09/2022 | 622.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008158 | 13/09/2022 | 2388.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 13/09/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 13/09/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA EM PACIENTE JOSE NATANAEL GUIMARAES NICOLAU CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 13/09/2022 | 350.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE MENOR EDUARDO HENRIQUE DE LIMA CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 13/09/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008218 | 13/09/2022 | 2850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008219 | 13/09/2022 | 620.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008220 | 13/09/2022 | 237.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008221 | 13/09/2022 | 1119.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 13/09/2022 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO INMAX SSABOR 350G TL PRODIET PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008225 | 13/09/2022 | 3980.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA DO CENTRO MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008246 | 13/09/2022 | 1363.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008253 | 13/09/2022 | 457.26 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008261 | 13/09/2022 | 1476.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008263 | 13/09/2022 | 204.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008266 | 14/09/2022 | 3035.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008267 | 14/09/2022 | 81.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 14/09/2022 | 300.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/09/2022 | 114.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008278 | 14/09/2022 | 507.43 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008284 | 14/09/2022 | 476.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR NEBULIZADORINALADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 14/09/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 14/09/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM REALIZACAO DE DE POTENCIACAO EVOCADA AUDITIVO COM SEDACAO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0008265 | 14/09/2022 | 310.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 14/09/2022 | 500.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS A1 SENDO UM PESSOA JURIDICA E OUTRO PESSOA FISICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 14/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 14/09/2022 | 35.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008285 | 14/09/2022 | 4559.93 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PLACA KNA-4424. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008287 | 14/09/2022 | 6275.84 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAPIM GROSSO DO MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PITOMBEIRA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PLACA JUE-8233. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0008288 | 14/09/2022 | 4559.93 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PLACA MUV-0870. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008289 | 14/09/2022 | 3072.07 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PLACA HQI-7337. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008291 | 14/09/2022 | 8948.93 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. MÊS DE JULHO DE 2022. RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008292 | 14/09/2022 | 6839.93 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PLACA AJC-2310. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008294 | 14/09/2022 | 24852.59 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PLACA FAN-5274. RECURSOS DO TRANSP. ESC ESTADUAL | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0008311 | 14/09/2022 | 6776.16 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PLACA LOK-4987. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008313 | 14/09/2022 | 356.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLZ-2C63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 14/09/2022 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 14/09/2022 | 300.00 | 00097792926400 | ERINALDA BARROS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERINALDA BARROS BRASILEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007112276403 | CICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 14/09/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 14/09/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 14/09/2022 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 14/09/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007927340417 | MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 14/09/2022 | 300.00 | 00010173504426 | ALINE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALINE FLORENTINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 14/09/2022 | 300.00 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKALINE INACIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DESTERRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008318 | 14/09/2022 | 93.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0008269 | 14/09/2022 | 65.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008316 | 14/09/2022 | 35.38 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 14092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 14-09-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008279 | 14/09/2022 | 4795.23 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS USUARIOS NA OFICINA CULINARIA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008281 | 14/09/2022 | 1395.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS DURANTE O 40 MUTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS DO PROCON ATRAVES DA CASA DA CIDADANIA E GERENCIA REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO EM PARCERIA COM A OREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008282 | 14/09/2022 | 1530.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS ATRAVES DA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH DIRECIONADO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS PARA SEUS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008286 | 14/09/2022 | 800.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 6X6 UTILIZADAS NO DIA 17 DE AGOSTO PARA APRESENTACAO DE PIPO E FIFI EM PREVENCAO A VIOLÊNCIA SEXUAL REALIZADO PELO SETOR CREAS NA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA NO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008290 | 14/09/2022 | 1091.70 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 5X5 10 MESAS 50 CADEIRAS 2 FREEZERS E 2 GELAGUA PARA O EVENTO DO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA COM AS MAES E USUARIOS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 22 DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008293 | 14/09/2022 | 839.04 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 6X6 2 MESAS E 10 CADEIRAS PARA A PROMOCAO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS PELO CMDH COM A EQUIPE DO SCFV NA RUA ATIVA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008295 | 14/09/2022 | 1640.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 100 CADEIRAS4 TENDAS 5X5 01 FREEZER E 15 MESAS PARA O EVENTO MOMENTO DE REFLEXAO JUNTO AS MULHERES NEGRAS NO GICI NO DIA 25 DE JULHO COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIG | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008308 | 14/09/2022 | 1865.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS3 TENDAS 6X6 02 TENDAS 3X45 E 20 MESAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS PAIS EM ACAO NA AGROVILA JESUS CRISTO NO DIA 14 DE AGOSTO COM OS PAIS DOS USUARIOS DO SCFVCRAS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIG | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008314 | 14/09/2022 | 3075.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008315 | 14/09/2022 | 2205.42 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008280 | 14/09/2022 | 100.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008283 | 14/09/2022 | 735.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA LEMOS | REFERENTE A CONTRIBICAO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DA CRUZADA EVANGELISTICA DURANTE INAUGURACAO DA CONGREGACAO NA VILA MOCO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PROPORCIONANDO INCENTIVO PARA A CULTURA RELIGIOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 15092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 15/09/2022 | 208.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 15/09/2022 | 840.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA OS TRANSPORTE VEICULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS BENEFICIADOS DO BPC PARA LOCOMOCOES PERICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 15/09/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 15/09/2022 | 3711.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 15/09/2022 | 6675.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 15/09/2022 | 358.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 15/09/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0008375 | 15/09/2022 | 16295.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S ESSENCIAIS PARA OS FUNCIONARIOS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES DE ELETRICISTAS E AUXILIARES DE ELETRICISTAS NA PARTE DE ELETRICIDADE NA ILUMINACAO PuBLICA NOS SETORES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0008373 | 15/09/2022 | 6120.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 15/09/2022 | 1240.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES BEBE CONFORTO E CADEIRA PATA AUTOMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 15/09/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 15/09/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 15/09/2022 | 175.32 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 15/09/2022 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 15/09/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 15/09/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 15/09/2022 | 567.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 15/09/2022 | 1106.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 15/09/2022 | 1720.00 | 00002364985412 | ERIVALDA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE FARDAS PARA PROFESSORES COORDENADORES PEDAGOGICOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 15/09/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 15/09/2022 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 15/09/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 15/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 15/09/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 15-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 15/09/2022 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 15-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 15-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 15/09/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 15/09/2022 | 268.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 15/09/2022 | 280.52 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 15/09/2022 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 15/09/2022 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CMAPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 15/09/2022 | 105.19 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 15/09/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 15092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 15/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624037-5 NO DIA 15-09-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 15092022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 15/09/2022 | 493.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 15/09/2022 | 1346.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 15/09/2022 | 537.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 15/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 082022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008360 | 15/09/2022 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008364 | 15/09/2022 | 423.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 15/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008367 | 15/09/2022 | 1468.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO NEOCATE LCP PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008374 | 15/09/2022 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008376 | 15/09/2022 | 307.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0008377 | 15/09/2022 | 1450.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008382 | 16/09/2022 | 1665.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SAMU ESTADO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008383 | 16/09/2022 | 671.16 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 16/09/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008396 | 16/09/2022 | 562.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA ABASTECIMENTO VEICULO DE PLACA RLS-8D95QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 28082022 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0008437 | 16/09/2022 | 618.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008438 | 16/09/2022 | 2039.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008440 | 16/09/2022 | 72.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008441 | 16/09/2022 | 213.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA QFD-6763 MOTO RLS-8E05 GOL SAuDE E QFT-2098 CORSA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008443 | 16/09/2022 | 64.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0008449 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008453 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008456 | 16/09/2022 | 7520.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008459 | 16/09/2022 | 1800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008462 | 16/09/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008463 | 16/09/2022 | 1326.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO -PPI COM ITAPORANGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008464 | 16/09/2022 | 546.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008467 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008469 | 16/09/2022 | 2340.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008470 | 16/09/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008493 | 16/09/2022 | 8137.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008494 | 16/09/2022 | 2397.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008496 | 16/09/2022 | 4545.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008394 | 16/09/2022 | 528.16 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/09/2022 | 158.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008398 | 16/09/2022 | 477.59 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 16/09/2022 | 500.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA - ME | REFERENTE A CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO DA CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0008472 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008474 | 16/09/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 16/09/2022 | 1300.00 | 15083908000183 | MANOEL NOBERTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE SOFA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 16/09/2022 | 2646.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO FATURA 1054329 DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008450 | 16/09/2022 | 140.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ-4B57 RLS-8D25 E RLS-8D45 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 16/09/2022 | 280.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E TROCA DE ESPONJAS EM IMPRESSORA EPSON L3110 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 16/09/2022 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 16/09/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 16/09/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 16/09/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 16/09/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 16/09/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 16/09/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/09/2022 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 16/09/2022 | 180.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L3110 PUXADOR DE PAPEL DO SETOR DE EMPENHO QUE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 15092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 16/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 16092022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 16/09/2022 | 2490.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRICO TRANSFORMADOR 2000VA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS APRESENTACAO DE DCTF 2022 REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA NuMERO DE DOCUMENTO 0716222635688359-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022 REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES NuMERO DE DOCUMENTO 0716222635743550-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO NuMERO DE DOCUMENTO 0716222635751965-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO NuMERO DE DOCUMENTO 0716222635758119-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA NuMERO DE DOCUMENTO 0716222635761463-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO NuMERO DE DOCUMENTO 0716222635767384-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 16/09/2022 | 222.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022 REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA NuMERO DE DOCUMENTO0716222635770296-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES DA SILVA NuMERO DE DOCUMENTO0716222635773925-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA NuMERO DE DOCUMENTO 0716222635776918-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA NuMERO DE DOCUMENTO 0716222635780274-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 16/09/2022 | 2220.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANCAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O DESFILE CIVICO EM ALUSAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008419 | 16/09/2022 | 1221.19 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 16/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASDARF APRESENTACAO DE DCTF 2022JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNADINO DOS SANTOS NuMERO DE DOCUMENTO 0716222647807490-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008423 | 16/09/2022 | 162.25 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008425 | 16/09/2022 | 3127.19 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008428 | 16/09/2022 | 5282.59 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008430 | 16/09/2022 | 1328.07 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008432 | 16/09/2022 | 11249.84 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008433 | 16/09/2022 | 5282.59 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008435 | 16/09/2022 | 425.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008442 | 16/09/2022 | 709.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS OGD-8004 RLS0H03 OFG-2182 E QFV-1758 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0008448 | 16/09/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008471 | 16/09/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008458 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008465 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/09/2022 | 300.00 | 00052149358468 | FILOMENA MARIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFILOMENA MARIANO CAMPOS ROSADOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003097856420 | MOSELITO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMOSELITO ROSADO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009387207404 | FRANCISCA CARLENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA CARLENE FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 16/09/2022 | 300.00 | 00010427742420 | DANILO DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANILO DOS SANTOS DE FREITASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006174454436 | GILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 16/09/2022 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDILMA TRAJANOOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 16/09/2022 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSANDRA REGINA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008388 | 16/09/2022 | 1363.12 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 16/09/2022 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008392 | 16/09/2022 | 3640.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDO DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 16/09/2022 | 680.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO E TROCA DE ENGRENAGEM EM IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0008455 | 16/09/2022 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008393 | 16/09/2022 | 108.18 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008415 | 16/09/2022 | 35.94 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008399 | 16/09/2022 | 3261.14 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0008402 | 16/09/2022 | 136471.67 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CR1052285-222018 CONFORME CONVÊNIO N 280662018 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0008412 | 16/09/2022 | 7500.00 | 35709541000178 | JK CONSTRUÇÃO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANOS DIRETOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENHENGARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO PROJETO ESTRUTURAL DA OBRA DA CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA NA BR386 DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 16/09/2022 | 2650.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS 03 ESCADAS DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE 06 METROS DE ALTURA RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DO MERCADO E ACABAMENTO DAS TABUAS DE MADEIRA DO PALCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008436 | 16/09/2022 | 656.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008447 | 16/09/2022 | 264.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 NQE-4975 MMR-5H22 MOM-4177 QFJ-8343 E MOM-3977 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008457 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0008473 | 16/09/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE AGSOTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008421 | 16/09/2022 | 1540.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A PREVENCAO E COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL REALIZADO PELO SETOR DO CREAS NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO DOS MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008422 | 16/09/2022 | 1592.47 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 16/09/2022 | 690.00 | 00070606009493 | JENNEFER NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA AS VISITADORAS DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 16/09/2022 | 1450.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA PARA ATUALIZACAO MANUSEIO E BUSCA ATIVA DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 16/09/2022 | 3050.00 | 00006239826413 | MARCOS MARCIEL SOARES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES UTLIZANDO PROPRIO MATERIAL NO CREAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008444 | 16/09/2022 | 4873.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0008445 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008446 | 16/09/2022 | 3247.46 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER AOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0008452 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008460 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008461 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 16/09/2022 | 1810.00 | 00071905074425 | RIAN LEMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES MUSICAIS MANHA E TARDE PARA O EVENTO SCFV EM LAZER NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008468 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 16/09/2022 | 6200.00 | 30432046000140 | KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO 36463777803 - SOU 7 PRODUCOES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A REALIZACAO DE SHOW CATOLICO COM DJ RONNY MOURA - FESTA SOUL JOVEM REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURRA RELIGIOSA DO MUNICIPIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008381 | 16/09/2022 | 47.22 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008391 | 16/09/2022 | 35.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00010663324440 | FERNANDO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DA TUBULACAO DAS PRACAS MATRIZ E FREI MARTINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 16/09/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 16/09/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 16/09/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 16/09/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 16/09/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008379 | 16/09/2022 | 192.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008380 | 16/09/2022 | 649.35 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008439 | 16/09/2022 | 1795.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4598 OGG-7967 MOS-5B07 MOR-3957. MOTONIVELADORA E TRATOR BUDNY. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 19/09/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 19/09/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 19/09/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 20/09/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 20/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 20/09/2022 | 154.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 20-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 20/09/2022 | 2458.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 20/09/2022 | 1.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 20/09/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008523 | 20/09/2022 | 3796.79 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS RLS-8D25 E RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0008499 | 20/09/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 20/09/2022 | 97.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 20/09/2022 | 104.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/09/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 20/09/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 20/09/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/09/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008519 | 20/09/2022 | 7305.27 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU E QSM-8F15 AMBULANCIA BASICA SAMU PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008524 | 20/09/2022 | 2463.33 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008526 | 20/09/2022 | 340.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008532 | 20/09/2022 | 2509.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008533 | 20/09/2022 | 6798.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008535 | 20/09/2022 | 2430.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JOAO RUFINO ANDRE SOARES DA S. FILHO E ANTONIO RODRIGUES PITA DURANTE ACOES DO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 20/09/2022 | 1480.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VASCULHACAO COM LANCA CHAMAS ATRAVES DE MACARICO NOS SETORES DO CRAS E SCFV. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008520 | 20/09/2022 | 16125.70 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-5739 VAN QFL-6684 AIRCROSSOEZ-6913 DOBLO QFW-8699 OGB-8602 NQA-6728 ECOSPORT RLV-2187 CAMINHAO BAU E QFH-5847 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 20/09/2022 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DESTINADO AO EVENTO DE PAIS E USUARIOS DO SCFV DURANTE 03 DIAS PARA A PREPARACAO COMEMORACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008536 | 20/09/2022 | 1312.91 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008528 | 20/09/2022 | 337.10 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008516 | 20/09/2022 | 21283.32 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE RLS-8D95 GOL SAuDE QFT-2098 CORSA0 QFD-6763 9MOTO E NQF-1384 AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 20/09/2022 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012022 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 20/09/2022 | 1900.00 | 00087255170404 | DAMIÃO CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VASCULHACAO ATRAVES DE MACARICO PARA A LIMPEZA E MELHORIA NO AMBIENTE DOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO QUAL LIDA E ATENDE A POPULACAO DIRETAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 20/09/2022 | 900.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUSTINA EMILIA CRIZANTO E JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008507 | 20/09/2022 | 38611.03 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552 OGD-1256 OFG-2182 OGD-8004 RLS-0H03 E OGB-2690 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 20/09/2022 | 116.50 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 20092022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008511 | 20/09/2022 | 34.32 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CRACHA PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008530 | 20/09/2022 | 765.42 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/09/2022 | 34.95 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 21092022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008548 | 21/09/2022 | 295.94 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008549 | 21/09/2022 | 784.58 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008550 | 21/09/2022 | 396.92 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008551 | 21/09/2022 | 3000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PROJETOR SMART SCREEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA - RECUSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008552 | 21/09/2022 | 396.92 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008554 | 21/09/2022 | 99.56 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008557 | 21/09/2022 | 2230.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO SCANNER COMPACTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0008559 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMPSETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 21/09/2022 | 223.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008547 | 21/09/2022 | 1775.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS2 FREEZER 2 GELA AGUA 1 TENDAS 6X6 30 MESAS PARA O EVENTO DE ENCONTRO COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO NO DIA 140922 COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008553 | 21/09/2022 | 1890.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 200 CADEIRAS 40 MESAS 2 FREEZERS 2 GELA AGUA PARA O EVENTO MOMENTO DE LAZER E DESCONTRACAO COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV NA ARENA ITA NO DIA 180922. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00003324884462 | AURICELIO JUCA LEMOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PROMOCAO DE EVENTO EM AREA RURAL DURANTE 03 DIAS PARA PREPARACAO ACONTECIMENTO E LIMEPZA DO LOCAL DESTINADO AO EVENTO SCFV EM LAZER PARA OS USUARIOS DO SEOTR SCFV. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008537 | 21/09/2022 | 340.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 21/09/2022 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEANA TEIXEIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 21/09/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008555 | 21/09/2022 | 700.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO NOBREAK DE 1200VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008556 | 21/09/2022 | 880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008558 | 21/09/2022 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0008561 | 21/09/2022 | 612.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APARELHO DE PRESSAO AD DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008546 | 21/09/2022 | 150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A SUPRIMENTOS ACESSORIOS DE INFORMATICA TRIPE UNIVERSAL AJUSTAVEL DE 120MT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 21/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 21/09/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Itaporanga em um novo tempo | Conclusao do Matadouro Publico/Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008560 | 21/09/2022 | 46945.58 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO REAJUSTE DE PRECO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1252021 SOBRE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CAIXA ECONOMICA CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA N 1352019. | 00052019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 22/09/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 22/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 22/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008567 | 22/09/2022 | 88.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A SUPRIMENTOS ACESSORIOS DE INFORMATICA 01 MOUSE OPTICO E 01 CABO HDMI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008568 | 22/09/2022 | 299.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS ESTABILIZADOR 1000VA POWEREST DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008569 | 22/09/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008570 | 22/09/2022 | 192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 22/09/2022 | 1350.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 22/09/2022 | 1350.00 | 00010131984411 | JANILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 22/09/2022 | 1650.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 22/09/2022 | 1650.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 22/09/2022 | 105.19 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 22/09/2022 | 900.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO APTAMIL PEPTI 400G PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008566 | 22/09/2022 | 6300.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE ALMOCOS EXECUTIVOS DESTINADOS AO PROJETO SCFV EM LAZER PROMOVIDO PELOS SERVICOS PAIFSCFV. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00071687897409 | KAIO GABRIEL CORCINO DOMISSIANO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SHOW MUSICAL OFERTADO AOS PAIS E USUARIOS DO CRASSCFV PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS - PAIS EM ACAO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 110822. RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00011063753430 | QUERCIA JUAREZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA 120 USUARIAS DO GRUPO DE MULHERES E ADOLESCENTES DO SCFV UTILIZANDO MATERIAL PROPRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO D E2022. RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 22/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0008587 | 22/09/2022 | 136471.67 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CR1052285-222018 CONFORME CONVÊNIO N 280662018 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 22/09/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/09/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 22092022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 22/09/2022 | 1036.35 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - ESCOLA EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 22/09/2022 | 298.38 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO ZACARIAS E EDITE FONSECA PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 070922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEMANUELA SOARES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 22/09/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/09/2022 | 280.52 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 22/09/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 22/09/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 22/09/2022 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 22/09/2022 | 200.00 | 00002545773182 | ALCIMONICA CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALCIMONICA CABRAL ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/09/2022 | 200.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 22/09/2022 | 150.00 | 00007346465423 | FRANCIMAGNA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCIMAGNA GOMES DE ARAuJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 22/09/2022 | 300.00 | 00007445003460 | JANEIDE GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANEIDE GOMES SANTANAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 23/09/2022 | 1300.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO 40 MUTIRAO DE RENEGOCIACAO DE DIVIDAS DO PROCON ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NOS DIAS 30 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004445710431 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA HELENA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 23/09/2022 | 300.00 | 00011022656406 | DANIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIELDO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 23/09/2022 | 200.00 | 00012556855495 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA ALVES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006751454490 | FULVYA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFULVYA GOMES SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008608 | 23/09/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0008606 | 23/09/2022 | 170.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 23/09/2022 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 23/09/2022 | 58.80 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 23/09/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 23/09/2022 | 1.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 23/09/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 23/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 23/09/2022 | 25.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 23-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/09/2022 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 26092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 26092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 26/09/2022 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008628 | 26/09/2022 | 158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 26/09/2022 | 1650.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM CONSERTOS FABRICACAO E ASSENTAMENTOS DE PORTAS DE MADEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 26/09/2022 | 1650.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM CONSERTOS FABRICACAO E ASSENTAMENTOS DE PORTAS DE MADEIRA NO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008632 | 26/09/2022 | 1847.75 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008637 | 26/09/2022 | 1501.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARACAO DO CAFE DA MANHA OFERTADO AO GRUPO DE ADOLESCENTES QUE FREQUENTA O SCFV EM ALUSAO AO SCFV EM LAZER ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008639 | 26/09/2022 | 1755.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARACAO DO COFFEE BREACK OFERTADO DURANTE O QUINTO INFORMATIVO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV E CRAS NO DIA 12092022 ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008640 | 26/09/2022 | 6480.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARACAO DO COFFEE BREACK OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES QUE FREQUENTAM O SETOR DO CRAS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0008626 | 26/09/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008627 | 26/09/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008631 | 26/09/2022 | 20445.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA REDE DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS PRINCIPALMENTE LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA E PARTE N ABELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008633 | 26/09/2022 | 12694.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA ESTRUTURA DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO CONFECCAO EM TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO DE GALERIAS PLUVIAIS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008636 | 26/09/2022 | 15572.46 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE E NA AREA RURAL DO MUNICIPIO MANUTENCAO EM REDE DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 26/09/2022 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 26092022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008623 | 26/09/2022 | 129.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO COM OS NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001630025410 | FABIANA PEREIRA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA PEREIRA PAULO MARTINSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008638 | 26/09/2022 | 4266.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERECIDO PELA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH PARA O GRUPO DE MULHERES QUE SE INSCREVERAM NO CURSO DE MARKETING DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008622 | 26/09/2022 | 911.39 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PDESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 26/09/2022 | 231.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008625 | 26/09/2022 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 27/09/2022 | 506.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 27/09/2022 | 1684.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008649 | 27/09/2022 | 2030.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TV SMART 40 POL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008652 | 27/09/2022 | 2030.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TV SMART 40 POL DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008655 | 27/09/2022 | 1988.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DO USO DOMESTICO LAVADORA 10KG DESTINADO A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008662 | 27/09/2022 | 1346.00 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/09/2022 | 105.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 27/09/2022 | 79375.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008681 | 27/09/2022 | 8600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DO PORTAO DE ACESSO A ENTRADA NO MERCADO PuBLICO RECUPERACAO EM COLETORA DE LIXO PARA SER INSTALADA NO SETOR DA AGROVILA REPARO NA ESTRUTURA DO PALCO PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 27/09/2022 | 10890.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008661 | 27/09/2022 | 249.04 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/09/2022 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008669 | 27/09/2022 | 1890.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 6X6 200 CADEIRAS 40 MESAS 2 FREEZERS 2 GELA AGUA PARA O EVENTO MOMENTO DE LAZER E DESCONTRACAO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SETOR DO SCFV NA ARENA ITA NO DIA 260922. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008671 | 27/09/2022 | 1620.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PREPARACAO DO COFFEE BREACK OFERTADO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM PARCERIA COM O G.I.C.I EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008674 | 27/09/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS DO SCFV - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 27/09/2022 | 1098.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A VALORIZACAO DAS OFICINAS DO SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO SCFV BALE COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 27/09/2022 | 800.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A PROMOCAO DE EVENTO EM AREA RURAL PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV EM ALUSAO AO EVENTO SCFV EM LAZER- RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 27/09/2022 | 440.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER PARA A HIDRATACAO DOS USUARIOS E SERVIDORES.DO SCFV - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 27/09/2022 | 800.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE A PROMOCAO DE EVENTO EM AREA RURAL PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV EM ALUSAO AO EVENTO SCFV EM LAZER- RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 27/09/2022 | 180.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008656 | 27/09/2022 | 200.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO DIA D DE VACINA ANTIRRABICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 27/09/2022 | 985.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008659 | 27/09/2022 | 111.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0008660 | 27/09/2022 | 1620.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NAZINHA GOMES E BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DURANTE ACOES DO SETEMBRO AMARELO MÊS DE PREVENCAO AO SUICIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008680 | 27/09/2022 | 8580.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM METALON E MDF NA COR BRANCA DESTINADO A CENTRAL DE MARCACOES DE EXAMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 27/09/2022 | 25021.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 27/09/2022 | 15281.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008670 | 27/09/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 27/09/2022 | 400.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 27/09/2022 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 27/09/2022 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 27/09/2022 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 27/09/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0008679 | 27/09/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 27/09/2022 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 27/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 27/09/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 27/09/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 01644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008663 | 27/09/2022 | 128.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A SUPRIMENTOSACESSORIOS DE INFORMATICA MOUSE OPTICO SEM FIO MULTILASER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0008664 | 27/09/2022 | 1400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK DE 1200VA BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 28/09/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 28/09/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 28/09/2022 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 28/09/2022 | 531.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008699 | 28/09/2022 | 3443.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008700 | 28/09/2022 | 3468.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008688 | 28/09/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 28/09/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE PAULO CESAR LUCAS MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008696 | 28/09/2022 | 2928.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008697 | 28/09/2022 | 4215.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008689 | 28/09/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA O SEGUNDO ENCONTRO DE DIA DOS PAIS E RESPONSAVEIS DOS USUARIOS SCFV REALIZADO PELO CRASSCFV - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008690 | 28/09/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA EVENTO EM ALUSAO AO COMBATE DA EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO PELO CRAS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008703 | 28/09/2022 | 326.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 28/09/2022 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 28/09/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA RELATIVO A CONSTRUCAO DE UM PORTAL NO MUNICIPIO CR 1070138-332020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008695 | 28/09/2022 | 376.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C ADITIVADA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008687 | 28/09/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA CAPACITACAO AO ATENDIMENTO A POPULACAO LGBTQIA PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008702 | 28/09/2022 | 4775.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008694 | 28/09/2022 | 323.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008691 | 28/09/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO DO ROCK INCENTIVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008692 | 28/09/2022 | 1800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A SEMANA DA PATRIA NA PRACA DA IGREJA MATRIZ PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008693 | 28/09/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA A REALIZADO DO EVENTO DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 29/09/2022 | 20728.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 29/09/2022 | 41336.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 29/09/2022 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 29/09/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 29/09/2022 | 280.52 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 29/09/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 29/09/2022 | 105.19 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/09/2022 | 70.13 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURO VELHO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 29/09/2022 | 100.00 | 00087288737187 | EDIMILSON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDIMILSON DE ARAUJO LOPESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 29/09/2022 | 53615.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 29/09/2022 | 53934.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 29/09/2022 | 185200.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 .Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 29/09/2022 | 539790.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 29/09/2022 | 76839.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 29/09/2022 | 126525.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/09/2022 | 197417.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 29/09/2022 | 31853.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 - Complementacao da Uniao - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 29/09/2022 | 216511.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 29/09/2022 | 117700.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 29/09/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/09/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 29/09/2022 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 29/09/2022 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA ELOAH FERRREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 29/09/2022 | 3663.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 29/09/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 29092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 29/09/2022 | 20516.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 29/09/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 29/09/2022 | 61628.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 29/09/2022 | 5712.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 29/09/2022 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 29/09/2022 | 76924.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/09/2022 | 14077.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 29/09/2022 | 142492.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS - EC 20 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 29/09/2022 | 103812.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 29/09/2022 | 33824.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 29/09/2022 | 42989.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/09/2022 | 22003.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 29/09/2022 | 23031.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 29/09/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 29/09/2022 | 59884.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 29/09/2022 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 29/09/2022 | 62841.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 29/09/2022 | 48578.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 29/09/2022 | 92437.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 29/09/2022 | 45542.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 29/09/2022 | 26168.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 29/09/2022 | 11695.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 29/09/2022 | 167.18 | 00003159270467 | ALEXANDRO FIGUEIREDO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA VISITA A EMPAER-EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISABCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS REALACIONADOS AOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORNGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 29/09/2022 | 71470.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 29/09/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 29/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 29/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 29/09/2022 | 3649.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 29/09/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 29/09/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 29/09/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 29/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 29/09/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 29/09/2022 | 232.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 29/09/2022 | 3420.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/09/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/09/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/09/2022 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/09/2022 | 1470.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/09/2022 | 429.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/09/2022 | 537.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/09/2022 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/09/2022 | 1.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 30-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/09/2022 | 7207.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/09/2022 | 3.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/09/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 30/09/2022 | 9063.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/09/2022 | 14882.91 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N00000605920225130211 DA 1 VARA EM NOME DEMARIA JOSE ANTAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/09/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 283144-9 NO DIA 15-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/09/2022 | 134884.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/09/2022 | 18640.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/09/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/09/2022 | 430.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PERIODO DE 04 A 05102022 EM JOAO PESSOA DESTINADO AO PREFEITO DIVALDO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/09/2022 | 18433.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/09/2022 | 7675.65 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 30/09/2022 | 8824.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/09/2022 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 30092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/09/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/09/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 30/09/2022 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 28082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/09/2022 | 4840.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 30/09/2022 | 51684.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/09/2022 | 805.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 30/09/2022 | 1688.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 30/09/2022 | 11275.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAPMELHOR EM CASA COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 30/09/2022 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/09/2022 | 23987.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/09/2022 | 1941.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/09/2022 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/09/2022 | 5309.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DA POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/09/2022 | 14063.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/09/2022 | 7991.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/09/2022 | 16314.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/09/2022 | 16287.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 30/09/2022 | 39802.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/09/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/09/2022 | 13332.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/09/2022 | 18000.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/09/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/09/2022 | 7272.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/09/2022 | 51.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/09/2022 | 13792.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/09/2022 | 9479.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 30/09/2022 | 11358.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/09/2022 | 3960.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/09/2022 | 5431.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 30/09/2022 | 4044.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/09/2022 | 2430.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/09/2022 | 40765.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/09/2022 | 47167.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/09/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/09/2022 | 1062.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/09/2022 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 30/09/2022 | 47110.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/09/2022 | 13604.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/09/2022 | 25920.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/09/2022 | 46460.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/09/2022 | 19147.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/09/2022 | 35015.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/09/2022 | 19013.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/09/2022 | 3128.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 30/09/2022 | 43431.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/09/2022 | 7306.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 30/09/2022 | 42465.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 QUADRO AUXILIAR. REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 30/09/2022 | 40743.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 30/09/2022 | 118640.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 30/09/2022 | 16904.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/09/2022 | 688.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/09/2022 | 24070.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/09/2022 | 200.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKATIA LUCIA RUFINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/09/2022 | 200.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009569490454 | LUCIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA BATISTA DE LIMASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004144343405 | JOSÉ SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE SALVIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012772454444 | LARISSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLARISSA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010206363435 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRUNO FERREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005335188499 | JESUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJESUS PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071604362456 | ANGELA PAOLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANGELA PAOLA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003470972435 | JAQUELINE MICHELLE VENTURA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJAQUELINE MICHELLE VENTURA DE FREITASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/09/2022 | 300.00 | 00087414597415 | DANIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIVALDO GOMES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/09/2022 | 59780.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/09/2022 | 25104.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/09/2022 | 2406.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 30/09/2022 | 28543.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/09/2022 | 21855.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/09/2022 | 16328.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/09/2022 | 14455.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/09/2022 | 3513.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/09/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/09/2022 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/09/2022 | 12854.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/09/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/09/2022 | 2283.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/09/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008882 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008884 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008886 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008888 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 03/10/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 03/10/2022 | 135.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 03/10/2022 | 106.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 03/10/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/10/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 03/10/2022 | 106.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 03/10/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 03/10/2022 | 3.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 03/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 03/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 04/10/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 04/10/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 04/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 04/10/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 04/10/2022 | 20606.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 08 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717222766073237-8- N DE REFERÊNCIA 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 04/10/2022 | 5398.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 60 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717222766069483-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 04/10/2022 | 50875.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DE ENTRADA6 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - N DOCUMENTO0717222766084790-6 NuMERO DE REFERÊNCIA 006463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 04/10/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 04/10/2022 | 4045.34 | 36605887000199 | A&M COMERCIO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA PARA ESPACO DE RECREACAO E SERVICO PARA ATENDER AS CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 04/10/2022 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA1038-3 NO DIA 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 04/10/2022 | 1127.26 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CALINA JEIKA NEVES DANTAS ARAUJO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 04/10/2022 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 04/10/2022 | 214.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008942 | 05/10/2022 | 814.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Itaporanga em um novo tempo | Conclusao do Matadouro Publico/Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008943 | 05/10/2022 | 100913.80 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO REAJUSTE DE PRECO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1252021 SOBRE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CAIXA ECONOMICA E 4 E 5 MEDICAO RECURSOS PROPRIOS CONFORME CONTRATO DE EMPREITADA N 1352019. | 00052019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANA MATEUS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008926 | 05/10/2022 | 4622.53 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008928 | 05/10/2022 | 2586.69 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008932 | 05/10/2022 | 9831.89 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008934 | 05/10/2022 | 4622.53 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008935 | 05/10/2022 | 1449.04 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008938 | 05/10/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008919 | 05/10/2022 | 154.95 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008924 | 05/10/2022 | 1215.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008925 | 05/10/2022 | 2195.55 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008927 | 05/10/2022 | 1845.71 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 05/10/2022 | 370.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA O ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DO GRUPO DE ADOLESCENTES USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB NO PROJETO SCFV EM LAZER COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/10/2022 | 380.00 | 00009510372420 | JOSÉ CRISTIANO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE O ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DOS ADOLESCENTES E IDOSOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB NO PROJETO SCFV EM LAZER NOS DIAS 18 E 27 DE SETEMBRO COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 05/10/2022 | 380.00 | 00002061477160 | YARA DAFNNE DA SILVA SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE O ENTRETENIMENTO E DIVERSAO DOS ADOLESCENTES E IDOSOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB NO PROJETO SCFV EM LAZER NOS DIAS 18 E 27 DE SETEMBRO COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 05/10/2022 | 1000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE JOSEFA JANAILMA BEZERRA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 05/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008921 | 05/10/2022 | 2211.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM EVENTOS PARA OS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 05/10/2022 | 1736.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008923 | 05/10/2022 | 2617.50 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 05/10/2022 | 4000.00 | 09149304000190 | ASPEPB- ASSOCIACAO DOS PROTADORES DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA EM SERVICOS PRESTAOD SEM I SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAuDE MENTAL DE ITAPORANGA TENDO CMO TEMA SETEMBRO AMARELO REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 130922 PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0008944 | 05/10/2022 | 3300.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | REFERENETE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR BALANCA ENETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 05/10/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 05/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/10/2022 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 05/10/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0008939 | 05/10/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0008940 | 05/10/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 05/10/2022 | 430.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PERIODO DE 05 A 06102022 EM JOAO PESSOA DESTINADO AO PREFEITO DIVALDO DANTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008930 | 05/10/2022 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008937 | 05/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0008941 | 05/10/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 06/10/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 06/10/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 06/10/2022 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 06/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 06/10/2022 | 40.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 06-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 06/10/2022 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 06-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0008946 | 06/10/2022 | 24082.50 | 08406359000175 | HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOMISSANEANTES TABLETES EFERVESCENTES PARA TRATAMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 06/10/2022 | 280.52 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 06/10/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 06/10/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 06/10/2022 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 06/10/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008965 | 06/10/2022 | 253.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008969 | 06/10/2022 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ-6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0008974 | 06/10/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK-9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008977 | 06/10/2022 | 7980.60 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008989 | 06/10/2022 | 1600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO-PPI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008992 | 06/10/2022 | 1995.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO-PPI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009005 | 06/10/2022 | 7772.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008998 | 06/10/2022 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008999 | 06/10/2022 | 4500.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE ALMOCOS EXECUTIVOS DESTINADOS AO PROJETO SCFV EM LAZER PROMOVIDO PELOS SERVICOS PAIFSCFV. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T REFERENTE A OBRA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS MANOEL MEDEIROS MAIA CRIZANTO PEREIRA E HORACIO GOMES NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 06/10/2022 | 567.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 06/10/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008972 | 06/10/2022 | 12657.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MELHORAMENTO EM REDE DE ESGOTO EM PARTE DO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA E BAIRRO JOAO SILVINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008973 | 06/10/2022 | 7089.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCOES EM CAIXAS DE ESGOTO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA E ESTRUTURA EM LAJE EM GALERIAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES E ESTRUTURA COM LAJE PARA SUPORTE A CASA DE BOMBA NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0008975 | 06/10/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 8 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CIMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008978 | 06/10/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008981 | 06/10/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0008982 | 06/10/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008984 | 06/10/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 06/10/2022 | 8500.00 | 30863334000150 | JOSE DALISON FIGUEIREDO LEMOS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MONTAGEM DE ESTRUTURA DA REDE ELETRICA NA ILUMINACAO DAS BARRACAS COM INSTALACAO DE ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009003 | 06/10/2022 | 11629.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA EM VARRICAO E COLETA AQUISICAO DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009004 | 06/10/2022 | 13753.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO ETOR DE ILUMINACAO PuBLICA EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 06/10/2022 | 31.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 06102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO TECNICO EM ESPACO PARA EVENTO REFERENTE AO AGOSTO DOURADO REALIZADO PARA GESTANTES DO MUNICIPIO COM APRESENTACAO DE PALESTRA E DISTRIBUICAO DE KITSS. QUE OCORREU NO DIA 300822 NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 06/10/2022 | 650.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PANFLETAGEM EM CAMPANHA EDUCATIVA NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO REALIZADA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 06/10/2022 | 650.00 | 00012609814445 | ANA RAQUEL QUEIROZ DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PANFLETAGEM EM CAMPANHA EDUCATIVA NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO REALIZADA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0008966 | 06/10/2022 | 456.91 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS 3 MESAS E 08 CADEIRAS PARA OS PONTOS DE APOIO DOS AGENTES DE TRANSITO NA ELEICAO- 1 TURNO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0008963 | 06/10/2022 | 4248.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008976 | 06/10/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008979 | 06/10/2022 | 534.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008980 | 06/10/2022 | 745.20 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008983 | 06/10/2022 | 743.50 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008985 | 06/10/2022 | 621.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008987 | 06/10/2022 | 125.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008988 | 06/10/2022 | 211.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008990 | 06/10/2022 | 1170.35 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008991 | 06/10/2022 | 823.80 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008993 | 06/10/2022 | 937.30 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008994 | 06/10/2022 | 1771.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008995 | 06/10/2022 | 1185.70 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008996 | 06/10/2022 | 937.30 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008997 | 06/10/2022 | 1018.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009006 | 06/10/2022 | 3600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009007 | 06/10/2022 | 3600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009008 | 06/10/2022 | 3600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009009 | 06/10/2022 | 3600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009010 | 06/10/2022 | 4999.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 06/10/2022 | 300.00 | 00009313084457 | DANICELIA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANICELIA NAZARIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0008986 | 06/10/2022 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008967 | 06/10/2022 | 114.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS DEMANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008968 | 06/10/2022 | 1048.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS DEMANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 06/10/2022 | 5400.00 | 30863334000150 | JOSE DALISON FIGUEIREDO LEMOS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA AS BARRACAS JUNTO COM ESTUDO LUMINOTECNICO PARA INSTALACAO DE REFLETORES NO ESTADIO O ZEZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009011 | 07/10/2022 | 236.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009012 | 07/10/2022 | 491.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009013 | 07/10/2022 | 934.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 07/10/2022 | 208.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009029 | 07/10/2022 | 761.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009031 | 07/10/2022 | 1597.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009033 | 07/10/2022 | 208.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/10/2022 | 300.00 | 00010539070440 | JOSEFA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA ANDRELINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 07/10/2022 | 300.00 | 00012823523421 | EDSON EVERTON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDSON EVERTON SILVA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 07/10/2022 | 300.00 | 00006401257431 | TEREZINHA CRISTINA LEITE JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA CRISTINA LEITE JOVITO DE SAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 07/10/2022 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 07/10/2022 | 200.00 | 00082656592453 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSEBASTIAO PAULINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004425581474 | MARIA APARECIDA GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA GERALDO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 07/10/2022 | 200.00 | 00005663230440 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA FERREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 07/10/2022 | 200.00 | 00003470452431 | EVERLANDIA VENANCIO CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEVERLANDIA VENANCIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 07/10/2022 | 200.00 | 00088444260487 | MARIA DE LOURDES VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE LOURDES VENANCIO FERNANDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 07/10/2022 | 200.00 | 00011252833431 | ALCILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALCILENE BATISTA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCIANA DE OLIVEIRA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 07/10/2022 | 300.00 | 00070547627467 | MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 07/10/2022 | 200.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA MAYSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 07/10/2022 | 300.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEUZARI LEITE DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 07/10/2022 | 300.00 | 00088543510406 | JOSINALDA FIGUEIREDO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSINALDA FIGUEIREDO ANGELOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 07/10/2022 | 100.00 | 00092993150430 | MARIA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA MARIA COSTA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 07/10/2022 | 100.00 | 00013480557406 | AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAMANDA PEREIRA TRAJANO ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 07/10/2022 | 200.00 | 00004489831412 | MARIA INES DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA INES DE SOUZA CARVALHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 07/10/2022 | 200.00 | 00009569587458 | IRINEA NICOLAU DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRINEA NICOLAU DE CARVALHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003470934428 | JAILMA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJAILMA SOUSA DO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 07/10/2022 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 07/10/2022 | 200.00 | 00012159036420 | THAÍS MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTHAIS MEDEIROS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 07/10/2022 | 200.00 | 00059399236404 | MARIA DO SOCORRO CURINGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO CURINGA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 07/10/2022 | 250.00 | 00011295250403 | ELCIMONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELICIMONE FAUSTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/10/2022 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 07/10/2022 | 200.00 | 00007647761420 | JUSSICLEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSICLEIDE DE SOUZA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009075 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009088 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009094 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 07/10/2022 | 300.00 | 00083905405415 | EDIVANIA MARINHO FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDIVANIA MARINHO FIRMINO ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004851452438 | JOSEFA LUIZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA LUIZ MADALENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 07/10/2022 | 300.00 | 00001449103499 | MARIA DE FATIMA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA FRADEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009080 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0009103 | 07/10/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009118 | 07/10/2022 | 13800.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009120 | 07/10/2022 | 14736.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MIGUEL ALVES DA SILVA SANTA MONICA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA E ESCOLA ANTONIO ZACARIAS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009025 | 07/10/2022 | 182.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 07/10/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 07/10/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0009097 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 07/10/2022 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012022 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/10/2022 | 286.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009049 | 07/10/2022 | 1450.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009051 | 07/10/2022 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 06 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009054 | 07/10/2022 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 07 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009060 | 07/10/2022 | 270.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009065 | 07/10/2022 | 236.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0009077 | 07/10/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - A.R.T REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009096 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0009099 | 07/10/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009105 | 07/10/2022 | 11757.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORAMENTO EM REDE DE GALERIAS PLUVIAIS NO SETOR DA BELA VISTA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM ESTRUTURA DE TUBULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009112 | 07/10/2022 | 11564.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO NA OPERACAO TAPA BURACO NA ESTRUTURA DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO E GUIAS DE MEIO FIOS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009114 | 07/10/2022 | 12555.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE REPARO EM ORGAOS PuBLICOS E INSTALACAO DE KITS EM RESIDÊNCIAS INDIVIDUAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00012919332473 | CAIQUE LUCAS BARBOSA CORREIA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PLACAS IMPERMEAVEIS NA FACHADA DA CASA DE ACOLHIMENTO IMPEDINDO A VISAO INTERNA PROTEGENDO A INTEGRIDADE DAQUELES NO INTERIOR DO LOCAL COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00011740306406 | FLAVYA WILLIANNY TEOTONIO DE SOUSA MANGUEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCAO NA CONFECCAO DE CAIXAS EM MDF ARTESANAIS PARA O KIT DE DESTANTES PARA ENTREGA A 100 GESTANTES USUARIAS DO GRUPO DE MULHERES DO SCFV UTILIZANDO MATERIAL PROPRIO DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009055 | 07/10/2022 | 1887.95 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009059 | 07/10/2022 | 919.66 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009062 | 07/10/2022 | 1622.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009066 | 07/10/2022 | 3786.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 07/10/2022 | 6999.85 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV DA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 07/10/2022 | 402.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009083 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009085 | 07/10/2022 | 877.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009087 | 07/10/2022 | 2805.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009091 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009093 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0009101 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0009104 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 07/10/2022 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 07102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009071 | 07/10/2022 | 10149.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA DO CENTRO MEDICO NO MES DE SETEMBRRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 07/10/2022 | 61.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO POR PROFISSIONAIS DA SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VEREADORA NAZINHA GOMES PARA GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009073 | 07/10/2022 | 265.59 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009074 | 07/10/2022 | 1206.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009078 | 07/10/2022 | 675.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009081 | 07/10/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO .DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009086 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009089 | 07/10/2022 | 517.58 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA EVENTOS DO AGOSTO DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009090 | 07/10/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009092 | 07/10/2022 | 938.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009095 | 07/10/2022 | 3048.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA SEREM USADOS EM ACOES DO AGOSTO DOURADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009098 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009100 | 07/10/2022 | 708.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0009102 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009106 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009109 | 07/10/2022 | 9320.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 07/10/2022 | 150.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PRIFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 07/10/2022 | 1151.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PRIFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0009115 | 07/10/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009116 | 07/10/2022 | 10350.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0009117 | 07/10/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 07/10/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 07/10/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 07/10/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/10/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 07/10/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 07-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 07/10/2022 | 914.10 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 9.414 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009022 | 07/10/2022 | 48.38 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009023 | 07/10/2022 | 365.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0009076 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009079 | 07/10/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 07/10/2022 | 295.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 07/10/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 10/10/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 10/10/2022 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 10/10/2022 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 10/10/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 10/10/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/10/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 10/10/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 10/10/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 10/10/2022 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 10/10/2022 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009151 | 10/10/2022 | 252.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009157 | 10/10/2022 | 263.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0009158 | 10/10/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0009159 | 10/10/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0009164 | 10/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 10/10/2022 | 465.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA-ME / DISTRIBUIDORA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO REPARO NA PLACA NA FONTE COM TROCA DE CAPACITORES E RESISTÊNCIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009173 | 10/10/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009174 | 10/10/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/10/2022 | 26.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 10/10/2022 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 10/10/2022 | 29.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 10/10/2022 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 10/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 10/10/2022 | 10976.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08000212920228150211 DA 3 VARA EM NOME DE JACKSON RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 10/10/2022 | 11798.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 10/10/2022 | 46494.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 10/10/2022 | 58592.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/10/2022 | 10.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 10/10/2022 | 13.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 10/10/2022 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 10/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 10/10/2022 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/10/2022 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 10/10/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 10/10/2022 | 268.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 10/10/2022 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 10/10/2022 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 10/10/2022 | 436.80 | 00001630013404 | MAXWELL DE QUEIROZ FANTIN | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 10/10/2022 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 10/10/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 10/10/2022 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 10/10/2022 | 287.80 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009160 | 10/10/2022 | 803.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009184 | 10/10/2022 | 980.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009194 | 10/10/2022 | 400.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 6X6 PARA SER USADA NO DIA D DO CAPS EM ALUZAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009195 | 10/10/2022 | 400.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 6X6 PARA SER USADA NO DIA D DA CAMPANHA ANTIRABICA NA PRACA DA PREFEITURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009155 | 10/10/2022 | 771.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO P13 PARA O PREPARO DE ALIMENTOS SERVIDOS NO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009156 | 10/10/2022 | 1007.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTOS P13 COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009178 | 10/10/2022 | 564.40 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS E MANTER A ORGANIZACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00092987966415 | WALLACE PINTO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE TRANSPORTE DENTRO DO MUNICIPIO DE BENS MOVEIS COM DESTINO A NOVA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009187 | 10/10/2022 | 1862.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA MANUTENCAO DAS OFICINAS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009191 | 10/10/2022 | 273.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO SETOR PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009161 | 10/10/2022 | 9082.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES OPERACAO TAPA BURACO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009162 | 10/10/2022 | 482.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009163 | 10/10/2022 | 1009.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009168 | 10/10/2022 | 819.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009193 | 10/10/2022 | 13398.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA EM VARRICAO E COLETA MATERIAL PARA APOIO EM OBRAS CONTINUADAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE E MANUTENCAO EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009196 | 10/10/2022 | 10522.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM ORGAOS PuBLICOS E NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE REPARO NO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009146 | 10/10/2022 | 602.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009179 | 10/10/2022 | 3024.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS DO TIPO BOMBONIERE SACOLA DE PAPEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009180 | 10/10/2022 | 742.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009182 | 10/10/2022 | 4431.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 10/10/2022 | 701.03 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 10/10/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 10/10/2022 | 105.19 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 10/10/2022 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009150 | 10/10/2022 | 151.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009165 | 10/10/2022 | 368.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009166 | 10/10/2022 | 150.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009199 | 11/10/2022 | 2050.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 FREEZER 40 MESAS 04 TENDAS 6X6 E 2 GELAGUA PARA O EVENTO CULTURAL NA PRACA MOVIMENTO SOUL JOVEM EM APOIO A CULTURA RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 11/10/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/10/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 11/10/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 11/10/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 11/10/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 11/10/2022 | 361.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009212 | 11/10/2022 | 440.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 11/10/2022 | 8000.00 | 09353023000154 | FLEPEC CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DO ANO DE 2022 DE GFIP DCTF E RAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009231 | 11/10/2022 | 14062.40 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009242 | 11/10/2022 | 9204.57 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO CAPIM GROSSO DOS MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PLACA JUE-8233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009243 | 11/10/2022 | 4505.70 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PLACA HQI-7337. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009245 | 11/10/2022 | 10031.90 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PLACA AJC-2310. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009246 | 11/10/2022 | 9938.37 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PLACA LOK-4987. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009247 | 11/10/2022 | 39907.47 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PLACA FAN-5274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0009248 | 11/10/2022 | 6687.90 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PLACA MUV-0870. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0009249 | 11/10/2022 | 6687.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PLACA KNA-4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 11/10/2022 | 1490.00 | 00012979745499 | RUAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS QUEBRA-MOLAS REALIZADOS NA AVENIDA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 11/10/2022 | 2200.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS COMO RESPONSAVEL POR SUPERVISIONAR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS QUEBRA-MOLAS REALIZADOS NA AVENIDA MANOEL MEDEIROS MAIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 11/10/2022 | 1490.00 | 00070981523153 | DAMIÃO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA CONTINUIDADE DA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS QUEBRA-MOLAS REALIZADOS NA AVENIDA MANOEL MEDEIROS MAIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 11/10/2022 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA CONTINUIDADE DA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE LOMBADAS QUEBRA-MOLAS REALIZADOS NA AVENIDA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 11/10/2022 | 145.02 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOC. S015542578 VEICULO DE PLACA QFC-0989 JUNTO AO DNIT. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 11/10/2022 | 360.65 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFC-0989 DOBLO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 11/10/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009221 | 11/10/2022 | 12156.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM PAREDE E RETELHAMENTO EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009223 | 11/10/2022 | 13753.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIAS RUAS AS ESCURAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009200 | 11/10/2022 | 5470.04 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009201 | 11/10/2022 | 2660.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009226 | 11/10/2022 | 1825.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 4 TENDAS 6X6 30 MESAS E 2 GELA AGUA PARA O PROJETO EM ALUSAO AO DIA DA ARVORE COM PLANFLETAGEM E PLANTIO DE ARVORES PROMOVIDO PELO SERVICO DO CRAS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009227 | 11/10/2022 | 1745.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 100 CADEIRAS 2 GELA AGUA 3 TENDAS 6X6 E 30 MESAS PARA O EVENTO DE ENCONTRO COM GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 11102022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009211 | 11/10/2022 | 271.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009218 | 11/10/2022 | 6195.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009219 | 11/10/2022 | 15551.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009220 | 11/10/2022 | 5656.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009224 | 11/10/2022 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009225 | 11/10/2022 | 710.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 11/10/2022 | 3020.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4MTS OXIGÊNIO MEDICINAL 1MT PPU DESTINADOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 11/10/2022 | 1980.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/10/2022 | 777.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO INFATRINI LPC 400G DANONE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/10/2022 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 11/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 11/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 11/10/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 11/10/2022 | 143.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 11/10/2022 | 1167.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO FATURA 1055040 DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 11/10/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 11/10/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 11/10/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 11/10/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 11/10/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 11/10/2022 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0009256 | 13/10/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009306 | 13/10/2022 | 2402.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA KLZ-4B57 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009307 | 13/10/2022 | 2442.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009310 | 13/10/2022 | 2058.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009312 | 13/10/2022 | 2042.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 13/10/2022 | 265.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009281 | 13/10/2022 | 2840.94 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 13/10/2022 | 62.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 13/10/2022 | 13.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 13/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 13/10/2022 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 13/10/2022 | 160.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 13/10/2022 | 3.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 13-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 13/10/2022 | 26161.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/10/2022 | 6750.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARFEM RELACAO A 2° PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO 11274-720.9122021-31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 13/10/2022 | 6750.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARFEM RELACAO A 3° PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO 11274-720.9122021-31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009251 | 13/10/2022 | 364.21 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009252 | 13/10/2022 | 3077.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 13/10/2022 | 431.64 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 13/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624037-5 NO DIA 13-10-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 13/10/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009266 | 13/10/2022 | 1111.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 13/10/2022 | 1185.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PRIFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 13/10/2022 | 3000.00 | 48191187000184 | DAMIÃO PEREIRA SOBRINGO 08680376485 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA MANUTENCAO E REPAROS NA UBS MARIA GENILDA MANGUEIRA CABRAL PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009276 | 13/10/2022 | 14040.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF E METALON NA COR BRANCA PROJETADOS PARA O CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0009277 | 13/10/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009278 | 13/10/2022 | 12420.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 69 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0009279 | 13/10/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 13/10/2022 | 3249.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 13/10/2022 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE MARIA VITORIA BARREIRO PINTO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 13/10/2022 | 620.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 13/10/2022 | 620.00 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 13/10/2022 | 620.00 | 00008259014483 | JESSICA LUANA BIDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/10/2022 | 620.00 | 00008954272495 | CAMILA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 13/10/2022 | 620.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 13/10/2022 | 620.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009291 | 13/10/2022 | 153.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 13/10/2022 | 620.00 | 00005376142493 | MARIA JUCIELIA DE ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 13/10/2022 | 620.00 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 13/10/2022 | 620.00 | 00008484610454 | JÉSSICA ROQUE JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009297 | 13/10/2022 | 1921.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009301 | 13/10/2022 | 1912.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-6E44 VAN DUCATO UTILIZADO COM OS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS SANITARIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009305 | 13/10/2022 | 1529.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009308 | 13/10/2022 | 4987.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009311 | 13/10/2022 | 394.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009313 | 13/10/2022 | 6648.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009316 | 13/10/2022 | 1785.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009320 | 13/10/2022 | 1689.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009322 | 13/10/2022 | 1032.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009326 | 13/10/2022 | 279.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1384 AMBULANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009328 | 13/10/2022 | 464.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009330 | 13/10/2022 | 1749.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009331 | 13/10/2022 | 1148.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009339 | 13/10/2022 | 182.64 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 13/10/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009341 | 13/10/2022 | 1790.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/10/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009343 | 13/10/2022 | 220.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009345 | 13/10/2022 | 1270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 13/10/2022 | 150.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PRIFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 13/10/2022 | 66130.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 2 QUADRIMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 13/10/2022 | 21291.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 2 QUADRIMESTRE DE 2022 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009379 | 13/10/2022 | 2085.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009267 | 13/10/2022 | 2588.33 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DO CRAS E SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 13/10/2022 | 398.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 13/10/2022 | 198.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009371 | 13/10/2022 | 1932.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009382 | 13/10/2022 | 1629.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009383 | 13/10/2022 | 3598.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009384 | 13/10/2022 | 2824.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KVI-4C86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009398 | 13/10/2022 | 1975.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009401 | 13/10/2022 | 2367.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 13/10/2022 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOSETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009282 | 13/10/2022 | 564.49 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/10/2022 | 355.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009349 | 13/10/2022 | 295.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009352 | 13/10/2022 | 190.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009354 | 13/10/2022 | 310.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009356 | 13/10/2022 | 1024.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009357 | 13/10/2022 | 74.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009358 | 13/10/2022 | 2063.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009359 | 13/10/2022 | 4083.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009360 | 13/10/2022 | 1237.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009361 | 13/10/2022 | 2372.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009362 | 13/10/2022 | 2873.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009363 | 13/10/2022 | 4351.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009364 | 13/10/2022 | 3400.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009365 | 13/10/2022 | 2269.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009366 | 13/10/2022 | 3070.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009367 | 13/10/2022 | 4045.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009368 | 13/10/2022 | 4016.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009369 | 13/10/2022 | 6019.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009370 | 13/10/2022 | 889.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009391 | 13/10/2022 | 272.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009395 | 13/10/2022 | 393.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMS-SE - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB NO 8 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA PESSOA DE ADIRLIANY SOARES NEVES SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009334 | 13/10/2022 | 171.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 13/10/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR DE REGULACAO PARA A MARCACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009380 | 13/10/2022 | 1390.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/10/2022 | 10.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0009283 | 13/10/2022 | 6120.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009296 | 13/10/2022 | 1261.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009298 | 13/10/2022 | 1812.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009300 | 13/10/2022 | 70.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009302 | 13/10/2022 | 67.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009303 | 13/10/2022 | 49.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 13/10/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 13102022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009269 | 13/10/2022 | 1003.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009299 | 13/10/2022 | 608.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009304 | 13/10/2022 | 997.99 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009309 | 13/10/2022 | 698.48 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009314 | 13/10/2022 | 608.60 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009318 | 13/10/2022 | 159.90 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 13/10/2022 | 91.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009336 | 13/10/2022 | 2804.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009338 | 13/10/2022 | 2974.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ-2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009372 | 13/10/2022 | 2231.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009373 | 13/10/2022 | 3711.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009374 | 13/10/2022 | 4462.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLZ-2C63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009381 | 13/10/2022 | 9000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SPLIT AGRATTO HW PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUSTINA EMILIA CRIZANTO E CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. RECURSOS DO FUNDEB-VAAT-30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009385 | 13/10/2022 | 6492.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009386 | 13/10/2022 | 4318.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009388 | 13/10/2022 | 12924.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009389 | 13/10/2022 | 3688.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009390 | 13/10/2022 | 13870.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GRE-4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009392 | 13/10/2022 | 697.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C ADITIVADA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009393 | 13/10/2022 | 3563.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009394 | 13/10/2022 | 10202.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009396 | 13/10/2022 | 2178.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009397 | 13/10/2022 | 3377.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009400 | 13/10/2022 | 5317.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009402 | 13/10/2022 | 1822.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA LVH-7986 D20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 13/10/2022 | 100.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOSETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 13/10/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 13/10/2022 | 490.91 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 13/10/2022 | 105.19 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 13/10/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/10/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 13/10/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009399 | 13/10/2022 | 1523.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 13/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DE LAUDO E VISTORIA QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE NA CONFORMIDADE REFERENTE AO PROJETO DA PRACA DA COMUNIDADE SAO JOAO N° DOC. 140000000003774148-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009315 | 13/10/2022 | 748.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009317 | 13/10/2022 | 1602.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009319 | 13/10/2022 | 6094.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009321 | 13/10/2022 | 5557.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009323 | 13/10/2022 | 11430.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009325 | 13/10/2022 | 3630.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009327 | 13/10/2022 | 6897.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009329 | 13/10/2022 | 129.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009332 | 13/10/2022 | 119.12 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 13/10/2022 | 210.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009387 | 13/10/2022 | 111.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACAMOS-5B07 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009428 | 14/10/2022 | 759.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009430 | 14/10/2022 | 226.16 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0009442 | 14/10/2022 | 24680.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 24 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0009444 | 14/10/2022 | 15000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 50 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHCAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS AREAS RURAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 14/10/2022 | 501.85 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO QSF-5739 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 14/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO QFW-8699 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009434 | 14/10/2022 | 2043.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 14/10/2022 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 14/10/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 14/10/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 14/10/2022 | 300.00 | 00007112276403 | CICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 14/10/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 14/10/2022 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010176534458 | KALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKALINE INACIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DESTERRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003470147477 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009407 | 14/10/2022 | 786.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS OFG-2182 QFD-7E82 E QFA-5E31 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009421 | 14/10/2022 | 530.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 14/10/2022 | 32.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009426 | 14/10/2022 | 1125.47 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009427 | 14/10/2022 | 1280.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0009445 | 14/10/2022 | 18000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 100 HORAS DE CAMINHAO MUQUE PARA MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM POSTE DE ESTRUTURA DE NOVE METROS DE ALTURA TROCA DE LAMPADAS REATORES BASES LUMINARIAS DE LED EFETUADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0009448 | 14/10/2022 | 103400.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 280 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 62 HORAS DE MOTONIVELADORA E 25 DIARIAS DE CACAMBA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009451 | 14/10/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009432 | 14/10/2022 | 658.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KVI-4C86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009433 | 14/10/2022 | 747.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009440 | 14/10/2022 | 1180.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA DEMANDA JUDICIAL E TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 14/10/2022 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 14102022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 14/10/2022 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0009415 | 14/10/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY-3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009416 | 14/10/2022 | 893.76 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009417 | 14/10/2022 | 1230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009418 | 14/10/2022 | 1770.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009419 | 14/10/2022 | 578.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009420 | 14/10/2022 | 831.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 14/10/2022 | 43.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 1MGML EM XAROPE 1200 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009423 | 14/10/2022 | 969.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 USA SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTA CUSTEIOESTADO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009424 | 14/10/2022 | 4116.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009425 | 14/10/2022 | 6939.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009429 | 14/10/2022 | 948.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009435 | 14/10/2022 | 11231.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009436 | 14/10/2022 | 2841.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009443 | 14/10/2022 | 386.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NECESSARIA NOS VEICULOS DE PLACASQSD-9099 E NQG-1I12 AMBULANCIA. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009456 | 14/10/2022 | 4284.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009460 | 14/10/2022 | 8050.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009461 | 14/10/2022 | 5824.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009462 | 14/10/2022 | 7869.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009463 | 14/10/2022 | 1316.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 14/10/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 14/10/2022 | 6.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 14/10/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 14/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 14/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 14102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009431 | 14/10/2022 | 101.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009437 | 14/10/2022 | 6168.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009438 | 14/10/2022 | 2316.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009439 | 14/10/2022 | 5069.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009441 | 14/10/2022 | 486.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QYX-6L52 RLS-8D45 E RLS-8D25 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 17/10/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009486 | 17/10/2022 | 329.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 17/10/2022 | 687.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 17/10/2022 | 34.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 17/10/2022 | 16.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 17/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 17/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624037-5 NO DIA 17-10-2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 17/10/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 17/10/2022 | 897.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 17/10/2022 | 1241.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 17/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 092022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009499 | 17/10/2022 | 4291.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGA RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009501 | 17/10/2022 | 144.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009503 | 17/10/2022 | 7396.50 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 17/10/2022 | 1897.03 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD-9099USA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009511 | 17/10/2022 | 3990.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS PACTUADOS COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS 0922. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009512 | 17/10/2022 | 4446.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009513 | 17/10/2022 | 2432.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009514 | 17/10/2022 | 624.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO -PPI COM ITAPORANGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009516 | 17/10/2022 | 9704.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTINADO PARA AONDE VAI ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009517 | 17/10/2022 | 11603.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTINADO PARA AONDE VAI ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009518 | 17/10/2022 | 8810.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTINADO PARA AONDE VAI ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009490 | 17/10/2022 | 4511.71 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS USUARIOS NA OFICINA CULINARIA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009500 | 17/10/2022 | 378.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009504 | 17/10/2022 | 6600.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE ALMOCOS EXECUTIVOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO AOS USUARIOS DO PAIFSCFV NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009505 | 17/10/2022 | 377.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009506 | 17/10/2022 | 1374.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRASSCFVCOM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 17/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 17/10/2022 | 268.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 17/10/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 17/10/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009507 | 17/10/2022 | 235.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 17/10/2022 | 2084.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TECNICOS DA UFRN DURANTE OS DIAS 08102022 AO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 17/10/2022 | 3756.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 17/10/2022 | 6316.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 17/10/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS DOC. S029405194 VEICULO DE PLACA QSD-9099 USA SAMU JUNTO AO DNIT. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009502 | 17/10/2022 | 192.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - MIPUXA - MPX PAPELARIA E VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 17/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFW-6750VAN TFD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 17/10/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/10/2022 | 433.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 17/10/2022 | 777.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 17/10/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 17/10/2022 | 1495.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0009515 | 17/10/2022 | 13875.73 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PESSOAS PLACA KNQ-6B45 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 0922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004279198438 | MARIA MISLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA MISLENE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004320671406 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 17/10/2022 | 300.00 | 00010173504426 | ALINE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALINE FLORENTINO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 17/10/2022 | 300.00 | 00097792926400 | ERINALDA BARROS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERINALDA BARROS BRASILEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 17/10/2022 | 300.00 | 00003111065448 | IVONETE CAETANO MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIVONETE CAETANO MADEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004333191432 | ANGELA MARIA FELISMINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANGELA MARIA FELISMINO ARRUDAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 18/10/2022 | 300.00 | 00011389581403 | THALIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTHALIA SANTOS LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 18/10/2022 | 300.00 | 00095108360444 | MARIA APARECIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA MAIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 18/10/2022 | 210.36 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 18/10/2022 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 18/10/2022 | 800.00 | 32683275000163 | LPJAS JUJU COMERCIO DE SUVENIRES E ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BRINCOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA-CMDH EM PARCERIA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 18/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO QSF-4770 SPIN PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0009547 | 18/10/2022 | 3798.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA 211 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009552 | 18/10/2022 | 6032.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009554 | 18/10/2022 | 3296.52 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009556 | 18/10/2022 | 2262.23 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009557 | 18/10/2022 | 473.56 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009559 | 18/10/2022 | 3016.01 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 18/10/2022 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009538 | 18/10/2022 | 961.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS AGENTES DE TRANSITO EM SERVICO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DURANTE COBERTURA DOS EVENTOS E SERVICOS QUE EXTRAPOLAM O TURNO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 18/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO QSD-4580 PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 18/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO QSD-4610 PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009543 | 18/10/2022 | 201.82 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009553 | 18/10/2022 | 3115.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 18/10/2022 | 65393.84 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 280662018 FIRMDO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB PARA A ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS FINAL HAJA VISTA QUE O OBJETO ENCONTRA-SE CONCLUIDO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009540 | 18/10/2022 | 1124.52 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE BALE COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009542 | 18/10/2022 | 889.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 GELA AGUA 2 TENDAS 5X5 01 FREEZER E 25 MESAS PARA O EVENTO COM GRUPO DE IDOSOS DO CRAS OCORRIDO NO CRISTO REDENTOR NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009545 | 18/10/2022 | 3282.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 1 FREEZER 2 GELA AGUA 1 TENDAS 3X45 50 MESAS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE FLORES EM EVA OFERTADO PELO SETOR DO CRASSCFV NOS DIAS 10 A 141022 NA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPORANGA-PB COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009551 | 18/10/2022 | 366.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL-PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 18/10/2022 | 953.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DO CRASSCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 18/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 18102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009539 | 18/10/2022 | 1088.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009541 | 18/10/2022 | 791.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009549 | 18/10/2022 | 7285.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 18/10/2022 | 1304.50 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO E MAE BURREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 18/10/2022 | 495.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 18/10/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 18/10/2022 | 46.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 18/10/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 18-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009544 | 18/10/2022 | 3059.07 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0009535 | 18/10/2022 | 1255.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009580 | 19/10/2022 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DA PESTACAO DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009582 | 19/10/2022 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DA PESTACAO DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 19/10/2022 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 19/10/2022 | 22.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 19/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 19/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 19/10/2022 | 341.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 19/10/2022 | 150.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE COMPUTADOR NECESSARIO REALIZADO NO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 19/10/2022 | 525.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE COMPUTADOR NECESSARIO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CRAVOEIRO ARACA RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009572 | 19/10/2022 | 199.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009596 | 19/10/2022 | 1650.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS PARA O CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009598 | 19/10/2022 | 1468.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009599 | 19/10/2022 | 11480.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ESTRUTUTAS METALICAS EM GERAL MEDIDA A DEFINIR PELA CONTRATADA EM METROS PARA O CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009601 | 19/10/2022 | 2500.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PUFFES E ESTOFADOS PARA O CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009603 | 19/10/2022 | 2760.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA EM LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE PARA REPAROS MANUTENCAO E INSTALACOES NECESSARIAS EM HORAS PARA O CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 19102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 19/10/2022 | 50.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE COMPUTADOR NECESSARIO REALIZADO NO SETOR DO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 19/10/2022 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO DE EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA PARA O EVENTO QUINTO INFORMATIVO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRASSCFV DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009586 | 19/10/2022 | 2970.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO AOS USUARIOS DO SCFV NOS DIAS 10 A 13 DE OUTUBRO DE 2022 - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009588 | 19/10/2022 | 4582.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009589 | 19/10/2022 | 7250.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES OFERTADO AOS USUARIOS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE FLORES ARTIFICIAIS NOS DIAS 10 A 13 DE OUTUBRO DE 2022 - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009591 | 19/10/2022 | 3780.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERTADO AOS PAIS DO CRAS DOS FILHOS QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DIARIAMENTE NOS TURNOS MANHA E TARDE UM TOTAL DE 70 PESSOAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009593 | 19/10/2022 | 2433.20 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE CAFE DA MANHA OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV EM ALUSAO AO PROJETO SCFV EM LAZER - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 19/10/2022 | 2445.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COZINHACOM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 19/10/2022 | 5588.77 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVOCOM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009581 | 19/10/2022 | 404.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009592 | 19/10/2022 | 1734.91 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009578 | 19/10/2022 | 1089.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009594 | 19/10/2022 | 79.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009600 | 19/10/2022 | 67.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 19/10/2022 | 150.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DE COMPUTADOR NECESSARIO REALIZADO NO SETOR DE PLANEJAMENTO DE GESTAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009562 | 19/10/2022 | 6730.90 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR 15 DE OUTUBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TODOS OS PROFESSORES COORDENADORES PEDAGOGICOS E GESTORES DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009574 | 19/10/2022 | 977.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009575 | 19/10/2022 | 1951.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF SANTA MONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009576 | 19/10/2022 | 1407.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009577 | 19/10/2022 | 688.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009583 | 19/10/2022 | 209.36 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009584 | 19/10/2022 | 275.96 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009585 | 19/10/2022 | 731.96 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009587 | 19/10/2022 | 2934.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009590 | 19/10/2022 | 2154.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009595 | 19/10/2022 | 2934.62 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009597 | 19/10/2022 | 6053.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009602 | 19/10/2022 | 390.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSICADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009638 | 20/10/2022 | 8900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO SOM GRID E ILUMINACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADAS DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO NA AVENIDA GETuLIO VARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 20/10/2022 | 300.00 | 00007459978485 | MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA GOMES DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 20/10/2022 | 200.00 | 00010045501467 | JOSEFA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 20/10/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 20/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMS-SE - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB NO 8 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA PESSOA DE EMILIANA VIEIRA NUNES MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009621 | 20/10/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO MÊS DA PESSOA IDOSA REALIZADO PELO CRAS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009624 | 20/10/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA EVENTO EM COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 20/10/2022 | 236.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009628 | 20/10/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA EVENTO OFICINA DE FLORES REALIZADO PELO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009629 | 20/10/2022 | 1458.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009630 | 20/10/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO DE GINCANA CULTURAL DO GRUPO DE ADOLESCENTES EM PARCERIA COM O G.I.C.I REALIZADO PELO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009631 | 20/10/2022 | 1860.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FLORES RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009632 | 20/10/2022 | 2072.27 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 20/10/2022 | 200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCA MATIAS PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009634 | 20/10/2022 | 1062.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA FRANCISCO NETO E RAIMUNDA MENDES BRASIL DURANTE ACOES ESTRATEGICAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA COMO ESTRATEGIA PARA UMA MELHOR PROCURA DO PuBLICO AOS SERVICOS RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009635 | 20/10/2022 | 1062.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO E MARIA GENILDA MANGUEIRA DURANTE ACOES ESTRATEGICAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA COMO ESTRATEGIA PARA UMA MELHOR PROCURA DO PuBLICO AOS SERVICOS RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009636 | 20/10/2022 | 1187.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ANDRE SOARES E JOAO RUFINO DURANTE ACOES ESTRATEGICAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA COMO ESTRATEGIA PARA UMA MELHOR PROCURA DO PuBLICO AOS SERVICOS RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009637 | 20/10/2022 | 1139.99 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009639 | 20/10/2022 | 7023.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009640 | 20/10/2022 | 1276.76 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 20/10/2022 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 20/10/2022 | 55.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 20/10/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 20/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 20/10/2022 | 41.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 20-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 20/10/2022 | 3126.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 20/10/2022 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 20/10/2022 | 143.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 20/10/2022 | 100.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 20/10/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 20/10/2022 | 1250.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA REBOBINAMENTO TROCA DE SELO TROCA DE ROLAMENTOS TROCA DE VASELINAS E TROCA DE REPAROS DE 02DUAS BOMBAS SENDO 01-MONOFASICA DE 02CV E 01-MONOFASICA DE 01CV PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009609 | 20/10/2022 | 1307.83 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009610 | 20/10/2022 | 1620.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE INCÊNDIOS E QUEIMADAS EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO NA 7 GRE COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009606 | 20/10/2022 | 179.80 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009607 | 20/10/2022 | 8900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO SOM GRID E ILUMINACAO PARA A REALIZADO DO EVENTO CULTURAL NA PRACA MOVIMENTO SOUL JOVEM EM APOIO A CULTURA RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009652 | 21/10/2022 | 37347.80 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NPT-7483 S10 VOLKSVAGEN OGG-7967 MERCEDES BENZ PLACA OGG-4598 TRATOR BUDNY 105 CV CATERPILLAR MOTONIVELADORA CAT 120K E PA CARREGADEIRA HL-740-9S PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009658 | 21/10/2022 | 974.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRA LONGARINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009665 | 21/10/2022 | 4331.71 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS RLS-8D25 E RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 21/10/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009648 | 21/10/2022 | 4081.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009649 | 21/10/2022 | 568.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/10/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 21/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 21/10/2022 | 34.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 21/10/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009661 | 21/10/2022 | 11810.30 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009642 | 21/10/2022 | 3594.78 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009643 | 21/10/2022 | 3741.85 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 21/10/2022 | 5650.00 | 00006223556438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO DE SHOW DE PALHACOS PARA AS COMEMORACOES INFANTIS EM ALUSAO AO MÊS DA CRIANCA DUARANTE DOIS DIAS PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009660 | 21/10/2022 | 1201.45 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS OFICINAS DO SCFV COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS. TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009662 | 21/10/2022 | 829.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA VEICULO DE PLACA RLV-2J87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009664 | 21/10/2022 | 5955.99 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-5739 VAN QFL-6684 AIRCROSSOEZ-6913 DOBLO E OGB-8602 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009656 | 21/10/2022 | 649.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ARQUIVO DE ACO COM GAVETAS DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009659 | 21/10/2022 | 1430.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO BIRO E CADEIRA GIRATORIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009666 | 21/10/2022 | 2143.23 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 21/10/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 21/10/2022 | 200.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSULI CANDIDO DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 21/10/2022 | 315.58 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 21/10/2022 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009657 | 21/10/2022 | 2648.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO DE COZINHA E BIRO EM L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009683 | 24/10/2022 | 10720.60 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-2690 QFV-1758 OGD-8004 MMS-7739 E OFG-2182 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009685 | 24/10/2022 | 10373.75 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA-5E31 QFD-7E82 OFG-2182 OGB-2690 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009689 | 24/10/2022 | 391.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 24/10/2022 | 1835.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE OFICINAS COM TEMATICAS APRENDENDO BRINCANDO COM PULA PULA BRINQUEDOS E ALGODAO DOCE PARA TODAS AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 24/10/2022 | 300.00 | 00011019341408 | ALINE RAQUEL ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALINE RAQUEL ELIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0009691 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMPOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009671 | 24/10/2022 | 9620.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADA EM TUBOS GALVANIZADOS EM CHAPA LISA GALVANIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009682 | 24/10/2022 | 11268.83 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE RLS-8D95 GOL SAuDE QFT-2098 CORSA NQG-1I12 QFK-1108 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009690 | 24/10/2022 | 438.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009681 | 24/10/2022 | 5034.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SETOR DO SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 24/10/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 24102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009672 | 24/10/2022 | 600.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA- SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009673 | 24/10/2022 | 2748.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009674 | 24/10/2022 | 292.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 24/10/2022 | 1650.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 24/10/2022 | 1650.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 24/10/2022 | 1350.00 | 00010131984411 | JANILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 24/10/2022 | 1350.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009679 | 24/10/2022 | 4425.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP 1000ML PARA PACIENTES DES MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009680 | 24/10/2022 | 110.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009686 | 24/10/2022 | 137.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0009687 | 24/10/2022 | 123.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 24/10/2022 | 1827.08 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM USADOS COM CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 24/10/2022 | 1316.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM USADOS COM CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009697 | 24/10/2022 | 521.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009698 | 24/10/2022 | 2064.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009699 | 24/10/2022 | 1540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009701 | 24/10/2022 | 493.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 24/10/2022 | 34.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 24/10/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 24/10/2022 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0009684 | 24/10/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009688 | 24/10/2022 | 2322.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERECIDO AOS MESARIOS E PRESIDENTES DAS SECOES DO VALE DO PIANCO DURANTE O TREINAMENTO PARA AS ELEICOES 2022 QUE OCORREU NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009692 | 24/10/2022 | 66.29 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 24/10/2022 | 413.65 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO CURSO DE FORMACAO PARA AGENTE DE ORIENTACAO EMPRESARIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009693 | 24/10/2022 | 37661.83 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NPT-7483 S10 VOLKSVAGEN OGG-7967 MERCEDES BENZ PLACA OGG-4598 CATERPILLAR MOTONIVELADORA CAT 120K E PA CARREGADEIRA HL-740-9S PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009712 | 25/10/2022 | 185.24 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 25/10/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REFERENTE A CONSTRUCAO DA PRACA NA COMUNIDADE SAO JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009709 | 25/10/2022 | 728.22 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009710 | 25/10/2022 | 310.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 25/10/2022 | 18865.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009719 | 25/10/2022 | 250.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 25/10/2022 | 25247.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 25/10/2022 | 345.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0009737 | 25/10/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0009743 | 25/10/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 25102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 25/10/2022 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 25/10/2022 | 67.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 25/10/2022 | 125.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 25/10/2022 | 67.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 25/10/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 01744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009703 | 25/10/2022 | 3463.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009704 | 25/10/2022 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 25/10/2022 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009734 | 25/10/2022 | 135.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009735 | 25/10/2022 | 2283.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009736 | 25/10/2022 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 25/10/2022 | 1160.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009742 | 25/10/2022 | 82.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009744 | 25/10/2022 | 4025.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 25/10/2022 | 505.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER PARA A HIDRATACAO DOS USUARIOS E SERVIDORES.DO CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 25/10/2022 | 13322.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 25/10/2022 | 75907.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0009739 | 25/10/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/10/2022 | 2950.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PROJETOS TOPOGRAFICOS ESTRUTURA DE AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO PARA ABERTURA DE PARTE DA AV. CRIZANTO PEREIRA PARA MELHOR MOBILIDADE AO LOCAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS ACESSO AS RUAS PINTO MEDEIRO E PROFESSOR ALENCAR LEVANTAMENTO E LOCACAO DO TERRENO DA CRECHE NA PROPRIEDADE DE SILVANA MARIA SOARES BAIRRO ADAILTON SOARES TEIXEIRA MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0009705 | 25/10/2022 | 244.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010116491442 | FRANCISCA ELIAS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA ELIAS HONORATOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MATIAS OLINTO RENATOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 25/10/2022 | 200.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSICLEIDE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 25/10/2022 | 200.00 | 00000783068506 | SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 25/10/2022 | 300.00 | 00071054509409 | JOSEFA JEANE FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA JEANE FIRMINO PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 25/10/2022 | 300.00 | 00088497275420 | MARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009720 | 25/10/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/10/2022 | 170.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009779 | 26/10/2022 | 2385.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA - CADEIRA EXECUTIVA FIXA- DESTINADA A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 26/10/2022 | 250.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEMANUELA SOARES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/10/2022 | 120.00 | 00003378084499 | MARINALVA PEREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARINALVA PEREIRA DE CALDASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009778 | 26/10/2022 | 715.50 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 26/10/2022 | 2600.01 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA - PARLUMIN | REFERENTE A COMPRA DE MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFVCRAS QUE PARTICIPARAM DO DA OFICINA DE CONFECCAO DE FLORES KITS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009765 | 26/10/2022 | 3261.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 FREEZER 3 GELA AGUA 2 TENDAS 6X6 100 MESAS PARA O EVENTO REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA PROTECAO SOCIAL OFERTADO PELO SETOR DO CRASSCFV NOS DIAS 25 E 261022 NO ITAPORANGA ESPORTE CLUB COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 26/10/2022 | 218.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 26/10/2022 | 2500.00 | 15083908000183 | MANOEL NOBERTO DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PUFFES E ESTOFADOS PARA O CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 26/10/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 26/10/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 26/10/2022 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO GENETICO DO TIPO EXOMA INCLUINDO DND MITOCONDRIAL REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009756 | 26/10/2022 | 814.56 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO APTAMIL PEPTI 800G PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 26/10/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 26/10/2022 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 26/10/2022 | 105.19 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009761 | 26/10/2022 | 8515.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 26/10/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 26/10/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 26/10/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 26/10/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009767 | 26/10/2022 | 148.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/10/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009769 | 26/10/2022 | 1040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009770 | 26/10/2022 | 600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DO COMPLEMENTO DE POMADAS DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD-MELHOR EM CASA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009771 | 26/10/2022 | 15198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009772 | 26/10/2022 | 51214.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009773 | 26/10/2022 | 7063.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009774 | 26/10/2022 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009780 | 26/10/2022 | 6362.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA - TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009781 | 26/10/2022 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 26/10/2022 | 43.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 26/10/2022 | 49.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 26/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 26/10/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 26/10/2022 | 495.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0009777 | 26/10/2022 | 500.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA - CADEIRA PRESIDENTE JOB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 27/10/2022 | 67806.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 27/10/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 27/10/2022 | 62.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 27/10/2022 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 27/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 27/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/10/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 27102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 27/10/2022 | 468.63 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM USADOS COM CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009783 | 27/10/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 27/10/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 27/10/2022 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 27/10/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 27/10/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 27/10/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 27/10/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 27/10/2022 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 27/10/2022 | 70136.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 27/10/2022 | 61363.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 27/10/2022 | 16008.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 27/10/2022 | 21769.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 27/10/2022 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 27/10/2022 | 9424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/10/2022 | 98818.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 27/10/2022 | 22003.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 27/10/2022 | 62642.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 27/10/2022 | 43512.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 27/10/2022 | 42693.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 27/10/2022 | 27088.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 27/10/2022 | 84918.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 27/10/2022 | 142492.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS - EC 20 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 27/10/2022 | 3085.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/10/2022 | 9479.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 27/10/2022 | 19422.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 27/10/2022 | 18180.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 27/10/2022 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 27-10-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 27/10/2022 | 214430.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 27/10/2022 | 3128.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 27/10/2022 | 47599.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 27/10/2022 | 33804.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 27/10/2022 | 185200.29 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 .Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 27/10/2022 | 198132.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 - Complementacao da Uniao - VAAT - 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 27/10/2022 | 57374.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 27/10/2022 | 539145.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 27/10/2022 | 76839.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 27/10/2022 | 125211.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 27/10/2022 | 20501.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 27/10/2022 | 277.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 28/10/2022 | 16438.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/10/2022 | 22847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/10/2022 | 3513.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 28/10/2022 | 14455.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/10/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 28/10/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 28/10/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 28/10/2022 | 12854.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 28/10/2022 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 28/10/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 28/10/2022 | 19734.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 28/10/2022 | 40641.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 28/10/2022 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/10/2022 | 41146.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 28/10/2022 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 28/10/2022 | 25104.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 28/10/2022 | 77018.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 28/10/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 28/10/2022 | 19147.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 28/10/2022 | 46360.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 28/10/2022 | 187.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 28/10/2022 | 117937.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 28/10/2022 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 28/10/2022 | 41008.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 28/10/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 28/10/2022 | 48654.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 28/10/2022 | 22861.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 28/10/2022 | 12998.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 28/10/2022 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 28/10/2022 | 13682.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 28/10/2022 | 11358.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 28/10/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 28/10/2022 | 10908.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009838 | 28/10/2022 | 2753.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 28/10/2022 | 32003.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 28/10/2022 | 6885.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 28/10/2022 | 48252.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/10/2022 | 23031.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 28/10/2022 | 58512.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 28/10/2022 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 28/10/2022 | 8824.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 28/10/2022 | 11359.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 28/10/2022 | 3663.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/10/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 28/10/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 28/10/2022 | 65.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 28/10/2022 | 484.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 28/10/2022 | 1464.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 28/10/2022 | 600.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 28/10/2022 | 214.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 28/10/2022 | 8674.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 28/10/2022 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 28/10/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 28/10/2022 | 3420.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 28/10/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 28/10/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 28/10/2022 | 19039.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 28/10/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 28/10/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 28/10/2022 | 18640.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 28/10/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0009913 | 31/10/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 31/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 31/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 31/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 31/10/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 31/10/2022 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 31/10/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 31/10/2022 | 63.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 31/10/2022 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 31/10/2022 | 9141.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 31/10/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 31/10/2022 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 31/10/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE EDINETE BERNADINO LIMA CAETANO A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 31/10/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 31/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/10/2022 | 1072.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/10/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 31102022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 31/10/2022 | 168.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 01/11/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 01/11/2022 | 300.00 | 00054941113420 | ORFELIA MARIA DE ARAUJO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALOFELIA MARIA DE ARAUJO RICARTEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 01/11/2022 | 9.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 01/11/2022 | 320.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 01/11/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/11/2022 | 141.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 01/11/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 01/11/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 01/11/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 01/11/2022 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 01/11/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 01/11/2022 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 03/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 03/11/2022 | 110.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 03/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 03/11/2022 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 03/11/2022 | 188.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 04/11/2022 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 04/11/2022 | 223.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 04/11/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 04/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 04/11/2022 | 176.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 04/11/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 04/11/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 04-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 283144-9 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/11/2022 | 92.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 04/11/2022 | 5900.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO EM ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0801763-26.2021.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE EDLANE VICENTE DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 04/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009975 | 07/11/2022 | 1185.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009977 | 07/11/2022 | 5429.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E FOGAO 4BC BRASLAR DESTINADOS AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA - TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009983 | 07/11/2022 | 10000.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009985 | 07/11/2022 | 450.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009986 | 07/11/2022 | 38.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009987 | 07/11/2022 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009988 | 07/11/2022 | 3202.10 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS KIT ODONTOLOGICO INFANTIL E KIT HIGIENE BUCAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009989 | 07/11/2022 | 45.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0009990 | 07/11/2022 | 1748.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0009992 | 07/11/2022 | 822.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0009993 | 07/11/2022 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ-6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0009994 | 07/11/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK-9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0009995 | 07/11/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY-3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 07/11/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO EM PACIENTE DEUSEMI ADRIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 07/11/2022 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0010007 | 07/11/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0010008 | 07/11/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E4 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 07/11/2022 | 2700.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR FRALDAS GERIATRICAS-TAMANHOS PG DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 07/11/2022 | 3000.00 | 48191187000184 | DAMIÃO PEREIRA SOBRINGO 08680376485 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA MANUTENCAO E REPAROS NA UBS ANDRE SOARES DA SILVA PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010013 | 07/11/2022 | 7132.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010014 | 07/11/2022 | 2205.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010015 | 07/11/2022 | 8360.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010016 | 07/11/2022 | 1600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 07/11/2022 | 5440.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 61 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717223078588522-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 07/11/2022 | 51368.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DE ENTRADA6 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - N DOCUMENTO0717223078611437-1 NuMERO DE REFERÊNCIA 006463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/11/2022 | 20804.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 09 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717223078598105-5- N DE REFERÊNCIA 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 07/11/2022 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 07/11/2022 | 95.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 07/11/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 07/11/2022 | 13.86 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 07/11/2022 | 24304.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 07/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO FATURA 1057060 DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 07/11/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUSTODIO-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/11/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 07/11/2022 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 07/11/2022 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 07/11/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 07/11/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 07/11/2022 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 07/11/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 07/11/2022 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 07/11/2022 | 550.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PERIODO DE 10 A 11112022 EM JOAO PESSOA DESTINADO A CALINA JEIKA NEVES DANTAS ARAuJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009979 | 07/11/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009981 | 07/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 07/11/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0009984 | 07/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0009991 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 07/11/2022 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012022 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 07/11/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 07/11/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009980 | 07/11/2022 | 610.28 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 4 TENDAS 3X3 4 MESAS E 11 CADEIRAS PARA OS PONTOS DE APOIO DOS AGENTES DE TRANSITO NA ELEICAO- 2 TURNO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009955 | 07/11/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009957 | 07/11/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0009958 | 07/11/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0009961 | 07/11/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009966 | 07/11/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009968 | 07/11/2022 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 08 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009969 | 07/11/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 9 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0009970 | 07/11/2022 | 2590.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 6 TENDAS 6X6 E 2 FREEZER PARA SEREM USADAS NA MISSA E O APOIO PARA A POPULACAO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009974 | 07/11/2022 | 5825.40 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0010010 | 07/11/2022 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010020 | 07/11/2022 | 392.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS REFERENTE A CAMPANHA AGOSTO LILAS - MÊS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DO SETOR CREAS EM PARCERIA COM TODA A REDE SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009971 | 07/11/2022 | 2996.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 07/11/2022 | 486.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 07/11/2022 | 1755.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0010018 | 07/11/2022 | 13875.73 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PESSOAS PLACA KNQ-6B45 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0010019 | 07/11/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0009972 | 07/11/2022 | 1764.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0010009 | 07/11/2022 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009948 | 07/11/2022 | 770.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONJUNTO SHORT E CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADOS AO TIME DE VOLEIBOL ITA VOLEI PARA JOGOS ABERTOS DA PARAIBA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009949 | 07/11/2022 | 880.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONJUNTO SHORT E CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL GAROTOS DA AGROVILA DA COMUNIDADE RURAL AGROVILA MENINO JESUS CRISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009950 | 07/11/2022 | 1320.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONJUNTO SHORT E CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER PARA DOACAO E PROMOCAO DE INCENTIVO AO ESPORTE DO NOSSO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010134 | 08/11/2022 | 129.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010040 | 08/11/2022 | 38.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010048 | 08/11/2022 | 1011.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0010052 | 08/11/2022 | 15000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 50 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS AREAS RURAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010055 | 08/11/2022 | 2080.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4598 OGG-7967 QFJ-8293 MOTONIVELADORA TRATOR BUDNY E PA CARREGADEIRA. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010118 | 08/11/2022 | 814.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010120 | 08/11/2022 | 288.24 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010129 | 08/11/2022 | 342.54 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010132 | 08/11/2022 | 649.28 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010037 | 08/11/2022 | 528.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA EMEIF SANTA MONICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010038 | 08/11/2022 | 878.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010044 | 08/11/2022 | 697.28 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010047 | 08/11/2022 | 2249.28 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010073 | 08/11/2022 | 407.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010074 | 08/11/2022 | 279.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010076 | 08/11/2022 | 425.58 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010078 | 08/11/2022 | 93.72 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010081 | 08/11/2022 | 834.12 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010084 | 08/11/2022 | 424.58 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010086 | 08/11/2022 | 95.72 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010089 | 08/11/2022 | 1848.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010106 | 08/11/2022 | 853.16 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010123 | 08/11/2022 | 110.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS QSF-4770 E RLZ-2C63 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 08/11/2022 | 16200.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNETE A AQUISICAO DE KIT DE LIVROS PARADIDATICOS - ESCOLA KIDS - DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA-PB - Complementacao da Uniao - VAA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010130 | 08/11/2022 | 4467.92 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010131 | 08/11/2022 | 3121.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010133 | 08/11/2022 | 4467.92 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010135 | 08/11/2022 | 9670.28 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010136 | 08/11/2022 | 1484.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010113 | 08/11/2022 | 1408.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010061 | 08/11/2022 | 3772.60 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010063 | 08/11/2022 | 2494.33 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010107 | 08/11/2022 | 1136.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010114 | 08/11/2022 | 1454.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010116 | 08/11/2022 | 1482.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010117 | 08/11/2022 | 1533.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010119 | 08/11/2022 | 3530.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010121 | 08/11/2022 | 5468.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERIS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010122 | 08/11/2022 | 128.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACA QSF-5739 E OEZ-6913 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS E DEMANDAS DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010124 | 08/11/2022 | 2752.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010125 | 08/11/2022 | 3282.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KVI-4C86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010127 | 08/11/2022 | 1680.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010034 | 08/11/2022 | 7100.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS E REVISAO EM PAREDES E PISOS MATERIAL PARA APOIO EM MANUTENCAO NO SETOR DE OBRAS CONTINUADAS DA CIDADE E EPI'S PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0010049 | 08/11/2022 | 92760.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 132 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 40 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 50H DE CAMINHAO MUQUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010054 | 08/11/2022 | 11734.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECONSTRUCAO E REVISAO EM ALGUNS PONTOS AS ESCURAS NA CIDADE PRINCIPALMENTE NO DEPARTAMENTO DO CEMITERIO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010057 | 08/11/2022 | 171.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 NQE-4975 MMR-5H22 MOM-4177 QFJ-8343 E MOM-3977 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010058 | 08/11/2022 | 17560.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO EM GALERIAS PLUVIAIS EM PARTE DO SETOR DA BELA VISTA MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO NO BAIRRO JOAO SILVINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0010064 | 08/11/2022 | 190.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010093 | 08/11/2022 | 1426.72 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010094 | 08/11/2022 | 8528.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010095 | 08/11/2022 | 11572.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO ESTRUTURA DE FERRO E CONCRETO EM VARIOS SETORES DA CIDADE - MANUTENCAO EM PAREDES E SALAS NO CEMITERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010096 | 08/11/2022 | 270.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010097 | 08/11/2022 | 10392.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO EM ESTRUTURA DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO E GUIAS DE MEIO FIO EM VARIOS SETORES DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010105 | 08/11/2022 | 155.05 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EPI'S PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR DA CANTINA TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010109 | 08/11/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0010110 | 08/11/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 08/11/2022 | 170.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 08/11/2022 | 768.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010091 | 08/11/2022 | 84.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010092 | 08/11/2022 | 92.06 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010083 | 08/11/2022 | 87.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010033 | 08/11/2022 | 13650.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PRATELEIRAS EM METALON 30X30 E COM MDF DE 15MM PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010050 | 08/11/2022 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010098 | 08/11/2022 | 50.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010100 | 08/11/2022 | 277.80 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 08/11/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 08/11/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010053 | 08/11/2022 | 994.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010056 | 08/11/2022 | 140.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ-4B57 RLS-8D25 E RLS-8D45 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010059 | 08/11/2022 | 2392.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010060 | 08/11/2022 | 3377.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010062 | 08/11/2022 | 3224.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0010103 | 08/11/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 1011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 08/11/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 08/11/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 08/11/2022 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 08/11/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 08/11/2022 | 112.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 08/11/2022 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 08/11/2022 | 2950.00 | 00010696844494 | JOSIMAR TOLENTINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 08/11/2022 | 2950.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0010035 | 08/11/2022 | 8505.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DOS CARNÊS DO IPTU 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 08/11/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 08/11/2022 | 30.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 08/11/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 08112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 08/11/2022 | 143.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00007285557439 | CLEOSIVAN ROMULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00006390483406 | CARLOS JEAN DE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00003585442463 | EDVANIO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00005502159485 | JARMILDO PORFIRIO VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00005618628422 | EDUARDO BARROS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00003134114410 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 08/11/2022 | 242.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 08112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010051 | 08/11/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010065 | 08/11/2022 | 1743.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010066 | 08/11/2022 | 1814.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010067 | 08/11/2022 | 2691.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM EVENTOS PARA OS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010068 | 08/11/2022 | 850.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010069 | 08/11/2022 | 2154.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 08/11/2022 | 250.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTA COM PROCTOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010071 | 08/11/2022 | 253.46 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010072 | 08/11/2022 | 1383.99 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010075 | 08/11/2022 | 833.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010077 | 08/11/2022 | 2506.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010079 | 08/11/2022 | 1859.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010080 | 08/11/2022 | 2479.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010082 | 08/11/2022 | 1242.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010085 | 08/11/2022 | 5526.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010087 | 08/11/2022 | 2020.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010088 | 08/11/2022 | 1161.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-9E44 VAN LOCADA A VIGILANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010090 | 08/11/2022 | 96.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE E QFT-2098 CORSA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010099 | 08/11/2022 | 390.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO -PPI COM ITAPORANGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010101 | 08/11/2022 | 9564.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010102 | 08/11/2022 | 5195.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS E DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010104 | 08/11/2022 | 2418.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010108 | 08/11/2022 | 1835.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PARCELADA DE GÊNERO ALIMENTICIO NEOCATE LCP PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0010111 | 08/11/2022 | 871.36 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6 E 08 CADEIRAS PARA SER USADA NO INAUGURACAO DO CENTRO DE AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010128 | 08/11/2022 | 10922.70 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010143 | 09/11/2022 | 5050.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0010150 | 09/11/2022 | 844.04 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010151 | 09/11/2022 | 1562.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ANDRE SOARES E JOAO RUFINO DURANTE ACOES ESTRATEGICAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0010152 | 09/11/2022 | 819.79 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0010154 | 09/11/2022 | 10126.94 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 09/11/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 09112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 09/11/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010187 | 09/11/2022 | 7502.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010193 | 09/11/2022 | 816.38 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010200 | 09/11/2022 | 593.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010202 | 09/11/2022 | 271.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010210 | 09/11/2022 | 700.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010212 | 09/11/2022 | 3990.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS PACTUADOS COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS 1022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 09/11/2022 | 57.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 09/11/2022 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 09/11/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 09-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010140 | 09/11/2022 | 538.65 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010192 | 09/11/2022 | 377.94 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010141 | 09/11/2022 | 260.40 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010149 | 09/11/2022 | 375.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010196 | 09/11/2022 | 235.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 09/11/2022 | 1490.00 | 00070981523153 | DAMIÃO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NAS AVENIDAS OSVALDO CRUZ E ELVIDIO DE FIGUEIREDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 09/11/2022 | 2200.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSAVEL POR SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS SERVICOS NA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NAS AVENIDAS OSVALDO CRUZ E ELVIDIO DE FIGUEIREDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 09/11/2022 | 1490.00 | 00012979745499 | RUAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NAS AVENIDAS OSVALDO CRUZ E ELVIDIO DE FIGUEIREDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010224 | 09/11/2022 | 926.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010225 | 09/11/2022 | 1433.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010185 | 09/11/2022 | 2774.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010188 | 09/11/2022 | 17818.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE SUPORTE EM APOIO NA LIMPEZA PUBLICA COLETA E VARRICAO MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE MANUTENCAO EM PAREDES E PINTURAS EM CANTEIROS CENTRAIS SALAS E BANHEIROS DO CEMITERIO E REPARO NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010189 | 09/11/2022 | 15611.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE EM PARTE NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010190 | 09/11/2022 | 177.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010191 | 09/11/2022 | 348.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010194 | 09/11/2022 | 3652.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010197 | 09/11/2022 | 3860.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010199 | 09/11/2022 | 3822.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010201 | 09/11/2022 | 2599.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010204 | 09/11/2022 | 981.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010211 | 09/11/2022 | 1417.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010213 | 09/11/2022 | 407.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010214 | 09/11/2022 | 3724.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010215 | 09/11/2022 | 2322.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010216 | 09/11/2022 | 275.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010217 | 09/11/2022 | 2602.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010218 | 09/11/2022 | 272.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010219 | 09/11/2022 | 189.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010220 | 09/11/2022 | 5809.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010221 | 09/11/2022 | 1430.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010222 | 09/11/2022 | 109.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010223 | 09/11/2022 | 4791.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010195 | 09/11/2022 | 316.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS OFICINAS DO SCFV COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS. TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010203 | 09/11/2022 | 4135.94 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 09/11/2022 | 5550.00 | 48024993000168 | DJACIR RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSLADO DOS USUARIOS DA REDE DE SERVICOS DO SUAS-CRAS-SCFV EM VAN DE 15 LUGARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010206 | 09/11/2022 | 456.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010226 | 09/11/2022 | 1887.90 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMASI CREAS CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS CRAS CONSELHO TUTELAR E SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 09/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA QFW-8699 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 09/11/2022 | 157.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AUTO DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA QFW-8699 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010142 | 09/11/2022 | 346.50 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010155 | 09/11/2022 | 2110.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010157 | 09/11/2022 | 1062.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010158 | 09/11/2022 | 4182.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010160 | 09/11/2022 | 1958.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010161 | 09/11/2022 | 1988.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010163 | 09/11/2022 | 645.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010164 | 09/11/2022 | 5641.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010166 | 09/11/2022 | 3104.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10 VEICULO DE PLACA GRE-4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010167 | 09/11/2022 | 1485.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 500 VEICULO DE PLACA LVH-7986 D20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010169 | 09/11/2022 | 5227.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 500 VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010170 | 09/11/2022 | 6427.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010171 | 09/11/2022 | 1451.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C ADITIVADA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010172 | 09/11/2022 | 2390.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C ADITIVADA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010173 | 09/11/2022 | 7247.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 500 PARA USO NO ONIBUS DE PLACA KNQ-6B45 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010174 | 09/11/2022 | 2789.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010176 | 09/11/2022 | 12322.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 VEICULO DE PLACA GRE-4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010177 | 09/11/2022 | 10717.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010178 | 09/11/2022 | 3264.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010179 | 09/11/2022 | 2322.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010180 | 09/11/2022 | 2831.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ-2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010181 | 09/11/2022 | 4928.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ-2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010183 | 09/11/2022 | 2481.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010184 | 09/11/2022 | 3134.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010186 | 09/11/2022 | 3500.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010198 | 09/11/2022 | 1215.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010144 | 09/11/2022 | 810.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERECIDO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010146 | 09/11/2022 | 945.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERECIDO NA REUNIAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURES DO MUNICIPIO COM A EMAPER E FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0010145 | 09/11/2022 | 2940.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010147 | 09/11/2022 | 9322.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 10/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EGTE8.1-ALTERACAO DE CRONOGRAMA CR 1062161-12- 2 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE PAU BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010265 | 10/11/2022 | 2744.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010266 | 10/11/2022 | 164.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5B07 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010268 | 10/11/2022 | 80.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010271 | 10/11/2022 | 5236.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010274 | 10/11/2022 | 3544.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010275 | 10/11/2022 | 1959.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010276 | 10/11/2022 | 4797.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010278 | 10/11/2022 | 8005.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 10/11/2022 | 600.00 | 27404513000114 | MOAMA RAFAELA DE ALEXANDRIA MORATO MENDES 07140490422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E ARRUMACAO DOS VESTUARIOS DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010277 | 10/11/2022 | 478.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010260 | 10/11/2022 | 1641.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/11/2022 | 4000.00 | 00013012514457 | DAVI MOREIRA DANTAS | REFERENTE A SERVICO DE INSTRUCAO PARA OFICINA DE MIDIA SOCIAL OFERTADA AOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS-CRASSCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010258 | 10/11/2022 | 2669.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI-4C86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010262 | 10/11/2022 | 1955.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA DEMANDA JUDICIAL E TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010263 | 10/11/2022 | 444.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010247 | 10/11/2022 | 791.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010264 | 10/11/2022 | 742.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS COM LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010259 | 10/11/2022 | 338.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 10/11/2022 | 264.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0010248 | 10/11/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010261 | 10/11/2022 | 850.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 10/11/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010269 | 10/11/2022 | 4167.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010270 | 10/11/2022 | 6065.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010272 | 10/11/2022 | 1654.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010273 | 10/11/2022 | 1997.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 10/11/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 10/11/2022 | 116.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 10/11/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 10/11/2022 | 686.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 10/11/2022 | 18237.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 10/11/2022 | 46494.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 10/11/2022 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 10/11/2022 | 59170.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010267 | 10/11/2022 | 467.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 10112022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/11/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010242 | 10/11/2022 | 501.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010243 | 10/11/2022 | 2366.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010244 | 10/11/2022 | 2327.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010245 | 10/11/2022 | 501.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMOCILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010246 | 10/11/2022 | 3781.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 10/11/2022 | 4000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RISCO DO PACIENTE IARLEI LOPES DE PAULO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010251 | 10/11/2022 | 1161.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF JOAO RUFINO E E BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010252 | 10/11/2022 | 1290.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010253 | 10/11/2022 | 209.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE TESTAGEM DO CORONAVIRUS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010254 | 10/11/2022 | 6304.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010255 | 10/11/2022 | 8794.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010256 | 10/11/2022 | 2773.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010257 | 10/11/2022 | 2322.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF ANTONIO RODRIGUES RAIMUNDA MENDES FRANCISCO NETO MARIA GENILDA E NOEMIA LOPES VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010279 | 10/11/2022 | 734.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010280 | 10/11/2022 | 2601.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010281 | 10/11/2022 | 2367.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010282 | 10/11/2022 | 2108.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010283 | 10/11/2022 | 3863.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 USA SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTA CUSTEIOESTADO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010284 | 10/11/2022 | 11669.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 11/11/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 11/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE ABEDIAS RIBEIRO LEITE NETO A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 11/11/2022 | 1226.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010306 | 11/11/2022 | 337.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA- SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010313 | 11/11/2022 | 1292.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 11/11/2022 | 78.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GENILDA MANGUEIRA EM LANCHE DURANTE O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 11/11/2022 | 150.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PRIFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 11/11/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 11/11/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 11/11/2022 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 11/11/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 11/11/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 11/11/2022 | 2200.00 | 09028635000171 | SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL TESTE RAPIDO NEDTESTE PSA DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA REACIZACAO DE EXAMES DE PSA DURANTE O NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010338 | 11/11/2022 | 4896.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010339 | 11/11/2022 | 9975.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010340 | 11/11/2022 | 4368.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010341 | 11/11/2022 | 940.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010342 | 11/11/2022 | 7320.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 11/11/2022 | 54.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 11/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 11/11/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 11/11/2022 | 320.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/11/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 11/11/2022 | 696.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ARACAJU-SE COM FINALIDADE PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 11/11/2022 | 496.38 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A ARACAJU-SE COM FINALIDADE PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 11/11/2022 | 220.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0010297 | 11/11/2022 | 3200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA ESTRUTURACAO DA SALA SEDE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00011063753430 | QUERCIA JUAREZ DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE INSTRUCAO PARA CURSO DE ARTESANATO NA CONFECCAO DE PECAS EM EVA OFERTADA AOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS-CRASSCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 11/11/2022 | 1810.00 | 00008253381409 | SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES | REFERENTE A SERVICO DE ENTRETENIMENTO E DIVERSAO ATRAVES DE PINTURA FACIAL ARTESANAL OFERTADA AOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS-CRASSCFV DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010330 | 11/11/2022 | 653.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 11/11/2022 | 376.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 11/11/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 11112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 11/11/2022 | 69.90 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 11112022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010298 | 11/11/2022 | 290.50 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010301 | 11/11/2022 | 926.45 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010302 | 11/11/2022 | 1161.40 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010304 | 11/11/2022 | 943.05 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010305 | 11/11/2022 | 406.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010307 | 11/11/2022 | 943.05 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010308 | 11/11/2022 | 81.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010309 | 11/11/2022 | 837.50 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010310 | 11/11/2022 | 902.25 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010311 | 11/11/2022 | 390.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010312 | 11/11/2022 | 1753.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010314 | 11/11/2022 | 912.25 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 11/11/2022 | 266.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EVENTO DE FORMACAO PEDAGOGICAS DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010321 | 11/11/2022 | 1103.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010322 | 11/11/2022 | 733.86 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010323 | 11/11/2022 | 510.58 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010324 | 11/11/2022 | 552.12 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010328 | 11/11/2022 | 166.93 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010333 | 11/11/2022 | 2012.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS DE 60.000 BTUS RECARGA DE GAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA GELADEIRA PARA A ESCOLA EMEIF SANTA MONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 11/11/2022 | 208.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 11/11/2022 | 4000.00 | 04886413006026 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA COMPLEMENTACAO DO SHOW CATOLICO COM DJ ROONY MOURA QUE OCORRERA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DURANTE O TRIDUO DE ABERTURA DA XXVII ROMARIA DIOCESANA DO CRISTO REI NA QUAL ESTA INCLUSO NO CALENDARIO TURISTICO E CULTURAL DA PARAIBA NA LEI APROVADA PELO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SOB N 15032020 ONDE A MESMA ACONTECE DURANTE 4 DIAS 17 A 20 DE NOVEMBRO COMO FORMA DE INCENTICO CULTURAL RELIGIOSA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 11/11/2022 | 232.00 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE 02 DIARIASDO SECRETARIO ALDO ANTONIO ALVINO SOBRINHOQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE VISITAR AS POTENCIALIDADES DA CADEIA TEXTIL E DO ARTESANATO DA CIDADE E DE TODA A REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010412 | 14/11/2022 | 226.16 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010413 | 14/11/2022 | 688.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010404 | 14/11/2022 | 532.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010407 | 14/11/2022 | 4815.94 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 14/11/2022 | 315.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010426 | 14/11/2022 | 3859.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 14/11/2022 | 97.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOOUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 14/11/2022 | 300.00 | 00017287562430 | MARIA APARECIDA BERNARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA BERNARDO LUCENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/11/2022 | 300.00 | 00001910363405 | MARIA MARLENE IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA MARLENE IZIDROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 14/11/2022 | 300.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSULI CANDIDO DA SILVA SALVIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 14/11/2022 | 200.00 | 00010370931432 | MARIA DO SOCORRO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO LEMOS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 14/11/2022 | 200.00 | 00004114955429 | MARIA APARECIDA DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA DA SILVA CIRILOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 14/11/2022 | 250.00 | 00007113408460 | JAILMA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJAILMA PAULO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 14/11/2022 | 200.00 | 00006876758478 | MARICELIA ROSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARICELIA ROSA DE LIMA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 14/11/2022 | 200.00 | 00004576075489 | JOSEFA FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA FERNANDES LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 14/11/2022 | 200.00 | 00007194126419 | SANDRA REGINA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSANDRA REGINA SOUSA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 14/11/2022 | 200.00 | 00007537306427 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 14/11/2022 | 200.00 | 00071595593470 | MARIA IZABELA PIRES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA IZABELA PIRES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 14/11/2022 | 200.00 | 00096508736434 | FRANCISCO CORCINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO CORCINO LEMOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009539067448 | JORDONIO MARINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJORDONIO MARINHEIRO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 14/11/2022 | 200.00 | 00002965981608 | NAURILENE PACHECO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNAURILENE PACHECO HIPOLITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 14/11/2022 | 200.00 | 00071530126487 | MARIA NEIDE PACHECO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA NEIDE PACHECO HIPOLITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008518591430 | REJIMARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALREJI MARY OLIVEIRA DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 14/11/2022 | 200.00 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANEILDE ARAUJO BATISTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 14/11/2022 | 200.00 | 00097794627400 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA BEZERRA DA SILVA MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 14/11/2022 | 300.00 | 00005416854499 | VALDILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDILENE TRAJANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 14/11/2022 | 300.00 | 00093114044468 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA MARIA DA CONCEICAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 14/11/2022 | 300.00 | 00071368296408 | JEFFERSON RODRIGUES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJEFFERSON RODRIGUES CAETANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 14/11/2022 | 300.00 | 00002025867158 | NATHALIA THAUANE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNATHALIA THAUANE RODRIGUES LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 14/11/2022 | 300.00 | 00012590179405 | KENYO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKENYO ALVES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 14/11/2022 | 300.00 | 00006751454490 | FULVYA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFULVYA GOMES SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 14/11/2022 | 300.00 | 00009731194460 | CICERA RODRIGUES CURINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA RODRIGUES CURINGAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 14/11/2022 | 300.00 | 00003470855471 | IOLANDA LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIOLANDA LEANDRO DA COSTAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 14/11/2022 | 300.00 | 00004993207433 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA DIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 14/11/2022 | 300.00 | 00011047244489 | RAQUEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAQUEL RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 14/11/2022 | 300.00 | 00009700688402 | ELISANGELA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELISANGELA NOGUEIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 14/11/2022 | 300.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIELA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 14/11/2022 | 300.00 | 00070716759454 | DEISIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDEISIANE FERREIRA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0010420 | 14/11/2022 | 4114.10 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE BALE COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 14/11/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXOOUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010380 | 14/11/2022 | 1115.67 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010385 | 14/11/2022 | 1438.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 14/11/2022 | 121.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 14/11/2022 | 248.19 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE EXAMES CITOLOGICOS AO LABORATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010423 | 14/11/2022 | 199.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010391 | 14/11/2022 | 116.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010400 | 14/11/2022 | 46.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010414 | 14/11/2022 | 708.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010416 | 14/11/2022 | 349.11 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 14/11/2022 | 48.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 14/11/2022 | 129.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 14/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 14/11/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 14/11/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 14-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 14/11/2022 | 5185.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO- 080123589-2021-81502-11 DA 3 VARA DE JUSTICA-COMARCA DE ITAPORANGA EM NOME DE IVANILDA ALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 14/11/2022 | 1566.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO- 080123589-2021-81502-11 DA 3 VARA DE JUSTICA-COMARCA DE ITAPORANGA EM NOME DE IVANILDA ALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 14/11/2022 | 3560.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO- 080123589-2021-81502-11 DA 3 VARA DE JUSTICA-COMARCA DE ITAPORANGA EM NOME DE IVANILDA ALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 14/11/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 14/11/2022 | 436.80 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 14/11/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 14/11/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 14/11/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 14/11/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 14/11/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 14/11/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 14/11/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 14/11/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 14/11/2022 | 436.80 | 00008646721442 | MARIA JANIELE PORCINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 14/11/2022 | 403.20 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 14/11/2022 | 403.20 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 14/11/2022 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 14/11/2022 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 14/11/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 14/11/2022 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 14/11/2022 | 302.40 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 14/11/2022 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 14/11/2022 | 431.64 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010415 | 14/11/2022 | 1885.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010417 | 14/11/2022 | 1241.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010418 | 14/11/2022 | 695.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 14/11/2022 | 1040.00 | 00001277750807 | JOAQUIM JOSE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECREACAO COM FORNECIMENTO DE PIPOCAS ARTESANAL DURANTE EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE TERAPIA DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010421 | 14/11/2022 | 550.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 14/11/2022 | 1815.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ENTRETERIMENTO E DIVERSOES DE CRIANCAS DURANTE EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE TERAPIA DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010424 | 14/11/2022 | 204.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 16/11/2022 | 1673.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF ANTONIO RODRIGUES NAZINHA GOMES CENTRO DE AUTISMO FRANCISCO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010433 | 16/11/2022 | 1628.70 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010439 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 16/11/2022 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 16/11/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 16/11/2022 | 4295.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 16/11/2022 | 388.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA - REFERENTE A 102022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 16/11/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO - BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 16/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 16/11/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA DA PROSTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 16/11/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010482 | 16/11/2022 | 6660.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 69 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0010486 | 16/11/2022 | 4719.75 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010487 | 16/11/2022 | 823.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 16/11/2022 | 42.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 16/11/2022 | 86.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 16/11/2022 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 16/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 16/11/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 16/11/2022 | 697.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010481 | 16/11/2022 | 241.35 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0010435 | 16/11/2022 | 6120.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0010437 | 16/11/2022 | 1660.94 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO VINIL REFLETIVO PARA SINALIZACAO VERTICAL NO TRANSITO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010479 | 16/11/2022 | 111.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010438 | 16/11/2022 | 3060.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O DIA 02 DE NOVEMBRO - FINADOS - NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 16/11/2022 | 358.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 16/11/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 16/11/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 16/11/2022 | 3682.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 16/11/2022 | 5926.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010480 | 16/11/2022 | 482.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 16/11/2022 | 1900.00 | 00071231786450 | LEONARDO SILVINO SALVIANO | REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO EM SEGURANCA E MONITORAMENTO PARA OS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS-CRAS-SCFV NO PROGRAMA TA NA MESA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. RECURSOS DO INCREMETO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 16112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 16/11/2022 | 217.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 16/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010485 | 16/11/2022 | 511.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010489 | 16/11/2022 | 2547.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010490 | 16/11/2022 | 1965.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS OFICINAS DO SCFV COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 16/11/2022 | 6100.00 | 00013397894425 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAL NO AMBITO DE ATUALIZACAO DE SISTEMA E SOFTWARE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO COM FINALIDADE DE ATENDER O OBJETO REFERENDADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICACOM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 16/11/2022 | 245.00 | 00006113634450 | EDICARLA BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA EM SERVICO - COMO PROFESSORA DE DANCA - DE ENTRETENIMENTO COMO PROFESSORA DE DANCA PARA O EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NO DIA 271022 NA RUA ATIVA ORGANIZADO PELA COODENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - CMDH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 16/11/2022 | 300.00 | 00040185530800 | CICERA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA DE LIMA SOUZAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 16/11/2022 | 11.65 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NO DIA 16112022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 16/11/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/11/2022 | 1016.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 16/11/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 16/11/2022 | 1286.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 16/11/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 1022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO SIMEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Polo da UAB- Universidade Aberta do Brasil no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010492 | 16/11/2022 | 4936.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS E MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS 18.000 36.000 E 48.000 BTUS PARA A ESCOLA EDITE FONSECA RODRIGUES E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NOEMIA LOPES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010493 | 16/11/2022 | 7315.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS E MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS 18.000 36.000 E 48.000 BTUS PARA A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA E ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010474 | 16/11/2022 | 175.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010475 | 16/11/2022 | 353.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010478 | 16/11/2022 | 151.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 16/11/2022 | 1530.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA REBOBINAMENTO TROCA DE SELO TROCA DE ROLAMENTOS TROCA DE VASELINAS E TROCA DE REPAROS DE 02DUAS BOMBAS SENDO 01-MONOFASICA DE 02CV E 01-MONOFASICA DE 15CV PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 16/11/2022 | 4500.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRIO ELETRICO PARA A TRADICIONAL XXVII ROMARIA DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 17112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010576 | 17/11/2022 | 7534.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 500 PARA USO NO ONIBUS DE PLACA KNQ-6B45 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010577 | 17/11/2022 | 2246.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 10 PARA USO NO ONIBUS DE PLACA KNQ-6B45 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00008701718444 | MARIA GRACILENE TOLENTINO MALAQUIAS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA GRACILENE TOLENTINO MALAQUIAS JUSTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 17/11/2022 | 1200.00 | 00091023696487 | MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 17/11/2022 | 280.52 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 17/11/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 17/11/2022 | 420.78 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 17/11/2022 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 17/11/2022 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 17/11/2022 | 105.18 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 17/11/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE- CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 17/11/2022 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 17/11/2022 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010539 | 17/11/2022 | 1050.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O DIA DAS CRIANCAS E ENTREGA DE BRINQUEDOTECA DA CASA LAR REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOACIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 17/11/2022 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO DE EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA PARA O EVENTO DIGNIDADE MESTRUAL COM O GRUPO DE MULHERES DO CRASSCFV DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 17/11/2022 | 3500.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECREACAO COM PARQUE DE DIVERSAO DESTINADOS AS CRIANCAS USUARIAS DO CRASSCFV EM ALUSAO AO MÊS DAS CRIANCAS OCORRIDO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022.RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 17/11/2022 | 3700.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECREACAO COM DISTRIBUICAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE ARTESANAL DESTINADAS A 400 CRIANCAS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRASSCFV PARA EVENTO EM ALUSAO AO MÊS DAS CRIANCAS OCORRIDO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010535 | 17/11/2022 | 3060.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DO IDOSO PARA O GRUPO DE IDOSOS CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010536 | 17/11/2022 | 1050.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO DA SEMANA DA CRIANCA EM PIQUENIQUE REALIZADO PELO SETOR CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010537 | 17/11/2022 | 1540.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES VOLTADO AO MÊS DE VALORIZACAO A VIDA PARA O CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010540 | 17/11/2022 | 3500.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DAS FLORES ARTIFICIAIS PARA OS USUARIOS DO CRASSCCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010542 | 17/11/2022 | 1540.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO SCFV EM LAZER - PROJETO VOLTADO PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010544 | 17/11/2022 | 1050.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O PROJETO PIPO E FIFI NAS ESCOLAS REALIZADO PELO CRAS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010546 | 17/11/2022 | 3510.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010547 | 17/11/2022 | 3510.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010548 | 17/11/2022 | 1540.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O 2 ENCONTRO DE PAIS E RESPONSAVEIS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010549 | 17/11/2022 | 3060.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010522 | 17/11/2022 | 516.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIO0NADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 17/11/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR DE REGULACAO PARA A MARCACAO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0010534 | 17/11/2022 | 2431.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 17/11/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 17/11/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 17/11/2022 | 35.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 17/11/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 17/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 17/11/2022 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 17/11/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 17-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 17/11/2022 | 7.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 17/11/2022 | 4249.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08022887120228150211 DA 1 VARA EM NOME DE JOAQUIM VALERIANO NETO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 17/11/2022 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N08022887120228150211 DA 1 VARA EM NOME DE MAYANA GEIZA VICENTE DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010494 | 17/11/2022 | 122000.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A CHASSI 9362651XAP9224435 - PEUGE - MODELO PARTINER CONFORME CONVÊNIO 062022 - ESTADO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010495 | 17/11/2022 | 122000.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A CHASSI 9362651XAP92246655 - PEUGE - MODELO PARTINER CONFORME CONVÊNIO 062022 - ESTADO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010509 | 17/11/2022 | 387.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010517 | 17/11/2022 | 387.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NO AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 17/11/2022 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010531 | 17/11/2022 | 517.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010532 | 17/11/2022 | 210.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010533 | 17/11/2022 | 13722.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO E MANUTENCAO DESTINADO PARA AONDE VAI ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010538 | 17/11/2022 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010541 | 17/11/2022 | 3510.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA A INAUGURACAO DO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA -TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010543 | 17/11/2022 | 3417.77 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010545 | 17/11/2022 | 1710.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0010550 | 17/11/2022 | 4694.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGA E ANDRE SOARES DA SILVA RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010551 | 17/11/2022 | 1950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SADPARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010552 | 17/11/2022 | 2140.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010553 | 17/11/2022 | 418.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010554 | 17/11/2022 | 870.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SADPARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010555 | 17/11/2022 | 3750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICAPARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010557 | 18/11/2022 | 640.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010558 | 18/11/2022 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0010559 | 18/11/2022 | 18800.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010567 | 18/11/2022 | 21522.82 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT-2128 E QSD-9099 PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0010568 | 18/11/2022 | 530.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 18/11/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 18/11/2022 | 104.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 18/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 18-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 18/11/2022 | 4377.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 18/11/2022 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010563 | 18/11/2022 | 927.02 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 18/11/2022 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS RAMAIS E DA CENTRAL INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0010570 | 18/11/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010573 | 18/11/2022 | 4444.37 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS-8E05 GOL SAuDE RLS-8D95 GOL SAuDE NQG-1I12 NQF-1384 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010565 | 18/11/2022 | 2008.39 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580 QFW-1194 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010562 | 18/11/2022 | 3265.41 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 MOM-4177 MOM-3977 MMR-5H22 QFJ-8343 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 18112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 18/11/2022 | 16904.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 18/11/2022 | 118498.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 18/11/2022 | 40743.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 18/11/2022 | 40262.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL Q AUX REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 18/11/2022 | 73437.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL Q AUX REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 18/11/2022 | 43588.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 18/11/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - DO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 18/11/2022 | 400.03 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE PARTICIPACAO NO ENCERRAMENTO DO EVENTO MUNDO SENAI OCORRIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 101122 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010624 | 21/11/2022 | 314.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010629 | 21/11/2022 | 342.33 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010643 | 21/11/2022 | 6699.37 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NPT-7483 S10 VOLKSVAGEN OGG-7967 CATERPILLAR MOTONIVELADORA CAT 120K E MOS-5107 PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 21/11/2022 | 1260.00 | 00003471619445 | LUCIANO ALVINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGOES E LIQUIDIFICADORES PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS MIGUEL ALVES LEITE EDITE FONSECA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010608 | 21/11/2022 | 4537.58 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE BOMBONIERE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010615 | 21/11/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010616 | 21/11/2022 | 2069.85 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010623 | 21/11/2022 | 8873.67 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010630 | 21/11/2022 | 4436.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010631 | 21/11/2022 | 1109.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010633 | 21/11/2022 | 3327.65 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010635 | 21/11/2022 | 4436.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010642 | 21/11/2022 | 18719.58 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS-7739 E RLZ-2C63 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010645 | 21/11/2022 | 11629.88 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-1256 E MOW-2256 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 21/11/2022 | 306.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O USO DOS FREQUENTADORE DO SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010605 | 21/11/2022 | 6984.45 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010607 | 21/11/2022 | 797.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA PARA MANITENCAO DAS OFICINAS DO SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010644 | 21/11/2022 | 11730.12 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-5739 VAN QFW-8699 RLV-2J87 E OGB-8602 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DE PRAZO PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DE PRAZO PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS ALTO DAS NEVES.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DE PRAZO PARA A OBRA DA ESCADARIA DO CRISTO REI.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010609 | 21/11/2022 | 1593.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010610 | 21/11/2022 | 1651.36 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010617 | 21/11/2022 | 18330.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DE SOLDA PARA REPAROS E MANUTENCAO E INSTALACAO SUBSTITUICAO E RECUPERACAO EM CHAPA 18 DOS PORTOES DO MERCADO PuBLICO CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS METALON 30X30 E DESENHO 20X20 FERRO 38 LISO CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL PARA ESTRUTURA DE PECAS DE ANDAIMES EM TUBO PATENTE DE UMA POLEGADA E TUBO 34 PATENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010618 | 21/11/2022 | 5175.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DE SOLDA PARA REPAROS E MANUTENCAO E INSTALACAO RECUPERACAO EM DUAS COLETORAS PARA PONTOS DE COLETA DE LIXOS EM MATERIAL CHAPA 14 E PERFIL U PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0010626 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMPNOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010612 | 21/11/2022 | 10730.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA CONFECCIONADA EM TUBOS GALVANIZADOS EM CHAPA LISA GALVANIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010632 | 21/11/2022 | 206.36 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010634 | 21/11/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010627 | 21/11/2022 | 6424.37 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010636 | 21/11/2022 | 2518.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010613 | 21/11/2022 | 161.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010614 | 21/11/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 21/11/2022 | 120.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 21/11/2022 | 105.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 21/11/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 21/11/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 21/11/2022 | 100.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 21/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 21112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0010586 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0010587 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0010588 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0010589 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 21/11/2022 | 175.32 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 21/11/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 21/11/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 21/11/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 21/11/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 21/11/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 21/11/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 21/11/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ALVARO VIANEY CLEMENTINO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 21/11/2022 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 21112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010625 | 21/11/2022 | 867.28 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010628 | 21/11/2022 | 5121.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010637 | 21/11/2022 | 858.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010638 | 21/11/2022 | 3894.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010639 | 21/11/2022 | 3104.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO -PPI COM ITAPORANGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010640 | 21/11/2022 | 1020.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0010641 | 21/11/2022 | 897.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ESTABILIZADOR DE 1000VA POWEREST DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF JOAO RUFINO DE SOUSA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010660 | 22/11/2022 | 2408.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DOS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010661 | 22/11/2022 | 387.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF ALTO DO GINASIO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 22/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010682 | 22/11/2022 | 4334.19 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL LONA PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010685 | 22/11/2022 | 1199.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL ACRILICO COM IMPRESSAO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0010687 | 22/11/2022 | 250.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA ADAPTADOR WIRELES USB COM ANTENA NANO E SSD DE 250 GB DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010689 | 22/11/2022 | 970.12 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVO LEITOSO JANELAS E PARQUINHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010690 | 22/11/2022 | 417.12 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL LONA FRONT FECHADA PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010692 | 22/11/2022 | 469.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010694 | 22/11/2022 | 111.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 22/11/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0010659 | 22/11/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 22/11/2022 | 39.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 22/11/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 22/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 22/11/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 01844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 22/11/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 22/11/2022 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 22/11/2022 | 280.52 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 22/11/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 22/11/2022 | 9670.30 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA - INTERLINE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AREREAS E HOSPEDAGENS PARA DIVALDO DANTAS PREFEITO E CALINA JEIKA DANTAS CHEFE DE GABINETE PERIODO 22112022 A 24112022 EM VIAGEM A BRASILIA-DF COM FINALIDADE DE CAPTAR RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 22/11/2022 | 25925.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 22/11/2022 | 22066.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0010676 | 22/11/2022 | 139.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 22/11/2022 | 14902.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 22/11/2022 | 66864.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 22/11/2022 | 2400.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE BALLET DESTINADOS AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM A OFICINA DE BELLET DO SETOR SCFV RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010665 | 22/11/2022 | 2511.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE A REUNIAO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010667 | 22/11/2022 | 2511.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE A REUNIAO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SFV EM ALUSAO AO PROJETO NAMORO BOM E NAMORO SAUDAVEL - RELACIONAMENTO ABUSIVO DIGA NAO - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010668 | 22/11/2022 | 2025.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE O II WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO FEMININO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010670 | 22/11/2022 | 1500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES DURANTE A ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA COM O GRUPO DE IDOSOS CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0010671 | 22/11/2022 | 10000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA PARA OS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010673 | 22/11/2022 | 10000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES DURANTE O DAI DAS CRIANCAS DESTINADO AS CRIANCAS DO CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010675 | 22/11/2022 | 1501.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA O GRUPO DE CRIANCAS EM UM PEQUENIQUE OFERTADO PELO SCFV EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010677 | 22/11/2022 | 2000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DURANTE PASSEIO AO SANTUARIO DO CRISTO REDENTOR OFERTADO PELO CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010679 | 22/11/2022 | 2025.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA O GRUPO DE MULHERES DURANTE MINICURSO DE BOAS PRATICAS DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS OFERTADO PELO CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010680 | 22/11/2022 | 4023.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK DURANTE O ENCERRAMENTO DO CRUSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO PELO CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010683 | 22/11/2022 | 1500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA A REALIZACAO DA ENTREGA DE BRINQUEDOS NA CASA LAR EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 22/11/2022 | 41.36 | 00007113403409 | MARLEIDE GONÇALVES JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO BUSCA ATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0010657 | 22/11/2022 | 879.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010691 | 22/11/2022 | 3971.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010693 | 22/11/2022 | 2801.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010695 | 22/11/2022 | 7471.19 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010696 | 22/11/2022 | 3500.23 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010697 | 22/11/2022 | 933.65 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 22/11/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 22/11/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 22/11/2022 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 22/11/2022 | 210.39 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 22/11/2022 | 105.19 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010725 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010731 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010737 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0010720 | 23/11/2022 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010733 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0010744 | 23/11/2022 | 1755.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS OFG-2182 QFD-7E82 E OGD-8004 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0010698 | 23/11/2022 | 240.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QWF-8699 PLAIO E NQA-6728 ECOSPORT PERTECENTES A SECRETARIA DMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0010718 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0010721 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010727 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010730 | 23/11/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010732 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 23/11/2022 | 1600.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O OPERADOR GABRIEL JUNIO MENDES SILVA QUE MINISTROU O CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO PARA O GRUPO DE MULHERES QUE FAZEM PARTE DO CRAS. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010723 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0010735 | 23/11/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0010712 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010734 | 23/11/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0010736 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 23/11/2022 | 828.71 | 00025073230434 | ABSALAO ALVES DE MORAES FILHO | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR ABSALAO ALVES DE MORAES FILHO CHEFE DE SECAO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA RESOLUTIVIDADE DE PENDÊNCIAS JUNTO AS CONSULTORIAS CLC E CONSULTORIA UM NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0010706 | 23/11/2022 | 306.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QYX-6I52 E RLS-8D45 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 23/11/2022 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 23/11/2022 | 500.00 | 31441236000197 | NAVITA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 23/11/2022 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 23/11/2022 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 23/11/2022 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 23/11/2022 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 23/11/2022 | 130.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 23/11/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 23/11/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 23/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 23112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 23/11/2022 | 448.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 23/11/2022 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0010708 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010710 | 23/11/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010713 | 23/11/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010715 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010717 | 23/11/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 23/11/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 23/11/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 23/11/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 23/11/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0010743 | 23/11/2022 | 156.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NECESSARIA NOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1I12 AMBULANCIA. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010745 | 23/11/2022 | 7511.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 23/11/2022 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 23/11/2022 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 23/11/2022 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA- ESCOLINHA PÉ DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 23/11/2022 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 23/11/2022 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010773 | 24/11/2022 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010765 | 24/11/2022 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 24/11/2022 | 82.73 | 00007700015481 | PRISCILLA NATHANA DE AZEVEDO PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE JOSE MARIA PIRES EM SUA TRANSFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 24/11/2022 | 82.73 | 00009578181493 | CINTHIA CRISTINA ALVES SOARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE JOSE MARIA PIRES EM SUA TRANSFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 24/11/2022 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 24/11/2022 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 24/11/2022 | 98.69 | 00010184580420 | PÂMELA VALESKA NÓBREGA SOARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM EXPRESSO GUANABARA PARA A SERVIDORA PAMELA VALESKA NOBREGA SOARES MEDICA SAMU DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA RESERVA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE URGÊNCIA DO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA-PB PARA PATOS-PB NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 24/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 24112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 24/11/2022 | 98.69 | 00007383881494 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM EXPRESSO GUANABARA PARA A SERVIDOR DIOGO DA SILVA PEREIRA ENFERMEIRO SAMU DEVIDO PROBLEMAS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA RESERVA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE URGÊNCIA DO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA-PB PARA PATOS-PB NO DIA 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010763 | 24/11/2022 | 139.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010764 | 24/11/2022 | 279.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 24/11/2022 | 1045.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010768 | 24/11/2022 | 234.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010775 | 24/11/2022 | 1007.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 24/11/2022 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 24/11/2022 | 62.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 24/11/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 24/11/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 24/11/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 24-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA35398-1 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010751 | 24/11/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010766 | 24/11/2022 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 24/11/2022 | 310.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 24/11/2022 | 165.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010770 | 24/11/2022 | 3519.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010776 | 24/11/2022 | 118.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 24/11/2022 | 345.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER PARA A HIDRATACAO DOS USUARIOS E SERVIDORES.DO CRAS - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010778 | 24/11/2022 | 354.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010779 | 24/11/2022 | 528.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRASSCFVCOM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010780 | 24/11/2022 | 4419.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS USUARIOS NA OFICINA CULINARIA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010781 | 24/11/2022 | 4023.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERTADO PARA O GRUPO DE MULHERES E ADOLESCENTES DO SCFVCRAS NO EVENTO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENCIADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010782 | 24/11/2022 | 4000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES OFERTADO DURANTE O II ENCONTRO DE PAIS EOU RESPONSAVEIS DAS CRIANCAS DO SCFV ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENCIADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 24/11/2022 | 125.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0010772 | 24/11/2022 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010774 | 24/11/2022 | 3186.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 25/11/2022 | 82.73 | 00007113403409 | MARLEIDE GONÇALVES JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 25/11/2022 | 116.00 | 00087314967415 | JOSEANE GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 25/11/2022 | 41.36 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DO SELO UNICEF BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS PARA 2023 AFIM DE CONHECIMENTO TECNICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 25/11/2022 | 1750.00 | 00053561902472 | DAMIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO HIDRAULICA NAS ESCOLAS EMEIEF ANTONIO ZACARIAS MIGUEL ALVES E CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 25/11/2022 | 1260.00 | 00003471619445 | LUCIANO ALVINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGOES E LIQUIDIFICADORES PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS MIGUEL ALVES LEITE EDITE FONSECA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 25/11/2022 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/11/2022 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MARIA LERIO DE BRITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 25/11/2022 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006275457422 | ALAIDE DIAS VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALAIDE DIAS VIEIRA NETAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 25/11/2022 | 200.00 | 00070547694490 | MYKAELY CURINGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMYKAELLY CURINGA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 25/11/2022 | 300.00 | 00006401256460 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA DA CONCEICAO FEITOSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 25/11/2022 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 25/11/2022 | 300.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DESTERRO DA SILVAIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 25/11/2022 | 200.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA MAYSA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 25/11/2022 | 889.45 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTICIA DA CHEFE DE GABINETE CALINA JEIKA NEVES DANTAS ARAUJO NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0010795 | 25/11/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 25/11/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO ENVIO DO HABITE-SE E ALVARA NO PERIODO DE APURACAO DE 01072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 25/11/2022 | 78.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 25/11/2022 | 256.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/11/2022 | 61.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 25/11/2022 | 62.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 25112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 25/11/2022 | 172.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 25/11/2022 | 192.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 25/11/2022 | 251.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 25/11/2022 | 1700.00 | 00013253508420 | MATHEUS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA COMPREENDENDO OS DIAS 2410 A 2411 DE 2022. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T. DO PROJETO E ORCAMENTO DA OBRA DA PRACA DA COMUNIDADE SAO JOAO N° DOC. 14000000003797162-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 28/11/2022 | 160.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 28/11/2022 | 1200.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS AFTOSA-OUROFINO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010841 | 28/11/2022 | 8900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO SOM GRID E ILUMINACAO PARA A REALIZADO DO EVENTO CULTURAL RELIGIOSO COMO APOIO A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 28/11/2022 | 1350.00 | 00010131984411 | JANILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 28/11/2022 | 1650.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 28/11/2022 | 1350.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 28/11/2022 | 1650.00 | 00006911899435 | JOSÉ MARTINS VENCESLAU NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO QUE IRA ATENDER A DEMANDA DE CRIANCAS COM TEA TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010826 | 28/11/2022 | 1560.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON E MDF PARA O SERVICO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010827 | 28/11/2022 | 3120.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON E MDF CONFECCAO DE BALCAO PARA GABINETE ODONTOLOGICO E CARRINHO ODONTOLOGICO MOVEL PARA O CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 28/11/2022 | 200.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI - A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 28/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHASSI 9362651XAP9224556 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 28/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHASSI 9362651XAP9224435 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0010843 | 28/11/2022 | 11172.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURACAO DE UNIDADE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE 71160002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 28/11/2022 | 400.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA 02 AMBULANCIAS 0KM ADQUIRIDAS VIA CONVÊNIO ESTADUAL 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 28/11/2022 | 28.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 28/11/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 28/11/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010844 | 28/11/2022 | 1800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM PARA REALIZACAO DA MISSA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0010819 | 28/11/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0010820 | 28/11/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/11/2022 | 1070.00 | 00038054388420 | DOMINGOS SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANTES DO ARQUIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO SETOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005224959403 | TATIANA DA SILVA CURINGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANA DA SILVA CURINGA SILVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010830 | 28/11/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA COM AULAO DE ZUMBA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010842 | 28/11/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA O EVENTO DO II WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO FEMININO REALIZADO PELA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 28/11/2022 | 2420.00 | 00008158586473 | GILCLEAN DA SILVA SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM NAS EMEIEF JUSTINA EMILIA CRIZANTO SANTA MONICA E CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0010829 | 28/11/2022 | 7344.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE A SERVICOS DE PERSONALIZACAO E FORNECIMENTO DE GARRAFAS TERMICAS BRANCAS COM CAPACIDADE DE 480 ML PARA USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010845 | 28/11/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010835 | 28/11/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA EVENTO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS NO SANTUARIO CRISTO REI RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010836 | 28/11/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADO PARA O ENCONTRO COM OS PAIS E RESPONSAVEIS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010837 | 28/11/2022 | 8000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA USUARIOS DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010838 | 28/11/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADO PARA O GRUPO DE IDOSOS COM A TEMATICA A IMPORTANCIA DE UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL PELO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010839 | 28/11/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL PARA AS USUARIAS DO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010840 | 28/11/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA AS USUARIAS DO CRASSCFV RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/11/2022 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 29/11/2022 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 29/11/2022 | 19392.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 29/11/2022 | 19422.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 29-11-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 29-11-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 29/11/2022 | 406.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 29/11/2022 | 7547.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 29/11/2022 | 12888.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 29/11/2022 | 9479.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 29/11/2022 | 11358.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 29/11/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 29/11/2022 | 216873.29 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 29/11/2022 | 27700.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 29/11/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 29/11/2022 | 41706.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 29/11/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 29/11/2022 | 33357.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 29/11/2022 | 136704.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 - Complementacao da Uniao - VAAT - 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 29/11/2022 | 126436.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 .Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 29/11/2022 | 369991.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 29/11/2022 | 51625.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 29/11/2022 | 133507.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 29/11/2022 | 60325.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 29/11/2022 | 51401.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 29/11/2022 | 3128.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/11/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 29/11/2022 | 38808.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/11/2022 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 29/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 29/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 29/11/2022 | 73831.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 29/11/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 29/11/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 29/11/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 29/11/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 29/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 29/11/2022 | 87.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 29/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 29/11/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 29/11/2022 | 1470.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 29/11/2022 | 612.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTOCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 29/11/2022 | 264.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 29/11/2022 | 3420.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 29/11/2022 | 19538.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 29/11/2022 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 29/11/2022 | 3530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/11/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 29/11/2022 | 70136.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 29/11/2022 | 11424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 29/11/2022 | 21769.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 29/11/2022 | 60364.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 29/11/2022 | 142608.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS - EC 20 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 29/11/2022 | 47045.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 29/11/2022 | 48737.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 29/11/2022 | 23031.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 29/11/2022 | 23208.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 29/11/2022 | 88066.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 29/11/2022 | 42297.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 29/11/2022 | 57851.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 29/11/2022 | 105328.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 29/11/2022 | 25387.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 29/11/2022 | 61329.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 29/11/2022 | 32003.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 29/11/2022 | 3863.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 29/11/2022 | 6885.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 29/11/2022 | 6083.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 29/11/2022 | 21804.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/11/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 30/11/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NVOEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 30/11/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 30/11/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 30/11/2022 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 30/11/2022 | 12854.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 30/11/2022 | 23072.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 30/11/2022 | 16218.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/11/2022 | 14455.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 30/11/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 30/11/2022 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 30/11/2022 | 9500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 30/11/2022 | 8824.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 30/11/2022 | 11359.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 30/11/2022 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 30/11/2022 | 43.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 30/11/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 30/11/2022 | 264.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 30/11/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 30/11/2022 | 7046.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 30/11/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 30/11/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 30/11/2022 | 9215.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 30/11/2022 | 14.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 30/11/2022 | 6885.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARFEM RELACAO A 4° PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO 11274-720.9122021-31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/11/2022 | 18640.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 30/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 30/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 30/11/2022 | 19039.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 30/11/2022 | 450.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS RAMAIS E DA CENTRAL INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 30/11/2022 | 78836.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 30/11/2022 | 22680.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 30/11/2022 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 30/11/2022 | 350.65 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 30/11/2022 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 30/11/2022 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 30/11/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 30/11/2022 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 30/11/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 30/11/2022 | 210.39 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 30/11/2022 | 100.00 | 00004114955429 | MARIA APARECIDA DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 10371 REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA DA SILVA CIRILOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 30/11/2022 | 41932.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 30/11/2022 | 19734.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/11/2022 | 126206.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 30/11/2022 | 48603.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/11/2022 | 1082.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 30/11/2022 | 16143.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 30/11/2022 | 46410.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 30/11/2022 | 19147.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 30/11/2022 | 10908.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 01122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 01/12/2022 | 3951.94 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 PLACA MUV-0870. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 01/12/2022 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAs QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 01/12/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 01/12/2022 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 01/12/2022 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 01/12/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOA VISTA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/12/2022 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 01/12/2022 | 104.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 01/12/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 01/12/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 01/12/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 01/12/2022 | 105.19 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 01/12/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 01/12/2022 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 01/12/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 02/12/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 02/12/2022 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 02/12/2022 | 243.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 02/12/2022 | 2010.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO- 080123589-2021-81502-11 DA 3 VARA DE JUSTICA-COMARCA DE ITAPORANGA EM NOME DE IVANILDA ALVES DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 02/12/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 02/12/2022 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 02/12/2022 | 248.19 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 02/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 02/12/2022 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 02/12/2022 | 96.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 02/12/2022 | 1923.17 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO MECESSARIO DO VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 02/12/2022 | 248.19 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE EXAMES CITOLOGICOS AO LABORATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/12/2022 | 137.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/12/2022 | 165.46 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE 02 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CAPACITA-PB - SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL COM O FIM DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS TECNICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 05/12/2022 | 4800.00 | 00070678380457 | MARCIO GLEYSON COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO DE APOIO TECNICO NA PESQUISA CADASTRO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DE USUARIOS NA ZONA RURAL PARA O PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ NOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0011006 | 05/12/2022 | 30000.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DIARIA DE MAQUINAS 20 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENCAO E MELHORAMENTO EM ARRUAMENTO NO SETOR DO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011007 | 05/12/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011025 | 05/12/2022 | 694.95 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 05/12/2022 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 05122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0011008 | 05/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0011013 | 05/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 05/12/2022 | 1946.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO FATURA 1058564 DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 05/12/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0011010 | 05/12/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 05/12/2022 | 209.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 05/12/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 05122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 05/12/2022 | 1364.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO-08002675920218150211OFICIO 20220014221347-00001 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 05/12/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 05/12/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 05/12/2022 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 05/12/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 05/12/2022 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 05/12/2022 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 05/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011028 | 05/12/2022 | 11466.60 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTEs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 05/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 05/12/2022 | 1200.00 | 03657079000116 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNETE A ADESAO DO MUNICIPIO A ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE - ANAMMA - ANUIDADE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 06/12/2022 | 6000.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICO DE ESPELOS E BOS DE ACRILICO DESTINADOS AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO AS PECTRO AUTISTA-TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011045 | 06/12/2022 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 06/12/2022 | 1367.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS 60MM E SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011048 | 06/12/2022 | 347.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011049 | 06/12/2022 | 1485.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011051 | 06/12/2022 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011083 | 06/12/2022 | 1000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011084 | 06/12/2022 | 1785.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011085 | 06/12/2022 | 8460.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011086 | 06/12/2022 | 11371.50 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS PACTUADOS COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 06/12/2022 | 21.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 06/12/2022 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 06-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 06-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0011038 | 06/12/2022 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS REFERENTE A PARCELA 1111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0011050 | 06/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011052 | 06/12/2022 | 1761.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 06/12/2022 | 300.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L355 E INSTALACAO CONFIGURACAO PARA USO EM REDE DE IMPRESSORA EPSON L4250 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 06/12/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011033 | 06/12/2022 | 45548.81 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011034 | 06/12/2022 | 21082.97 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 06/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 06122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0011054 | 06/12/2022 | 41300.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNETE A AQUISICAO DE KIT DE CONJUNTO DE BRINQUEDOS DO KIT SUPER KIDS - DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.--Complementacao da Uniao - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011056 | 06/12/2022 | 10021.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 06/12/2022 | 1890.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACINTA CHAVES JUSTINA EMILIA CRIZANTO E SANTA MONICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0011058 | 06/12/2022 | 13875.73 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PESSOAS PLACA KNQ-6B45 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0011059 | 06/12/2022 | 41507.20 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011061 | 06/12/2022 | 860.40 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011062 | 06/12/2022 | 771.65 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011063 | 06/12/2022 | 802.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011064 | 06/12/2022 | 1466.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011066 | 06/12/2022 | 395.10 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011067 | 06/12/2022 | 600.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011068 | 06/12/2022 | 1256.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011069 | 06/12/2022 | 136.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011070 | 06/12/2022 | 1097.90 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011072 | 06/12/2022 | 986.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011074 | 06/12/2022 | 1126.35 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011076 | 06/12/2022 | 1256.50 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 06/12/2022 | 3750.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PROJETOS TOPOGRAFICOS ELABORACAO DE PROJETOS TOPOGRAFICOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 06/12/2022 | 1450.00 | 00008350800488 | FRANCINEUDO LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 TESOURAS DE PODA PARA SERVICOS DE PODACAO EM ARVORES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 06/12/2022 | 672.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E GARAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 06/12/2022 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0011071 | 06/12/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0011075 | 06/12/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0011078 | 06/12/2022 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO PLANO DE SANEAMENTO BASICO PARCELA 09 DO CONVÊNIO ENTRE UFERSAFDG E PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0011079 | 06/12/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0011081 | 06/12/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0011082 | 06/12/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 06/12/2022 | 250.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA LUBRIFICACAO E REPARO DO KIT TRACIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA EPSON L3250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0011080 | 06/12/2022 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 06/12/2022 | 210.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON DO SETOR DO CRAS COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011097 | 07/12/2022 | 4242.24 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011099 | 07/12/2022 | 2990.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 07122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011122 | 07/12/2022 | 3231.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011124 | 07/12/2022 | 2286.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KVI-4C86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011126 | 07/12/2022 | 379.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA VEICULO DE PLACA RLV-2J87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011130 | 07/12/2022 | 1106.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011132 | 07/12/2022 | 1355.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011133 | 07/12/2022 | 2247.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011135 | 07/12/2022 | 1524.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011161 | 07/12/2022 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 07/12/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 07/12/2022 | 100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011174 | 07/12/2022 | 87.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011196 | 07/12/2022 | 685.60 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011100 | 07/12/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0011103 | 07/12/2022 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 10 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011109 | 07/12/2022 | 7077.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO NO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA EM ESTRUTURA DE COLUNA CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE RECUPERACAO EM TAPA BURACO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011111 | 07/12/2022 | 18916.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO MANUTENCAO E PINTURA NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO MELHORAMENTO EM ESGOTO NO BAIRRO JOAO SILVINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011112 | 07/12/2022 | 7497.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESGOTO NAS RUAS DA CIDADE E PRINCIPALMENTE NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES MATERIAL PARA CONFECCAO DE CAIXAS DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011113 | 07/12/2022 | 9984.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCAO EM ESTRUTURA DE VERGALHAO EM TAMPAS DE ESGOTO. EM GALERIAS PLUVIAIS DE DIVERSOS TAMANHOS MATERIAL PARA CONSTRUCAO EM CAIXA DE ESGOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011114 | 07/12/2022 | 13082.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NAS PRACAS FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFRONIO E EM ESTRUTURA ELETRICA EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011117 | 07/12/2022 | 8040.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011176 | 07/12/2022 | 1581.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011177 | 07/12/2022 | 4518.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011178 | 07/12/2022 | 4263.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011179 | 07/12/2022 | 1207.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011180 | 07/12/2022 | 3034.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011181 | 07/12/2022 | 4926.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011182 | 07/12/2022 | 3458.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011183 | 07/12/2022 | 3666.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011184 | 07/12/2022 | 4414.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011185 | 07/12/2022 | 2918.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011186 | 07/12/2022 | 2415.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011187 | 07/12/2022 | 262.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011188 | 07/12/2022 | 408.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011189 | 07/12/2022 | 259.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011191 | 07/12/2022 | 141.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011192 | 07/12/2022 | 438.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011194 | 07/12/2022 | 783.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011195 | 07/12/2022 | 922.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011089 | 07/12/2022 | 3045.90 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011090 | 07/12/2022 | 5554.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011093 | 07/12/2022 | 11855.60 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011094 | 07/12/2022 | 1761.94 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011096 | 07/12/2022 | 5554.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011105 | 07/12/2022 | 1926.70 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 07/12/2022 | 3825.84 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTENSILIOS DE LAR PARA EQUIPAR AS COZINHAS E REFEITORIOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008408834479 | JOSÉ CÁSSIO DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE CASSIO DA SILVA ALEXANDRIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 07/12/2022 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 07/12/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 07/12/2022 | 315.58 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 07/12/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011128 | 07/12/2022 | 1586.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 07/12/2022 | 70.13 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 07/12/2022 | 70.13 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 07/12/2022 | 70.13 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011294010492 | KATIA CANDIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKATIA CANDIDA DA SILVA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 07/12/2022 | 70.13 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 07/12/2022 | 70.13 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 07/12/2022 | 280.52 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 07/12/2022 | 70.13 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 07/12/2022 | 70.13 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011087 | 07/12/2022 | 2005.46 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 07/12/2022 | 2574.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 25.744 XEROX PRETO E BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 07/12/2022 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 07/12/2022 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011123 | 07/12/2022 | 2174.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-4B57 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011127 | 07/12/2022 | 2001.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011129 | 07/12/2022 | 2425.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011131 | 07/12/2022 | 2193.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 07/12/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 07/12/2022 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 07/12/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 07-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 07/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 07-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 07/12/2022 | 60.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 07/12/2022 | 21002.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 10 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS-EC 1132021DEBITOS PREVIDENCIARIOS NR. DOC.0717223461939276-5- N DE REFERÊNCIA 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 07/12/2022 | 51861.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DE ENTRADA7 PARCELA DE TRANSACAO EXTRAORDINARIA-DEBITOS PREVIDENCIARIOS - N DOCUMENTO0717223461947617-9 NuMERO DE REFERÊNCIA 006463792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 07/12/2022 | 5483.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 62 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717223461924890-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011139 | 07/12/2022 | 2030.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SMART TV 40 TELA LCF FULL HD ANDROIDM DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011140 | 07/12/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0011143 | 07/12/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK-9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 07/12/2022 | 752.43 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011145 | 07/12/2022 | 3315.50 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0011146 | 07/12/2022 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PDQ-6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB E JOAO PESSOA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011147 | 07/12/2022 | 7920.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE 44 CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0011148 | 07/12/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY-3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011149 | 07/12/2022 | 12207.94 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011155 | 07/12/2022 | 1050.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011157 | 07/12/2022 | 5796.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011158 | 07/12/2022 | 1400.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011160 | 07/12/2022 | 629.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011162 | 07/12/2022 | 1138.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011163 | 07/12/2022 | 3120.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011164 | 07/12/2022 | 478.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011165 | 07/12/2022 | 3536.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011166 | 07/12/2022 | 4050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM FORMA DE COFFEE BREACK OFERTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ANDRE SOARES E JOAO RUFINO DURANTE ACOES ESTRATEGICAS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL COMO ESTRATEGIA PARA UMA MELHOR PROCURA DO PuBLICO AOS SERVICOS RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011167 | 07/12/2022 | 2713.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011169 | 07/12/2022 | 2952.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011170 | 07/12/2022 | 1887.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011171 | 07/12/2022 | 1805.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011172 | 07/12/2022 | 1156.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011173 | 07/12/2022 | 1069.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011175 | 07/12/2022 | 1070.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA JWE-6E44 VAN DUCATO UTILIZADO COM OS FUNCIONARIOS DAS VIGILANCIAS SANITARIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011190 | 07/12/2022 | 4050.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM FORMA DE COFFE BREACK SERVIDO PARA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE INAUGURACAO DO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR - TEA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011193 | 07/12/2022 | 300.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHES DURANTE O DIA D DE VACINACAO DA COVID-19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011197 | 07/12/2022 | 2834.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM EVENTOS PARA OS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011101 | 07/12/2022 | 814.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0011118 | 07/12/2022 | 3905.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AMOSTRAGEM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00014583700709 | ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIACAO DO GANHADOR DO CONCURSO MISS E MISTER BELEZA NEGRA QUE OCORREU NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE TEM COMO OBJETIVO VALORIZAR A BELEZA NEGRA COMO TAMBEM RECONHECER A DIVERSIDADE ETNICA HISTORICA E SOCIOCULTURAL AFRO-BRASILEIRA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00012826931407 | MARIA DO SOCORRO SOARES | REFERENTE A PREMIACAO DO GANHADOR DO CONCURSO MISS E MISTER BELEZA NEGRA QUE OCORREU NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE TEM COMO OBJETIVO VALORIZAR A BELEZA NEGRA COMO TAMBEM RECONHECER A DIVERSIDADE ETNICA HISTORICA E SOCIOCULTURAL AFRO-BRASILEIRA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 08/12/2022 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 08/12/2022 | 33.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 08/12/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 08/12/2022 | 14343.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 09/12/2022 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 09/12/2022 | 36.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 09/12/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 09/12/2022 | 495.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 09/12/2022 | 1102.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO-13 COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 09-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 09/12/2022 | 77.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 09-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 09/12/2022 | 14206.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 09/12/2022 | 46494.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 09/12/2022 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 09/12/2022 | 59749.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 09/12/2022 | 25907.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 09/12/2022 | 3420.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 09/12/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 09/12/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 09/12/2022 | 68106.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 09/12/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011202 | 09/12/2022 | 4848.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011203 | 09/12/2022 | 3660.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 09/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 09122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011210 | 09/12/2022 | 4576.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011212 | 09/12/2022 | 7175.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 09/12/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA CIPRIANO DE SOUSA A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 09/12/2022 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELZA PEREIRA BARBOSA A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 09/12/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO BIAPINO DA SILVA A CADA SEIS MESES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 09/12/2022 | 456.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PRIFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 09/12/2022 | 1153.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 09/12/2022 | 49.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAZINHA GOMES EM LANCHE DURANTE PALESTRA PARA HIPERTENSOS E DIABETICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 09/12/2022 | 98102.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 09/12/2022 | 45876.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 09/12/2022 | 58172.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 09/12/2022 | 44462.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 09/12/2022 | 32003.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 09/12/2022 | 24584.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 09/12/2022 | 22524.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 09/12/2022 | 58470.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 09/12/2022 | 37042.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/12/2022 | 6170.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 09/12/2022 | 3863.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011310 | 09/12/2022 | 6185.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIAS DIVERSAS ATENDENDO DEMANDA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/12/2022 | 23031.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011313 | 09/12/2022 | 8060.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 09/12/2022 | 142608.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS - EC 20 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 09/12/2022 | 82977.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/12/2022 | 3245.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EMADEMAP - MELHOR EM CASA - BEN. PREV. TEMPORARIO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 09/12/2022 | 3912.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU - BEN. PREV. TEMPORARIO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 09/12/2022 | 37794.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 09/12/2022 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 09/12/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011228 | 09/12/2022 | 1301.72 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 09/12/2022 | 51625.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2022. Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 09/12/2022 | 133275.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022.-Complementacao da Uniao - VAAT - 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 09/12/2022 | 115195.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 09/12/2022 | 31327.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011237 | 09/12/2022 | 2277.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLS-0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 09/12/2022 | 356454.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 09/12/2022 | 124693.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 09/12/2022 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 09/12/2022 | 1468.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 09/12/2022 | 45368.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011264 | 09/12/2022 | 2203.88 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011270 | 09/12/2022 | 4045.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLZ-2C63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011271 | 09/12/2022 | 8225.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011273 | 09/12/2022 | 8443.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011275 | 09/12/2022 | 4763.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 500 VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011277 | 09/12/2022 | 743.84 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011279 | 09/12/2022 | 1616.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLZ-2C63 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 09/12/2022 | 3128.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011281 | 09/12/2022 | 5464.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011283 | 09/12/2022 | 2466.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGB-2690 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011284 | 09/12/2022 | 607.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFC-8839 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011288 | 09/12/2022 | 1080.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S500 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011291 | 09/12/2022 | 3920.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFD-7E82 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011292 | 09/12/2022 | 743.84 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011293 | 09/12/2022 | 8520.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 10 PARA USO NO ONIBUS DE PLACA KNQ-6B45 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011295 | 09/12/2022 | 1634.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 500 VEICULO DE PLACA LVH-7986 D20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011297 | 09/12/2022 | 12215.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 VEICULO DE PLACA GRE-4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011299 | 09/12/2022 | 185.96 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011300 | 09/12/2022 | 1897.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011302 | 09/12/2022 | 1161.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011303 | 09/12/2022 | 1518.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 10 PARA USO NO ONIBUS DE PLACA KNQ-6B45 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011305 | 09/12/2022 | 1518.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011306 | 09/12/2022 | 4015.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OGD-8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011308 | 09/12/2022 | 2664.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011309 | 09/12/2022 | 1234.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C ADITIVADA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - Q AUX - BEN. PREV. TEMPORARIO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 09/12/2022 | 371.08 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM USADOS NO EQUIPAMENTO MOTOSSERRA E ROCADEIRA MECANIZADA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 09/12/2022 | 190901.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 09/12/2022 | 284.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011314 | 09/12/2022 | 3255.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 09/12/2022 | 198.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 09/12/2022 | 118464.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011215 | 09/12/2022 | 1364.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RIG-1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011217 | 09/12/2022 | 994.62 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011220 | 09/12/2022 | 27.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011222 | 09/12/2022 | 31.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011223 | 09/12/2022 | 27.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 09/12/2022 | 19741.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 09/12/2022 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV - REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 09/12/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 09/12/2022 | 488.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O USO DOS FREQUENTADORE DO SCFVCRAS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA OS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 09/12/2022 | 825.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA AS PALESTRANTES MARIA AUXILIADORA DA SILVA E JOYCE CONCEICAO BORGES NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DURANTE O LANCAMENTO DO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL OFERTADO PARA AS MULHERES DO CRAS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 09/12/2022 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 09/12/2022 | 12888.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 09/12/2022 | 9479.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 09/12/2022 | 11358.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 09/12/2022 | 5500.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO DE FRETE DE TRIO COM MOTORISTA PARA ANUNCIAR A ABERTURA DO EVENTO NATAL MAGICO E A CHEGADA DE PAPAI NOEL NAS RUAS DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB - EVENTO REALIZADO PELO SCFV - RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO - GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0011318 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCASA COM FINALIDADE DE OPERECIONALIZAR OFICINA COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV CONSIDERANDO A NUMEROSIDADE DA DEMANDA PARA ATENDER O OBJETO REFERENDADO DA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO-GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0011320 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCASA COM FINALIDADE DE OPERECIONALIZAR OFICINA COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV CONSIDERANDO A NUMEROSIDADE DA DEMANDA PARA ATENDER O OBJETO REFERENDADO DA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO-GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0011322 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCASA COM FINALIDADE DE OPERECIONALIZAR OFICINA COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV CONSIDERANDO A NUMEROSIDADE DA DEMANDA PARA ATENDER O OBJETO REFERENDADO DA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO-GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 09/12/2022 | 4993.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011240 | 09/12/2022 | 5753.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011242 | 09/12/2022 | 848.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 09/12/2022 | 19846.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011247 | 09/12/2022 | 3984.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011249 | 09/12/2022 | 8874.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011251 | 09/12/2022 | 188.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5B07 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011253 | 09/12/2022 | 116.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011258 | 09/12/2022 | 2461.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011260 | 09/12/2022 | 5663.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 09/12/2022 | 208.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011311 | 09/12/2022 | 5889.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE EM APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011369 | 12/12/2022 | 150.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011394 | 12/12/2022 | 1364.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 12/12/2022 | 4500.00 | 00013368054473 | POLLIANA PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO SAO PEDRO DE DUVAN COMO DE PROMOVER E INCENTIVAR O ESPORTIVE NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 12/12/2022 | 4750.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO DE EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA PARA A SEMANA DA CRIANCA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTINO AOS USUARIOS DO CRASSCFV DURANTE 04 DAIS DO MÊS DE OUTUBRO PARA A PREPARACAO ACONTECIMENTO E LIMPEZA DO LOCAL. RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO - GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 12/12/2022 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO DE EXPLORACAO DE SALAO DE FESTA PARA O II ENCONTRO DE PAIS E RESPONSAVEIS DO CRASSCFV DURANTE TRÊS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO PARA A PREPARACAO ACONTECIMENTO E LIMPEZA DO LOCAL TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011395 | 12/12/2022 | 893.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI-4C86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011397 | 12/12/2022 | 1597.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA DEMANDA JUDICIAL E TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011405 | 12/12/2022 | 1193.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS AGENTES DE TRANSITO EM SERVICO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DURANTE COBERTURA DOS EVENTOS E SERVICOS QUE EXTRAPOLAM O TURNO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 12/12/2022 | 88.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 12/12/2022 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SETOR DE REGULACAO PARA INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 12/12/2022 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXONOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011374 | 12/12/2022 | 363.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011380 | 12/12/2022 | 4992.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011381 | 12/12/2022 | 10782.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011382 | 12/12/2022 | 492.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011387 | 12/12/2022 | 1258.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS FUNDEB 30 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0011389 | 12/12/2022 | 20415.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO CADEIRA PLASTICA E MESA PLASTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS FUNDEB 30 COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011390 | 12/12/2022 | 893.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011404 | 12/12/2022 | 9486.62 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PLACA LOK-4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011406 | 12/12/2022 | 4300.89 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PLACA HQI-7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0011407 | 12/12/2022 | 6256.23 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PLACA MUV-0870. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011409 | 12/12/2022 | 12784.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011410 | 12/12/2022 | 8786.18 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO CAPIM GROSSO DOS MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PLACA JUE-8233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011412 | 12/12/2022 | 6383.91 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PLACA KNA-4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011415 | 12/12/2022 | 38229.88 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE SSETEMBRO DE 2022 PLACA FAN-5274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 12/12/2022 | 363.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 12/12/2022 | 109.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXONOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 12/12/2022 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 12/12/2022 | 300.00 | 00079831230434 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE ALVES SOBRINHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 12/12/2022 | 300.00 | 00013178175407 | MARIA SOYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA SOYARA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005803070424 | WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWALDENIZE DOS SANTOS RIBEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 12/12/2022 | 300.00 | 00003265713458 | JOSÉ EUDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE EUDO SOARES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELIO ANDRE BATINGA LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004400736423 | CICERA ABÍLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA ABILIO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006952018409 | DAMIANA HELENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA HELENO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 12/12/2022 | 300.00 | 00070590224492 | ELANIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELANIA LEITE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 12/12/2022 | 200.00 | 00010039475492 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA FAUSTINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 12/12/2022 | 300.00 | 00009491238469 | MAURICIO FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMAURICIO FERNANDES FEITOSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006990968478 | ELINEIDE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALELINEIDE GOMES DE SANTANAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003325037127 | ILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004146029430 | LUCICLEIDE LEMOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCICLEIDE LEMOS GUIMARAESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006401261463 | LIVIA IDAIANA NUNES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLIVIA IDAIANA NUNES MORAISA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 12/12/2022 | 200.00 | 00008014102401 | SERGILIANO PEDRO HIPOLITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSERGILIANO PEDRO HIPOLITO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011107404410 | MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA GOMES DE SANTANAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 12/12/2022 | 200.00 | 00070680081437 | JULIANA MESSIAS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJULIANA MESSIAS CIRILOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 12/12/2022 | 200.00 | 00013618340486 | VANESSA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA PINTO GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004620002496 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA MARIA DOS SANTOS CANDIDO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006191241488 | CLAUDENIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCLAUDENIA BATISTA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011332253490 | ISMENIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALISMENIA MATEUS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001267435410 | MARIA GRACILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA GRACILEIDE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002767064471 | SELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSELMA DANTASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003469710473 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 12/12/2022 | 250.00 | 00010652003400 | CARLA FABERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCARLA FABERLANDIA ALVES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004347936478 | IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIVONEIDE PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 12/12/2022 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 12/12/2022 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA ENEDINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGILBERTO CARLOS FERREIRA ANTAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 12/12/2022 | 300.00 | 00070238376478 | AURICELIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAURICELIO PEDRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 12/12/2022 | 300.00 | 00011760639443 | PRISCILA SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPRISCILA SOARES FEITOSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011396 | 12/12/2022 | 2926.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011329 | 12/12/2022 | 2154.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 12/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011345 | 12/12/2022 | 1364.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011352 | 12/12/2022 | 550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011356 | 12/12/2022 | 550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 12/12/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 12/12/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 12/12/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 12/12/2022 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011398 | 12/12/2022 | 4126.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011399 | 12/12/2022 | 4520.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011401 | 12/12/2022 | 1246.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011402 | 12/12/2022 | 543.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ-3A80 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011403 | 12/12/2022 | 5764.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011408 | 12/12/2022 | 2019.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 USA SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTA CUSTEIOESTADO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011411 | 12/12/2022 | 913.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011413 | 12/12/2022 | 3331.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011414 | 12/12/2022 | 2132.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011416 | 12/12/2022 | 10826.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0011417 | 12/12/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0011418 | 12/12/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E44 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 12/12/2022 | 2070.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGISTRO DE ATAS ESTATUTOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011355 | 12/12/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011364 | 12/12/2022 | 5444.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011367 | 12/12/2022 | 1873.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS500 PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011371 | 12/12/2022 | 6672.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 12/12/2022 | 301.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 12/12/2022 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 12-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 12/12/2022 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 12/12/2022 | 28.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 12/12/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 12/12/2022 | 220.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA FORMATACAO DE UM COMPUTADOR COM BACKUPS E LIMPEZA GERAL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 13/12/2022 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 13/12/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 13/12/2022 | 3.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 13/12/2022 | 308.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0011459 | 13/12/2022 | 2490.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO- DESKTOP DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10107-9 EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011425 | 13/12/2022 | 151.03 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011426 | 13/12/2022 | 233.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 13/12/2022 | 1300.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE FONTE E PLACA BASE DO PABX CORP 8000 E DUAS MANUTENCOES DO TECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 13/12/2022 | 42.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 1MGML EM XAROPE 1200 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 13122022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011439 | 13/12/2022 | 858.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011445 | 13/12/2022 | 497.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SIAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011451 | 13/12/2022 | 9217.70 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011455 | 13/12/2022 | 685.66 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011457 | 13/12/2022 | 405.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011458 | 13/12/2022 | 410.56 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 6X6 03 MESAS PARA O O DIA D DE VACINACAO DA COVID-19 NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NA UBSF RAIMUNDA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011460 | 13/12/2022 | 3196.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011461 | 13/12/2022 | 4692.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 13/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 13122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011452 | 13/12/2022 | 9576.62 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011453 | 13/12/2022 | 282.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011437 | 13/12/2022 | 1419.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011438 | 13/12/2022 | 270.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 13/12/2022 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012022 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 13/12/2022 | 608.10 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE ITENS DIVERSOS DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTECENTES A MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011420 | 13/12/2022 | 10360.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA CHAPA LISA GALVANIZADA DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011433 | 13/12/2022 | 66.76 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011434 | 13/12/2022 | 98.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 13/12/2022 | 800.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PANFLETAGEM EM CAMPANHA EDUCATIVA PARA CONDUTORES DE VEICULOS REALIZADA NAS RUAS E AVENIDAS DESSA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSAVEL POR SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS SERVICOS NA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NAS AVENIDAS ANANIAS CONSERVA VEREADOR FRANCISCO BIDO ANTONIO BRASILIANO DE SOUSA PEDRO PEREIRA DE SOUSA E AV. DEPUTADO SOARES MADRUGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 13/12/2022 | 1490.00 | 00070981523153 | DAMIÃO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NAS AVENIDAS ANANIAS CONSERVA VEREADOR FRANCISCO BIDO ANTONIO BRASILIANO DE SOUSA PEDRO PEREIRA DE SOUSA E AV. DEPUTADO SOARES MADRUGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 13/12/2022 | 1490.00 | 00012979745499 | RUAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS NA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NAS AVENIDAS ANANIAS CONSERVA VEREADOR FRANCISCO BIDO ANTONIO BRASILIANO DE SOUSA PEDRO PEREIRA DE SOUSA E AV. DEPUTADO SOARES MADRUGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 13/12/2022 | 800.00 | 00008638724411 | VITÓRIA MARIA GRIGORIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE PANFLETAGEM EM CAMPANHA EDUCATIVA PARA CONDUTORES DE VEICULOS REALIZADA NAS RUAS E AVENIDAS DESSA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 13/12/2022 | 5550.00 | 48024993000168 | DJACIR RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSLADO DOS USUARIOS DA REDE DE SERVICOS DO SUAS-CRAS-SCFV EM VAN DE 15 LUGARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011448 | 13/12/2022 | 6089.35 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011449 | 13/12/2022 | 1088.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011450 | 13/12/2022 | 1101.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011454 | 13/12/2022 | 3017.55 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011435 | 13/12/2022 | 1023.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011436 | 13/12/2022 | 967.55 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS RESTADOS EM MARCENARIA E RESTAURACAO DE MOVEIS PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO CRASSCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00011063753430 | QUERCIA JUAREZ DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE DE INSTRUCAO PARA CURSO DE CONFECCAO DE PANETONE E BISCOITO DE NATAL OFERTADA AOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS-CRASSCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 14/12/2022 | 1450.00 | 00010510396496 | GLEYSON FELIPE DO NASCIMENTO | REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DO CRASSCFV. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011485 | 14/12/2022 | 523.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFVCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 14/12/2022 | 1900.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE E LOCOMOCAO PARA A ENTREGA DE CESTAS BASICAS AOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011486 | 14/12/2022 | 330.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 14/12/2022 | 232.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO-PB COM FINALIDADE PARTICIPAR DO 7 SEMINARIO GILSON CARVALHO NA CONDICAO DE PARTICIPANTE REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011463 | 14/12/2022 | 33563.40 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE SSETEMBRO DE 2022 PLACA FAN-5274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011465 | 14/12/2022 | 5208.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011467 | 14/12/2022 | 2672.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011468 | 14/12/2022 | 2249.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSICADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 14/12/2022 | 3000.00 | 40596668000168 | PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APLICACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0011475 | 14/12/2022 | 15972.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 14/12/2022 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 14/12/2022 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0011482 | 14/12/2022 | 3700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BIGUASOAP 100ML PURILON GEL BIGUAGEL DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD-MELHOR EM CASA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 14/12/2022 | 4104.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011487 | 14/12/2022 | 120.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0011488 | 14/12/2022 | 597.72 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANDRE SOARES DA SILVA RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011489 | 14/12/2022 | 40.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 14/12/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE COSMO DE SOUSA GRANGEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011491 | 14/12/2022 | 40.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011493 | 14/12/2022 | 680.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011494 | 14/12/2022 | 6080.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011495 | 14/12/2022 | 280.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011496 | 14/12/2022 | 240.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011497 | 14/12/2022 | 400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011498 | 14/12/2022 | 680.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0011471 | 14/12/2022 | 6000.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0011472 | 14/12/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0011474 | 14/12/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0011476 | 14/12/2022 | 1760.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011478 | 14/12/2022 | 319.56 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 14/12/2022 | 50.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 14/12/2022 | 21.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 14/12/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 15/12/2022 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 15/12/2022 | 35.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 15/12/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 15/12/2022 | 517.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 15-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 15-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 15/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 15/12/2022 | 98.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ENCHIMENTO DE TONER HP 85A DO SETOR DE TRIBUTOS QUE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011499 | 15/12/2022 | 222.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0011501 | 15/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0011503 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 15/12/2022 | 2087.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 15/12/2022 | 518.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 15/12/2022 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 15/12/2022 | 568.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011517 | 15/12/2022 | 1117.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011518 | 15/12/2022 | 409.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011519 | 15/12/2022 | 716.43 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CENTRO - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 15/12/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 15/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CONJUNTO CHAGAS SOARES - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011541 | 15/12/2022 | 3670.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PARCELADA DE GÊNERO ALIMENTICIO NEOCATE LCP PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011544 | 15/12/2022 | 400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011545 | 15/12/2022 | 200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 15/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 15/12/2022 | 200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE JOSEFA JEANE FIRMINO PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011560 | 15/12/2022 | 330.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 QUE DISPOE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011561 | 15/12/2022 | 841.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA- SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011563 | 15/12/2022 | 1067.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 15/12/2022 | 189.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA FONTE NOTEBOOK LENOVO 20V 3.25A 65W DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 15/12/2022 | 88.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ASSISTÊNCIA TECNICA EM IMPRESSORA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011566 | 15/12/2022 | 11723.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011567 | 15/12/2022 | 2112.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011568 | 15/12/2022 | 1360.60 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL ENVELOPES 30X21 AVEIAM ATESTADO MEDICO FICHA DE ENCAMINHAMENTO AO CEO RECEITARIO MEDICO E CONTROLE E REQUISICAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011569 | 15/12/2022 | 3372.20 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL ENVELOPES 30X21 AVEIAM ATESTADO MEDICO FICHAS RECEITARIO MEDICO E CONTROLE E REQUISICAO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS CENTRO MEDICO E MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011570 | 15/12/2022 | 425.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011571 | 15/12/2022 | 2829.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011509 | 15/12/2022 | 3942.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM FORMA DE COFFE BREACK SERVIDO DURANTE A FORMACAO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 12 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 15/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 15122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 15/12/2022 | 2154.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 15/12/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 15/12/2022 | 956.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA JUSTINA EMILIA - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 15/12/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 15/12/2022 | 1226.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0011506 | 15/12/2022 | 1548.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 15/12/2022 | 143.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 15-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011510 | 15/12/2022 | 937.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011520 | 15/12/2022 | 1239.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011522 | 15/12/2022 | 961.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICA E TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 15/12/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA- REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 15/12/2022 | 3652.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 15/12/2022 | 5477.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 15/12/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 15/12/2022 | 388.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO - REFERENTE A 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011513 | 15/12/2022 | 5965.66 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011515 | 15/12/2022 | 2115.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS OFICINAS DO SCFV COM A FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS TENDO COMO NATUREZA DE DESPESA O GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011523 | 15/12/2022 | 6079.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS USUARIOS NA OFICINA CULINARIA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011526 | 15/12/2022 | 1539.47 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS USUARIOS NA OFICINA CULINARIA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011531 | 15/12/2022 | 5742.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JANTAR EXECUTIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRASSCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011534 | 15/12/2022 | 6380.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JANTAR EXECUTIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO PARA O GRUPO DE CRIANCAS DO CRASSCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011536 | 15/12/2022 | 3190.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JANTAR EXECUTIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRASSCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011539 | 15/12/2022 | 5742.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JANTAR EXECUTIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRASSCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 15/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS - REFERENTE A 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 15/12/2022 | 138.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011524 | 15/12/2022 | 196.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011527 | 15/12/2022 | 206.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011592 | 16/12/2022 | 368.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011573 | 16/12/2022 | 9858.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011575 | 16/12/2022 | 2400.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS 6X6PARA O EVENTO CULTURAL NA PRACA DA IGREJA MATRIZ EM ALUSAO A PROGRAMACAO NATALINA DO NATAL MAGICO NO DIA 13 DE DEZEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011578 | 16/12/2022 | 1735.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 3 FREEZER 3 GEL'AGUA E 20 MESAS PARA O EVENTO DE MISS E MISTER BELEZA NEGRA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011601 | 16/12/2022 | 911.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 5X5 30 MESAS 31 CADEIRAS E 2 GELAGUA PARA O EVENTO REALIZADO PELOS JOVENS DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO PELA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 15 DE DE DEZEMBRO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011602 | 16/12/2022 | 4517.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 5X5 30 MESAS 03 GELA AGUA E 200 CADEIRAS PARA O EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE AGROVILLA VARGINHA CANTINHO EM ALUSAO AOS PROGRAMAS DIGNIDADE MESNTRUAL PARA OS USUARIOS DO CADUNICO NOS DIAS 06 NE 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011604 | 16/12/2022 | 777.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 GELA AGUA 2 TENDAS 5X5 20 MESAS PARA A REALIZACAO DE EVENTO EM ALUSAO A APRESENTACAO DE BALET REALIZADO PELA OFICINA DE BALET DOS USUARIOS DO SCFV NO DIA 11112022 - SETOR CRIANCA FELIZ. RECUSRO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011605 | 16/12/2022 | 1705.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 4 TENDAS 6X6 30 MESAS PARA A REALIZACAO DE EVENTO EM ALUSAO A APRESENTACAO DE OFICINA DE MuSICA COM O CORAL AUTO DE NATAL RELAIZADO PELOS USUARIOS DO SCFV NO DIA 11112022 - RECUSRO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011607 | 16/12/2022 | 1615.69 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 GELA AGUA 3 TENDAS 6X6 30 MESAS E 02 FREEZERS PARA A REALIZACAO DE EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS EM ALUSAO A IMPORTANCIA DE UMA ALIMENTACAO SAUDAVEL PELO SETOR DO CRASSCFV NO DIA 09112022. RECUSRO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011609 | 16/12/2022 | 721.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 GELA AGUA 2 TENDAS 3X45 20 MESAS PARA A REALIZACAO DE EVENTO DE ENCONTRO DE PAIS E RESPENSAVEIS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO SCFV NO DIA 11112022 NO ATRLANTIDA ESPORTE CLUBE. RECUSRO GND3 CUSTEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0011611 | 16/12/2022 | 15417.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS EM PARCERIA COM O CRASSCFV.RECURSOS GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0011581 | 16/12/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011586 | 16/12/2022 | 3016.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS E MANUTENCAO EM TAPA BURACOS EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011608 | 16/12/2022 | 814.08 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 6X6 E 04 MESAS PARA O EVENTO REALIZADODIA 30 DE NOVEMBRO NAS COMUNIDADES DO CONJUNTO CHAGAS SOARES E ALTO DAS NEVES COM A ACAO TODOS POR ELAS CONTRA A VIOLÊNCIA INFORMAR PARA TRANSFORMAR POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COORDENADORIA DA MULHER E CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011610 | 16/12/2022 | 1370.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 6X6 04 VENTILADORES 02 FREEZER E 40 MESAS PARA O EVENTO REFERENTE AO PROGRAMA ACAO MULHER NO DIA 10 DE NOVEMBRO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA E SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0011613 | 16/12/2022 | 1566.65 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS 6X6 01 TENDA 3X3 01 GELA AGUA 30 CADEIRAS E 20 MESAS PARA A CAMPANHA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA COORDENADORIA DA MULHER EDIVERSIDADE HUMANA PROMOVENDO UM AULAO DE ZUMBA NA RUA ATIVA NO DIA 27 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011584 | 16/12/2022 | 9119.90 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PLACA AJC-2310. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011585 | 16/12/2022 | 12784.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. RECURSOS DO TRANSPORTE ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0011594 | 16/12/2022 | 5471.91 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PLACA MUV-0870. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011595 | 16/12/2022 | 9119.90 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PLACA AJC-2310. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011596 | 16/12/2022 | 6079.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PLACA KNA-4424. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 16/12/2022 | 2200.00 | 44145226000156 | HOANA NAJARA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNETE A LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE COLACAO DE GRAU E ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS FORMANDOS DO NONO ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA MONICA JUSTINA EMILIA E JACINTA CHAVES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011603 | 16/12/2022 | 7531.20 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAPIM GROSSO DO MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PITOMBEIRA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PLACA JUE-8233. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011606 | 16/12/2022 | 4100.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PLACA HQI-7337. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011612 | 16/12/2022 | 566.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011614 | 16/12/2022 | 31617.84 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PLACA FAN-5274. RECURSOS DO TRANSP. ESC ESTADU | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011615 | 16/12/2022 | 9895.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PLACA LOK-4987. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0011616 | 16/12/2022 | 10776.15 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS EDITE FONSECA JACINTA CHAVES PAULO JOAO SILVINO DA FONSECA SANTA MONICA ANTONIO ZACARIAS MIGUEL ALVES DA SILVA JUSTINA EMILIA CRECHE MARIA NOBREGA E BIBLIOTECA SESI | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 16/12/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0011582 | 16/12/2022 | 2399.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011583 | 16/12/2022 | 10606.40 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011588 | 16/12/2022 | 620.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011589 | 16/12/2022 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0011590 | 16/12/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0011591 | 16/12/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011593 | 16/12/2022 | 2791.20 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011597 | 16/12/2022 | 2910.20 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011599 | 16/12/2022 | 960.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 16/12/2022 | 1650.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGULACAO PREPARO DE DOCUMENTOS E AGENDAMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS PELO OPERA PARAIBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 16/12/2022 | 1650.00 | 00082657971415 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES CUSTÓDIO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO DURANTE BALANCETE E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACOES DOS SISTEMAS DE REGULACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 16/12/2022 | 1650.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGULACAO PREPARO DE DOCUMENTOS E AGENDAMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS PELO OPERA PARAIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011587 | 16/12/2022 | 126.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE AVISO E RECIBO DE FERIAS BLOCO 50X3 VIAS TAMANHO 21X297 CM 2X1 CORES TINTA ESCALA PAPEL OFFSET 75G QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0011598 | 16/12/2022 | 21730.00 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ON LINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 16/12/2022 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 16/12/2022 | 21.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 16/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 16122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 16/12/2022 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 19/12/2022 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 19/12/2022 | 34.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 19-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 19/12/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 19/12/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 19/12/2022 | 452.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 19/12/2022 | 10890.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO-08032388020228150211ANTONIO ALVES DE QUEIROZ FILHO 3 VARA MISTACONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011632 | 19/12/2022 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0011636 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011666 | 19/12/2022 | 230.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0011674 | 19/12/2022 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011708 | 19/12/2022 | 2980.66 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS RLS-8D25 E RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0011638 | 19/12/2022 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011639 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 19/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011641 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011643 | 19/12/2022 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0011645 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE ALOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0011646 | 19/12/2022 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 19/12/2022 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 19/12/2022 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 19/12/2022 | 369.60 | 00004178608460 | MARIA BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 19/12/2022 | 403.20 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 19/12/2022 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 19/12/2022 | 436.80 | 00004661848403 | FABIANA LOPES SIQUEIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 19/12/2022 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 19/12/2022 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 19/12/2022 | 403.20 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 19/12/2022 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 19/12/2022 | 431.64 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 19/12/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTELARA MARTIN VEREATO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0011675 | 19/12/2022 | 445.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011677 | 19/12/2022 | 3192.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011689 | 19/12/2022 | 3409.30 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011690 | 19/12/2022 | 5342.50 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011692 | 19/12/2022 | 966.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011693 | 19/12/2022 | 93.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011694 | 19/12/2022 | 1933.40 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0011695 | 19/12/2022 | 207.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAD- MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011696 | 19/12/2022 | 4080.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK I5TELA 15SSD 256GB8GB RAM DESTINADO AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISMO-TEA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011697 | 19/12/2022 | 963.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011698 | 19/12/2022 | 6570.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK I5TELA 15SSD 256GB8GB RAM E DESTOP CENTERDATA INTEL CORE I5 DESTINADO AO NASF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011699 | 19/12/2022 | 1230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011700 | 19/12/2022 | 2897.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011702 | 19/12/2022 | 700.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK DE 1200VA BIVOLT DESTINADO A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011704 | 19/12/2022 | 4980.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESKTOP CENTERDATA INTEL CORE I5 MEMORIA 8GB HD 1TB DVDRW GABINETE ATX PLACA MAE TECLADO MOUSE E MONITOR DE 185 DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011709 | 19/12/2022 | 16871.69 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT-2128 E QSD-9099 PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011713 | 19/12/2022 | 6696.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011714 | 19/12/2022 | 770.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011715 | 19/12/2022 | 4463.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011716 | 19/12/2022 | 796.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011717 | 19/12/2022 | 8400.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0011631 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 19/12/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 19122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011673 | 19/12/2022 | 6079.90 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2022 PLACA KNA-4424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011682 | 19/12/2022 | 8368.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAPIM GROSSO DO MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PITOMBEIRA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PLACA JUE-8233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0011683 | 19/12/2022 | 6079.90 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PLACA MUV-0870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011684 | 19/12/2022 | 12784.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011685 | 19/12/2022 | 9895.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PLACA LOK-4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011686 | 19/12/2022 | 33563.40 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PLACA FAN-5274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011687 | 19/12/2022 | 9119.90 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PLACA AJC-2310. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011703 | 19/12/2022 | 696.60 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011707 | 19/12/2022 | 13699.49 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-8839 E MOW-2256 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011712 | 19/12/2022 | 4844.45 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-4770 RLZ-2C63 E OFG-2182 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0011623 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011626 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011629 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00007653752497 | ANDREAZE DINIZ PERONICO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM PROGRAMACAO SEMAFORICA DOS SEMAFOROS DA AV. ELVIDIO DE FIGUEIREDO GETULIO VARGAS E SANTOS DUMOND REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0011644 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011711 | 19/12/2022 | 8439.87 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS-8E05 GOL SAuDE RLS-8D95 GOL SAuDE QSL-6549 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011624 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0011635 | 19/12/2022 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011668 | 19/12/2022 | 482.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011701 | 19/12/2022 | 80.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE 01 TONNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - DESTINADO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011706 | 19/12/2022 | 5366.95 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASNQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0011620 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCASA COM FINALIDADE DE OPERECIONALIZAR OFICINA COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV CONSIDERANDO A NUMEROSIDADE DA DEMANDA PARA ATENDER O OBJETO REFERENDADO DA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO-GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0011621 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0011622 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011628 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0011630 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 19/12/2022 | 277.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011660 | 19/12/2022 | 2571.45 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011662 | 19/12/2022 | 3720.20 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 19/12/2022 | 6480.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS EM MALHA PARA USO DOS SERVIDORES DURANTE O PROJETO NATAL MAGICO EVENTO ESSE REALIZADO PELO CRASSCFV. RECURSOS GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011671 | 19/12/2022 | 2268.39 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011676 | 19/12/2022 | 6472.93 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV COM RECURSOS PSBBASICA-ESTADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011679 | 19/12/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO E GRID PARA EVENTO EM ALUSAO A APRESENTACAO DO GRUPO DE CORAL PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV. RECURSO GND3 - CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011680 | 19/12/2022 | 3800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO PARA EVENTO EM ALUSAO A APRESENTACAO DO BALET DAS CRIANCAS DO SCFV. RECURSO GND3 - CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0011681 | 19/12/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E GRID PARA EVENTO EM ALUSAO AO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL REALIZADO PARA OS USUARIOS DO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011688 | 19/12/2022 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID PARA REALIZACAO DO FORUM PARA O PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011691 | 19/12/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO E GRID PARA EVENTO EM ALUSAO A APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL REALIZADO PELOS ADOLESCENTES DO CRASSCFV. RECURSO GND3 - CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011710 | 19/12/2022 | 10006.49 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQA-6728 ECOSPORT E OGB-8602FOX QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0011658 | 19/12/2022 | 6000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O REVEILLON 2223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0011661 | 19/12/2022 | 6000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO CHEGADA DO PAPAI NOEL E APRESENTACAO DO BALET- O ENCANTO DA ESTRELA - PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0011663 | 19/12/2022 | 6000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A INAUGURACAO DO NATAL MAGICO DE ITAPORANGA-PB REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011669 | 19/12/2022 | 3800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM E ILUMINACAO PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A FESTA DA PADROEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011670 | 19/12/2022 | 5900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA SOM GRID E ILUMINACAO PARA O EVENTO MISS E MISTER BELEZA NEGRA REALIZADO PELA COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011665 | 19/12/2022 | 151.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011705 | 19/12/2022 | 25388.80 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG-7967 PA CARREGADEIRA HL TRATOR BUDNY 105C PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011759 | 20/12/2022 | 1122.56 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011765 | 20/12/2022 | 243.72 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011767 | 20/12/2022 | 99.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011743 | 20/12/2022 | 18000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM PARA A APRESENTACAO MUNICIPAL DURANTE O EVENTO CULTURAL RELIGIOSO FESTA DA PADROEIRA DOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011798 | 20/12/2022 | 5040.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO MISS E MISTER BELEZA NEGRA REALIZADO PELA COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0011764 | 20/12/2022 | 129.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E DE ARE CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011766 | 20/12/2022 | 3510.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A APRESENTACAO DO GRUPO DE CORAL PELOS USUARIOS DO CRASSCFV COM O FIM DE ATENDER A OFERTA DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSO GND3 - CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011769 | 20/12/2022 | 3510.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL PELOS ADOLESCENTES DO CRASSCFV COM O FIM DE ATENDER A OFERTA DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSO GND3 - CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011770 | 20/12/2022 | 743.95 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 20/12/2022 | 7500.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ROUPA ARTISTICA PARA OS USUARIOS DO CRASSCV EM ALUSAO AO PROJETO NATAL MAGICO DURANTE AS APRESENTACOES DE BALET NOS DIAS 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 20/12/2022 | 7500.00 | 00079884807400 | MARIA DE FÁTIMA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ROUPAS ARTISTICAS PARA OS USUARIOS DO CRASSCV EM ALUSAO AO PROJETO NATAL MAGICO NOS DIAS 2811 E 08122022. RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011786 | 20/12/2022 | 4935.53 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011843 | 20/12/2022 | 3500.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO JOVEM PARA O PLANO MUNICIPAL 1 INFANCIA REALIZADO PELA 1 INFANCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011844 | 20/12/2022 | 3500.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A APRESENTACAO DO GRUPO DE BALLET PELOS USUARIOS DO CRASSCFV COM O FIM DE ATENDER A OFERTA DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSO GND3 - CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011845 | 20/12/2022 | 998.79 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011849 | 20/12/2022 | 3024.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFEE BREACK OFERTADO DURANTE A APRESENTACAO DO CORAL PELOS USUARIOS DO SCFV ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENCIADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011850 | 20/12/2022 | 2025.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFEE BREACK OFERTADO DURANTE A REUNIAO COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO NUCA E SCFV ATENDENDO A OFERTA DO OBJETO REFERENCIADO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011852 | 20/12/2022 | 3510.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFEE BREACK OFERTADO DURANTE A PALESTRA ALUSIVA AOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PELA EQUIPE DO CREAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS.RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011854 | 20/12/2022 | 3500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHE OFERTADO DURANTE O EVENTO EM ALUSAO A APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL REALIZADO PELOS ADOLESCENTES DO SCFV.RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011856 | 20/12/2022 | 3500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE LANCHE OFERTADO DURANTE O EVENTO EM ALUSAO A APRESENTACAO DO BALLET REALIZADO PELAS CRIANCAS DO SCFV.RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011859 | 20/12/2022 | 4023.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK PARA A REALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011860 | 20/12/2022 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK PARA A VISITA DA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A EQUIPE MUNICIPAL DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011862 | 20/12/2022 | 3510.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK NO EVENTO EM ALUSAO A SEGUNDA ENTREGA DOS ABSORVENTES DO PROGRAMA DIGNIDADE MENSTRUAL NAS COMUNIDADES PARA OS USUARIOS DO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011863 | 20/12/2022 | 2025.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO NA REUNIAO DO COMITÊ GESTOR INTERSETORIAL COM REPRESENTANTES DA SAuDE EDUCACAO ASS SOCIAL E CULTURA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011886 | 20/12/2022 | 1600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PARA ESTRUTURACAO DA SALA DO SETOR CREAS ONDE FAZ NECESSARIO PARA A MELHORA DO AMBIENTE DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0011760 | 20/12/2022 | 26005.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ANDAIMES E MANUTENCAO EM PORTOES COM ESTRUTURA EM CHAPA NO MERCADO PuBLICO PARA APOIO EM SERVICOS EM ALTURA NO SETOR DA PARTE ELETRICA E MANUTENCAO EM OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011761 | 20/12/2022 | 239.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011763 | 20/12/2022 | 987.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011788 | 20/12/2022 | 3441.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 20/12/2022 | 288.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0011811 | 20/12/2022 | 53747.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE ITENS NATALINOS DIVERSOS UTILIZADOS NA CONFECCAO DO NATAL MAGICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0011833 | 20/12/2022 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0011836 | 20/12/2022 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0011839 | 20/12/2022 | 23000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0011879 | 20/12/2022 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0011880 | 20/12/2022 | 14560.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 20/12/2022 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0011790 | 20/12/2022 | 1675.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011818 | 20/12/2022 | 1574.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 20/12/2022 | 26061.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011835 | 20/12/2022 | 3318.09 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/12/2022 | 5260.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS RACOES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 20/12/2022 | 3740.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS RACOES PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0011884 | 20/12/2022 | 2135.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011758 | 20/12/2022 | 18900.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCAO EM COBERTO EM ESTRUTURA DE FERRO COMM TELHAS ZINCADAS METERIAL EM METROS PARA OS PONTOS DE APOIO DOS MOTOTAXIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011801 | 20/12/2022 | 51.94 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011872 | 20/12/2022 | 7880.94 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM COMPRA DE ADESIVO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 20/12/2022 | 300.00 | 00007982851410 | MARLUCE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARLUCE FIRMINO ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 20/12/2022 | 300.00 | 00017287562430 | MARIA APARECIDA BERNARDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA BERNARDO LUCENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/12/2022 | 300.00 | 00071054509409 | JOSEFA JEANE FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA JEANE FIRMINO PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 20/12/2022 | 300.00 | 00054951356449 | MARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARCOS ANTONIO BATISTA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANA MATEUS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 20/12/2022 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCIANA DE OLIVEIRA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 20/12/2022 | 300.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPAULO MIRATO FERREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 20/12/2022 | 300.00 | 00059398850478 | FRANCISCA PAULO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA PAULO VIRGOLINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 20/12/2022 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/12/2022 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDILMA TRAJANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00004347937440 | ADRIANA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADRIANA PEDRO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00005623549489 | AEUDSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AEUDSON SALES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00026983499808 | FRANCISCA GALDINO SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA GALDINO SOARES PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010490626475 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DE ASSIS MATIAS FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 20/12/2022 | 300.00 | 00008902522466 | CICERA MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MATIAS FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 20/12/2022 | 250.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEMANUELA SOARES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 20/12/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 20/12/2022 | 105.19 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 20/12/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/12/2022 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 20/12/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 20/12/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 20/12/2022 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 20/12/2022 | 140.26 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 20/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 20122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0011730 | 20/12/2022 | 380.25 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011732 | 20/12/2022 | 8905.50 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA LOK-4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011734 | 20/12/2022 | 4100.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PLACA HQI-7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011736 | 20/12/2022 | 8207.91 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA AJC-2310. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011737 | 20/12/2022 | 30207.06 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS RIACHAO EMAS PAU DARCO REBOLAO CUNHA FAVELA CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRO CANTINHO VARZINHA FRADE E CRAVOEIRO ARACA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA FAN-5274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0011740 | 20/12/2022 | 5471.91 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES E LAGOA DO MATO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA MUV-0870. RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011741 | 20/12/2022 | 5471.91 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA KNA-4424 RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011742 | 20/12/2022 | 7531.20 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO TARDE SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAPIM GROSSO DO MATIAS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PITOMBEIRA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA JUE-8233. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 20/12/2022 | 7570.00 | 28839134000110 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA 80620221453 | REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS AOS ALUNOS FORMANDOS CONCLUINTES DO PRE II 5 E 9 ANO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011772 | 20/12/2022 | 743.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011778 | 20/12/2022 | 3663.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS BORRACHA PEREIRO E CASTANHEIRO E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA HQI-7337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011789 | 20/12/2022 | 2415.63 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011792 | 20/12/2022 | 4340.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 20/12/2022 | 30074.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011795 | 20/12/2022 | 9241.59 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 20/12/2022 | 7338.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL Q AUX REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 20/12/2022 | 43471.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL Q AUX REFERENTE A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011800 | 20/12/2022 | 4340.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011802 | 20/12/2022 | 1365.19 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 20/12/2022 | 27815.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011804 | 20/12/2022 | 157.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 20/12/2022 | 81937.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 20/12/2022 | 27698.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL Q AUX REFERENTE A COMPETENCIA 13° DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0011809 | 20/12/2022 | 15755.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK E LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTES DO PRE II 5 E 9 ANO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA PARTICIPANTES DA AULA DA SAUDADE E DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011812 | 20/12/2022 | 4359.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 20/12/2022 | 11357.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011815 | 20/12/2022 | 5825.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011819 | 20/12/2022 | 5825.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011822 | 20/12/2022 | 11641.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011824 | 20/12/2022 | 1455.34 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 20/12/2022 | 34987.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 20/12/2022 | 1242.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011829 | 20/12/2022 | 532.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011832 | 20/12/2022 | 167.26 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011837 | 20/12/2022 | 532.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011840 | 20/12/2022 | 1017.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011841 | 20/12/2022 | 379.44 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011864 | 20/12/2022 | 3846.68 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011865 | 20/12/2022 | 1922.98 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011867 | 20/12/2022 | 480.04 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011869 | 20/12/2022 | 1538.01 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PARA SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011871 | 20/12/2022 | 1827.74 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0011873 | 20/12/2022 | 13875.73 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PESSOAS PLACA KNQ-6B45 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGA-PB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOS-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0011883 | 20/12/2022 | 10004.65 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PARA ACOES DESENVOLVIDAS NA REDE DE ENSINO DE ITAPORANGA PB COMO A FEIRA DE CIÊNCIAS FORMACAO DE PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 20/12/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTELARA MARTIN VEREATO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 20/12/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA-CEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANALLICIA TEIXEIRA ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011775 | 20/12/2022 | 5408.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0011777 | 20/12/2022 | 4776.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA DO CENTRO MEDICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011781 | 20/12/2022 | 2883.70 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDAS EM EVENTOS PARA OS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0011782 | 20/12/2022 | 1571.31 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL DE COMUNICACAO VIRTUAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011784 | 20/12/2022 | 4160.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L4260 - DESTINADO AO CENTRO MEDICA DR MANOEL MEDEIROS MAIA DESTINADO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011787 | 20/12/2022 | 2080.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L42660 DESTINADO AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISMO-TEA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 20/12/2022 | 49628.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011816 | 20/12/2022 | 1513.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA GMMS N 1.263 DE 18 DE JUNHO DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 20/12/2022 | 15159.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011820 | 20/12/2022 | 269.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 20/12/2022 | 849.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 20/12/2022 | 116185.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/12/2022 | 893.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011831 | 20/12/2022 | 271.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011834 | 20/12/2022 | 791.14 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011838 | 20/12/2022 | 828.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011842 | 20/12/2022 | 6240.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON E MDF NA COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011846 | 20/12/2022 | 5900.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO NUTRI ENTERAL 1.5 TP 1000ML PARA PACIENTES DES MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011848 | 20/12/2022 | 356.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 20/12/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 20/12/2022 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011866 | 20/12/2022 | 3120.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON E MDF NA COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS APS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL-PORTARIA N 1.263 DE JULHO DE 2021 SUS CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0011868 | 20/12/2022 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA PEK-9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 20/12/2022 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0011874 | 20/12/2022 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA EXY-3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COM DESTINO A PATOS-PB COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011877 | 20/12/2022 | 495.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011885 | 20/12/2022 | 7223.16 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011889 | 20/12/2022 | 2520.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DE FINAL DE ANO PARA PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011890 | 20/12/2022 | 607.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A PORTARIA N 2.5162020 RECURSOS DA SAuDE MENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 20/12/2022 | 1498.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011892 | 20/12/2022 | 1505.14 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 20/12/2022 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA AMVAP- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 20/12/2022 | 128.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0011783 | 20/12/2022 | 129.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0011791 | 20/12/2022 | 15300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILVA MARTINS EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 20/12/2022 | 121.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 20/12/2022 | 107.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0011762 | 20/12/2022 | 190.56 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 VENTILADOR E 01 MESA PARA A REALIZACAO DO PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA CPL NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 07 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0011771 | 20/12/2022 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NA EMISSAO PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL RELATIVO AO MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011785 | 20/12/2022 | 314.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011797 | 20/12/2022 | 1168.70 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011806 | 20/12/2022 | 505.35 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011807 | 20/12/2022 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011810 | 20/12/2022 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0011847 | 20/12/2022 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 20/12/2022 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 20/12/2022 | 12.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/12/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 20/12/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 20/12/2022 | 845.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N080121887202028150211 DA 2 VARA EM NOME DE DIORGENNES KAIO XAVIER DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 20/12/2022 | 5266.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO N00016052420098150211 DA 1 VARA EM NOME DE AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 20/12/2022 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/12/2022 | 9242.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 20/12/2022 | 10890.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO-08032388020228150211ANTONIO ALVES DE QUEIROZ FILHO 3 VARA MISTACONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 21/12/2022 | 7.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 21/12/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 21/12/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 21/12/2022 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 21-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 21/12/2022 | 208.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011928 | 21/12/2022 | 44.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0011944 | 21/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 21/12/2022 | 305.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0011996 | 21/12/2022 | 287.55 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 21/12/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 21/12/2022 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011922 | 21/12/2022 | 378.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACASRLZ-4b57 RLS-8D45 E RLS-8D25 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 21/12/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 21/12/2022 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 21/12/2022 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 21/12/2022 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 21/12/2022 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 21/12/2022 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 21/12/2022 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 21/12/2022 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011910 | 21/12/2022 | 259.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE QSM-8F15 E QFT-2098 CORSA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011913 | 21/12/2022 | 460.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NECESSARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSD-9099 USA SAMU QSM-8F15 BASICA SAMU. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011924 | 21/12/2022 | 183.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS RLS-8E05 RLS-8D95 E QFK-1108 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011926 | 21/12/2022 | 572.17 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011929 | 21/12/2022 | 950.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A O CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011938 | 21/12/2022 | 478.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011951 | 21/12/2022 | 110.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA SEREM SERVIDAS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011953 | 21/12/2022 | 964.64 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011954 | 21/12/2022 | 1117.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011955 | 21/12/2022 | 199.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 21/12/2022 | 3000.00 | 48191187000184 | DAMIÃO PEREIRA SOBRINGO 08680376485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PINTURA MENUTENCAO E REPAROS NA UBSF - BALDUINO M DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 21/12/2022 | 1400.00 | 30372440000130 | ANA FLÁVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DECORATIVA EM PAINEL DE MADEIRA E PARECE NO CENTRO DE TERAIA C. DO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA - TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0011960 | 21/12/2022 | 1750.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS E-GESTOR DIGISUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011961 | 21/12/2022 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS PEC. SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011962 | 21/12/2022 | 4080.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - NOTEBOOK AQUIVALENTE AO I5 DE SETIMA GERACAO - DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011963 | 21/12/2022 | 19489.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - DESTINADO AS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011964 | 21/12/2022 | 25.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CARTAO DE MEMORIA - DESTINADO AS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 21/12/2022 | 935.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011978 | 21/12/2022 | 1276.00 | 16666762000161 | MW SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE JANTAR EXECUTIVOS DE NATAL E ANO NOVO OFERTADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011980 | 21/12/2022 | 620.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COM. DE P. F LTDA EPP | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011981 | 21/12/2022 | 343.20 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTEs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011983 | 21/12/2022 | 2829.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011985 | 21/12/2022 | 467.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 21/12/2022 | 330.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO MODULEN IBD 400G DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011987 | 21/12/2022 | 1800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011988 | 21/12/2022 | 1160.96 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011989 | 21/12/2022 | 525.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIAS DIGITAL REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011990 | 21/12/2022 | 5045.30 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011991 | 21/12/2022 | 7432.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0011992 | 21/12/2022 | 4774.25 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS UBSF CRAVOEIRO BALDUINO JOAO RUFINO E ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0011993 | 21/12/2022 | 4392.15 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS UBSF NOEMIO LOPES MARIA M CABRAL NAZNHA GOMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011994 | 21/12/2022 | 6900.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL E TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0011995 | 21/12/2022 | 1589.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011997 | 21/12/2022 | 1080.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 21/12/2022 | 115.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011900 | 21/12/2022 | 34527.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO E AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MNICIPAIS. RECURSOS DO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0011904 | 21/12/2022 | 11505.60 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011921 | 21/12/2022 | 325.92 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011927 | 21/12/2022 | 8302.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTES DO PRE II 5 E 9 ANO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA PARTICIPANTES DA AULA DA SAUDADE E DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011930 | 21/12/2022 | 10782.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0011932 | 21/12/2022 | 15755.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK E LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTES DO PRE II 5 E 9 ANO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA PARTICIPANTES DA AULA DA SAUDADE E DA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011946 | 21/12/2022 | 388.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS QFD-7E82 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011949 | 21/12/2022 | 1959.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS OFG-2182 OGD-8004 E QFA-5E31 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011950 | 21/12/2022 | 1066.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS OFG-2182 RLS-OH03 MOK-6552 MOW-2256 OGD-8004 QFD-7E82 RLZ-2C63 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0011957 | 21/12/2022 | 1931.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05 AR CONDICIONADOS RECARGA DE GAS E MANUTENCAO NA CRECHE MARIA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0011984 | 21/12/2022 | 2112.82 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 21/12/2022 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 21/12/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 21/12/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 21/12/2022 | 200.00 | 00037420615420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0011895 | 21/12/2022 | 3460.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011903 | 21/12/2022 | 139.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 21-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0011966 | 21/12/2022 | 11630.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 9DESKTOP COM PROCESSADOR i5 8GB RAM HD DE 1TB DVDRW MONITOR DE 185 POLEGADAS TECLADO ABNT2 USB E MOUSE OPTICO. e IMPPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON - DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011979 | 21/12/2022 | 810.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERTADO DURANTE A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011982 | 21/12/2022 | 540.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A NECESSIDADE NO OFERECIMENTO DE COFFEE BREACK OFERTADO DURANTE A REUNIAO DE COORDENADORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011894 | 21/12/2022 | 1416.74 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011896 | 21/12/2022 | 270.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011908 | 21/12/2022 | 180.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS NQE-4975 MMR-5H22 MOM-4177 E MOM-3977 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011911 | 21/12/2022 | 1239.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011917 | 21/12/2022 | 108.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DO VEICULO PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0011931 | 21/12/2022 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0011948 | 21/12/2022 | 450.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE RECEPTOR DIGITAL DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011956 | 21/12/2022 | 961.07 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICA E TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011906 | 21/12/2022 | 2519.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011915 | 21/12/2022 | 207.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-6913 QWF-8699 PLAIO E NQA-6728 ECOSPORT PERTECENTES A SECRETARIA DMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011916 | 21/12/2022 | 3144.30 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011919 | 21/12/2022 | 7689.90 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0011936 | 21/12/2022 | 998.79 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 21/12/2022 | 800.00 | 28701927000178 | ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A NECESSIDADE DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA DO CURSO COORDENACAO E SOLIDAO GESTAO DE PESSOAS SERVICOS E TERRITORIOS DE CRAS E CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011952 | 21/12/2022 | 2883.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO SCFV COM RECURSOS GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011967 | 21/12/2022 | 3832.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011969 | 21/12/2022 | 486.57 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011970 | 21/12/2022 | 3681.66 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 21/12/2022 | 2445.03 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVOS DESTINADO AO SCFV PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS OFICINAS DE ESPORTE -RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011972 | 21/12/2022 | 6216.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS USUARIOS NA OFICINA CULINARIA COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 21/12/2022 | 390.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER PARA A HIDRATACAO DOS USUARIOS E SERVIDORES.DO SCFV - RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO DESPESA GND3 CUSTEIO DESTINADO A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS 219-G. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011974 | 21/12/2022 | 2226.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS USUARIOS NAS OFICINAS DO SCFV COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011975 | 21/12/2022 | 787.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA O SETOR SCFV - RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011976 | 21/12/2022 | 2028.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011977 | 21/12/2022 | 3281.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS COM RECURSOS GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0011947 | 21/12/2022 | 10000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | CONTRATACAO DE PESSOA JURDICA INCUMBIDA REGIMENTAL OU PESQUISA DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDEDORES NA III LEITE DO VALE EXPO NEGOCIOS REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NA FAZENDA SABTA CLARA NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011925 | 21/12/2022 | 1826.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4598 OGG-7967MOR-3957 RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E TRATOR BUDNY 1 E 2. MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011945 | 21/12/2022 | 220.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OGG-7967. PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012039 | 22/12/2022 | 181.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012043 | 22/12/2022 | 348.32 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012071 | 22/12/2022 | 2790.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA 180 PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DO NATAL MAGICO NO DIA 251122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0012026 | 22/12/2022 | 1725.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0012009 | 22/12/2022 | 302.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO SETOR PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 22122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012035 | 22/12/2022 | 4485.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORARIO NATUREZA DE DESPESA GND3 CUSTEIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SUAS - 219G RECURSOS DA EMENDA DE RELATORIA SIGVT PARA USO DOS USUARIOS COM FINALIDADE DE ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012020 | 22/12/2022 | 14179.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS NO MELHORAMENTO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS COM ESTRUTURA DE MANILHAS EM CONCRETO EM ALGUNS SETORES DA CIDADE PRINCIPALMENTE NO BAIRRO BELA VISTA REPARACAO EM TAMPAS COM ESTRUTURA DE LAJE EM GALERIAS PLUVIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012028 | 22/12/2022 | 2625.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM TAMPAS COM ESTRUTURA DE LAJE EM GALERIAS PLUVIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012029 | 22/12/2022 | 8907.68 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO EM PRACAS DESTE MUNICIPIO E EM ALGUMAS AVENIDAS DA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012032 | 22/12/2022 | 10717.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NA AREA CENTRAL DA CIDADE E EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012034 | 22/12/2022 | 803.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA TERMINAL RODOVIARIO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012056 | 22/12/2022 | 2728.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012061 | 22/12/2022 | 12256.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PUBLICA VARRICAO CAPIN A E EPIS PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0012063 | 22/12/2022 | 8347.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACO CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOE GALERIAS PLUVIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012018 | 22/12/2022 | 189.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE RECOLHIMENTO DE PONTO ELETRONICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 22/12/2022 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012022 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 22/12/2022 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE EXAMES CITOLOGICOS AO LABORATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0012065 | 22/12/2022 | 48.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012070 | 22/12/2022 | 1038.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS AGENTES DE TRANSITO EM SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012036 | 22/12/2022 | 4017.65 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0012037 | 22/12/2022 | 10901.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ROUPEIRO ESTANTE E CADEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MNICIPAIS. RECURSOS DO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0012038 | 22/12/2022 | 740.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSICADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0012040 | 22/12/2022 | 47.25 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012041 | 22/12/2022 | 2958.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL FOGAO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MNICIPAIS. RECURSOS DO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012042 | 22/12/2022 | 1204.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012044 | 22/12/2022 | 901.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012045 | 22/12/2022 | 697.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012046 | 22/12/2022 | 408.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0012047 | 22/12/2022 | 507.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DEL MICROFONE PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MNICIPAIS. RECURSOS DO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012049 | 22/12/2022 | 466.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012050 | 22/12/2022 | 90.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012051 | 22/12/2022 | 560.25 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012052 | 22/12/2022 | 660.40 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012053 | 22/12/2022 | 190.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012054 | 22/12/2022 | 524.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012057 | 22/12/2022 | 827.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012066 | 22/12/2022 | 715.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012067 | 22/12/2022 | 660.40 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012068 | 22/12/2022 | 180.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0012069 | 22/12/2022 | 335.00 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011999 | 22/12/2022 | 240.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012000 | 22/12/2022 | 312.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012001 | 22/12/2022 | 1390.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012002 | 22/12/2022 | 272.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO -PPI COM ITAPORANGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012003 | 22/12/2022 | 300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012004 | 22/12/2022 | 3000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0012005 | 22/12/2022 | 2160.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NA UBSF CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012006 | 22/12/2022 | 2808.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012010 | 22/12/2022 | 1687.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012012 | 22/12/2022 | 94.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMPILIA-UBSF JOAO RUFINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012013 | 22/12/2022 | 733.29 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012016 | 22/12/2022 | 8277.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012019 | 22/12/2022 | 2808.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012021 | 22/12/2022 | 546.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO -PPI COM ITAPORANGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 22/12/2022 | 686.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHAS FORTLEV TRAN E PARAFUSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF - CRAVOEIRO ARACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012023 | 22/12/2022 | 1010.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012024 | 22/12/2022 | 512.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012025 | 22/12/2022 | 129.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012027 | 22/12/2022 | 775.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A MANUTENCAO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0012033 | 22/12/2022 | 1193.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SALA DE VACINA DURANTE A CAMPANHA DE CAVINA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 22/12/2022 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 22/12/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0012059 | 22/12/2022 | 6807.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 22/12/2022 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012064 | 22/12/2022 | 2965.97 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012072 | 22/12/2022 | 1001.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0012030 | 22/12/2022 | 1725.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO DESTINADOS Ao GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 22/12/2022 | 26.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 22/12/2022 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 22/12/2022 | 50.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 22/12/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 22/12/2022 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 22-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 22/12/2022 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0012031 | 22/12/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 23/12/2022 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0012081 | 23/12/2022 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 23/12/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 23/12/2022 | 33.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0012084 | 23/12/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 23/12/2022 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0012086 | 23/12/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0012087 | 23/12/2022 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 23/12/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 23-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA28179-4 NO DIA 23-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 23/12/2022 | 330.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012091 | 23/12/2022 | 482.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0012114 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 23/12/2022 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012079 | 23/12/2022 | 984.90 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38677-4 NO DIA 23122022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012094 | 23/12/2022 | 160.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012096 | 23/12/2022 | 70.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO -PPI COM ITAPORANGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012097 | 23/12/2022 | 120.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 23/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012099 | 23/12/2022 | 1348.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA - PPI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012100 | 23/12/2022 | 13318.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 23/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 23122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012074 | 23/12/2022 | 703.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OGB-8602 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO A GRANDE NECESSIDADE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDUCIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34861-9 DIA 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 23-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012075 | 23/12/2022 | 352.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV-2J87 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVICO DO P.A.A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012076 | 23/12/2022 | 390.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012077 | 23/12/2022 | 597.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA KVI-4C86 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0012073 | 23/12/2022 | 53747.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE ITENS NATALINOS DIVERSOS UTILIZADOS NA CONFECCAO DO NATAL MAGICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0012103 | 26/12/2022 | 11505.60 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA - LOG 6691 TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS SITIO SAO JOAO. REF. A 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0012104 | 26/12/2022 | 8207.91 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA E TARDEM SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CAICARA MUQUEM E FAVELA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA AJC-2310. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0012105 | 26/12/2022 | 8905.50 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL E FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE INTINERARIO MANHA SAI DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VAI PARA OS SITIOS CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA E RETORNA PARA AS ESCOLAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PLACA LOK-4987. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 26/12/2022 | 198.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 26122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA71074-4 NO DIA 26122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 26122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 26/12/2022 | 62.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 26/12/2022 | 67.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 26/12/2022 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 26/12/2022 | 61.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 27/12/2022 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 01944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 27/12/2022 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 27/12/2022 | 14.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 27/12/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 27/12/2022 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/12/2022 | 23509.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 27/12/2022 | 21016.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0012115 | 27/12/2022 | 4392.15 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS UBSF NOEMIO LOPES MARIA M CABRAL NAZNHA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 27/12/2022 | 3000.00 | 48191187000184 | DAMIÃO PEREIRA SOBRINGO 08680376485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PINTURA MENUTENCAO E REPAROS NA UBSF - BALDUINO M DE CARVALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0012118 | 27/12/2022 | 4774.25 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS UBSF CRAVOEIRO BALDUINO JOAO RUFINO E ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0012128 | 27/12/2022 | 4680.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0012116 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 27/12/2022 | 15009.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 27/12/2022 | 3793.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA A REVITALIZACAO E CONSERVACAO DA PRACA FREI MARTINHO E PARTE DA PRACA MONSENHOR JOSE SIFRONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 27/12/2022 | 75730.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012147 | 28/12/2022 | 568.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012157 | 28/12/2022 | 4105.50 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASNQE-4975 MMR-5H22 MOM-3977 NQE-5025 MOM-4177 MNE-2021 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012153 | 28/12/2022 | 9420.11 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS-8E05 GOL SAuDE RLS-8D95 GOL SAuDE QSL-6549 QFD-6763 NQG-1I12 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 28-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012149 | 28/12/2022 | 14678.84 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQA-6728 ECOSPORT E OGB-8602FOX QFW-8699 OEZ-6913 E QSF-5739 QUE FAZEM PARTE DOS SETORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0012159 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCASA COM FINALIDADE DE OPERECIONALIZAR OFICINA COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV CONSIDERANDO A NUMEROSIDADE DA DEMANDA PARA ATENDER O OBJETO REFERENDADO DA OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022COM RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO-GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012150 | 28/12/2022 | 22150.89 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-4770 RLZ-2C63. MMS-7739 OGB-2182E OFG-2182 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012152 | 28/12/2022 | 17967.32 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552 OGD-1256 OFG-2182 RLS-0H03 OGB-2690 OGD-1256 OFG-2182 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 28/12/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 28122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012133 | 28/12/2022 | 1494.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012135 | 28/12/2022 | 890.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 VEICULO PLACA NQG-1I12 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012136 | 28/12/2022 | 1473.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ-3A80 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012137 | 28/12/2022 | 1960.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ-3A20 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012139 | 28/12/2022 | 3008.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 USA SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTA CUSTEIOESTADO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012141 | 28/12/2022 | 10542.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PEK-9H41 VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012142 | 28/12/2022 | 3832.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA PDQ-6422 SPRIT VAN TFD LOCADA UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012143 | 28/12/2022 | 543.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 28/12/2022 | 188.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012145 | 28/12/2022 | 1936.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012155 | 28/12/2022 | 12548.03 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT-2128 E QSD-9099 PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 28/12/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 28122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012130 | 28/12/2022 | 1128.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS500 PARA O VEICULO DE PLACA QYX-6I52 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012131 | 28/12/2022 | 2662.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012132 | 28/12/2022 | 3554.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012154 | 28/12/2022 | 5841.55 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS RLS-8D25 E RLS-8D45 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 28/12/2022 | 22.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 28/12/2022 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 28/12/2022 | 48.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 28/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 28/12/2022 | 239.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012161 | 28/12/2022 | 56767.30 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG-7967 RETROESCAVADEIRA CAT 416E CHEVROLET S10 EXECUTIVE FLEX PLACA NPT-7483 OGG-4598 MOS-5107 E TRATOR BUDNY 105C PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 29/12/2022 | 282.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CARDOSO DOS VERIATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 29/12/2022 | 16218.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 29/12/2022 | 20790.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 29/12/2022 | 22962.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 29/12/2022 | 14455.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 29/12/2022 | 5599.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 29/12/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 29/12/2022 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 29/12/2022 | 11050.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 29/12/2022 | 3867.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 29/12/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 29/12/2022 | 8424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 29/12/2022 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 29/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA45-3 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 29/12/2022 | 148.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 29/12/2022 | 635.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 29/12/2022 | 1470.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 29/12/2022 | 352.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 29/12/2022 | 176.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 29/12/2022 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 29/12/2022 | 9289.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 29/12/2022 | 8295.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 29/12/2022 | 3591.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 29/12/2022 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 29/12/2022 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 29/12/2022 | 18640.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012223 | 29/12/2022 | 1722.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012224 | 29/12/2022 | 2304.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 29/12/2022 | 1824.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 29/12/2022 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 29/12/2022 | 4848.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 29/12/2022 | 19645.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 29/12/2022 | 70180.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 29/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 29/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 29/12/2022 | 8484.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0012231 | 29/12/2022 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOD-3968 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0012232 | 29/12/2022 | 4000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - KLU LOCACOES & SERVICOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO VAN TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA JEW6E44 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0012234 | 29/12/2022 | 128.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS QSL-6549 RLS-8E05 E RLS-8D95 UTILIZADOOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0012236 | 29/12/2022 | 2112.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 29/12/2022 | 23031.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 29/12/2022 | 48841.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 29/12/2022 | 6885.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 29/12/2022 | 10100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 29/12/2022 | 8854.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 29/12/2022 | 70136.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 29/12/2022 | 21567.03 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 29/12/2022 | 24738.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 29/12/2022 | 5000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 29/12/2022 | 490.91 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 14 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 29/12/2022 | 11424.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 29/12/2022 | 350.65 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 29/12/2022 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 29/12/2022 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 29/12/2022 | 350.65 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 29/12/2022 | 140.26 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 29/12/2022 | 82.73 | 00007700015481 | PRISCILLA NATHANA DE AZEVEDO PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ERIKSON GUIMARAES EM SUA TRANSFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 29/12/2022 | 82.73 | 00009578181493 | CINTHIA CRISTINA ALVES SOARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ARIANY VITORIA DE SOUSA EM SUA TRANSFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 29/12/2022 | 61956.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 29/12/2022 | 2500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 29/12/2022 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 29/12/2022 | 11359.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 29/12/2022 | 3530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 29/12/2022 | 23208.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 29/12/2022 | 88280.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 29/12/2022 | 60556.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 29/12/2022 | 64282.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 29/12/2022 | 25693.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 29/12/2022 | 32245.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 29/12/2022 | 41457.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 29/12/2022 | 143256.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS - EC 20 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 29/12/2022 | 45623.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 29/12/2022 | 106218.08 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 29/12/2022 | 3863.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 29/12/2022 | 70417.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 29/12/2022 | 179099.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 29/12/2022 | 35372.29 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - Q AUX - INFANTILEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 29/12/2022 | 131827.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022-Complementacao da Uniao - VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 29/12/2022 | 1508.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 29/12/2022 | 506.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012171 | 29/12/2022 | 759.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 29/12/2022 | 59994.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 - QAUX - CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 29/12/2022 | 167025.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 29/12/2022 | 497203.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO FUNDEB 70 - ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202022 | 0012176 | 29/12/2022 | 7436.00 | 40295063000137 | MEDICAL MAIS SOLUCOES EM SAUDE - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ROUPEIRO ESTANTE E CADEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS MNICIPAIS. RECURSOS DO FUNDEB-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 29/12/2022 | 19734.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012190 | 29/12/2022 | 2221.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012193 | 29/12/2022 | 2185.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012196 | 29/12/2022 | 2322.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA QFA-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012198 | 29/12/2022 | 3774.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 VEICULO DE PLACA GRE-4205 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012201 | 29/12/2022 | 4292.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 500 VEICULO DE PLACA MMS-7739 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012204 | 29/12/2022 | 3398.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012205 | 29/12/2022 | 1438.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S 10 PARA USO NO ONIBUS DE PLACA KNQ-6B45 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012212 | 29/12/2022 | 4357.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012213 | 29/12/2022 | 2785.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS DE PLACA RLZ-2C83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 29/12/2022 | 50313.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012220 | 29/12/2022 | 4004.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPN-5796 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012221 | 29/12/2022 | 7046.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 VEICULO DE PLACA GPT-5784 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012222 | 29/12/2022 | 452.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0012235 | 29/12/2022 | 190.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADO AO LAVAGEM DO ONIBUS PLACA RLS-0H03 PERTECENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 29/12/2022 | 3128.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE - 20 - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 29/12/2022 | 43140.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 29/12/2022 | 20316.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 29/12/2022 | 39171.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012230 | 29/12/2022 | 436.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 29/12/2022 | 2381.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 29/12/2022 | 10139.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 29/12/2022 | 85670.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 29/12/2022 | 140.26 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 29/12/2022 | 210.39 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 29/12/2022 | 70.13 | 00009979890410 | JOAO PEREIRA LEITE NETO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 29/12/2022 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 29/12/2022 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 29/12/2022 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 29/12/2022 | 280.52 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 29/12/2022 | 490.91 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 29/12/2022 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 29/12/2022 | 105.19 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 29/12/2022 | 165.46 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A 7° REGIAO DA PARAIBA NO 1° ENCONTRO ESTADUAL DO CONSELHO PARTICIPATIVO DE ADOLESCENTES DO CEDCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432022 | 0012192 | 29/12/2022 | 20006.33 | 47605497000135 | WENDERSOM FERNANDO SEVERO DOS SANTOS 09538938470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA USO NAS OFICINAS DO SETOR CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES - RECURSO GND3 CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 29-12-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 29122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 29-12-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA38547-6 NO DIA 29122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012225 | 29/12/2022 | 500.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012226 | 29/12/2022 | 998.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012227 | 29/12/2022 | 801.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012228 | 29/12/2022 | 2196.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 29/12/2022 | 14224.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 29/12/2022 | 10791.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 29/12/2022 | 10165.93 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 29/12/2022 | 3773.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 29/12/2022 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 29/12/2022 | 18816.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 29/12/2022 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 29/12/2022 | 10908.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 29/12/2022 | 24240.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SEC DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 29/12/2022 | 1091.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 29/12/2022 | 122086.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 29/12/2022 | 41606.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 29/12/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 29/12/2022 | 48793.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 29/12/2022 | 16143.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 29/12/2022 | 20618.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 29/12/2022 | 19147.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 29/12/2022 | 217653.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 29/12/2022 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 29/12/2022 | 47672.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012322 | 30/12/2022 | 1200.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012323 | 30/12/2022 | 6485.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012324 | 30/12/2022 | 450.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012325 | 30/12/2022 | 180.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012326 | 30/12/2022 | 704.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012327 | 30/12/2022 | 2020.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012328 | 30/12/2022 | 5414.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012329 | 30/12/2022 | 353.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012330 | 30/12/2022 | 129.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012331 | 30/12/2022 | 3073.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012332 | 30/12/2022 | 4690.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012333 | 30/12/2022 | 3336.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012334 | 30/12/2022 | 3518.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012335 | 30/12/2022 | 2250.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012337 | 30/12/2022 | 272.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012338 | 30/12/2022 | 6032.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012341 | 30/12/2022 | 5452.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA CIV-9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012342 | 30/12/2022 | 221.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM APOIO AOS SERVICOS PuBLICOS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012344 | 30/12/2022 | 922.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012346 | 30/12/2022 | 89.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 30/12/2022 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 30/12/2022 | 105.19 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 30/12/2022 | 70.13 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/12/2022 | 70.13 | 00012679106407 | HERCULES NUNES DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar (MDE - FUNDEB - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0012353 | 30/12/2022 | 140.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NO VEICULO DE PLACAS RLS-0H03 MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 30/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 REFERENTE AO 12122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 30/12/2022 | 163.10 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6269-3 NOS DIAS 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 30/12/2022 | 695783.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS SEC. EDUCACAO MDE FUNDEB 70 FUNDAMENTAL FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 FUNDEB 70 Q AUX-FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - Q AUX- INFANTIL FUNDEB 70 ED INFANTIL EDUCACAO MOE 2 REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 30/12/2022 | 295025.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS SEC. EDUCACAO MDE FUNDEB 70 FUNDAMENTAL FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 FUNDEB 70 Q AUX-FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - Q AUX- INFANTIL FUNDEB 70 ED INFANTIL EDUCACAO MOE 2 REFERENTE A COMPETENCIA 13 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012339 | 30/12/2022 | 1177.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ-3A20 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012340 | 30/12/2022 | 350.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SKZ-3A20 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012343 | 30/12/2022 | 1663.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOD-3968 DOBLO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012345 | 30/12/2022 | 768.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012348 | 30/12/2022 | 664.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012350 | 30/12/2022 | 1765.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012351 | 30/12/2022 | 1450.79 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 30/12/2022 | 142492.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS - EC 20 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL - RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0012365 | 30/12/2022 | 445.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0012369 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF - CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0012370 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF - CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0012371 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF - CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012374 | 30/12/2022 | 25.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CARTAO DE MEMORIA - DESTINADO AS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0012375 | 30/12/2022 | 19489.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - DESTINADO AS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0012347 | 30/12/2022 | 108.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVA A JATO DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QYX-6I52 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 30/12/2022 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 30/12/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 30/12/2022 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 30/12/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 30/12/2022 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 30/12/2022 | 44.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 30/12/2022 | 2737.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO-08002675920218150211OFICIO 20220014221347-00001 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012336 | 30/12/2022 | 3173.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0012349 | 30/12/2022 | 358.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANITO NOS VEICULOS DE PLACAS OGG-4598 MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA . MANUTENCAO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0012352 | 30/12/2022 | 324.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOS-5B07 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Quantidade de Registros: 12355
Última atualização: 11/06/2024